厲行節(jié)約自查報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2024-02-12 厲行節(jié)約自查報(bào)告厲行節(jié)約自查報(bào)告。
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厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇1)
自開(kāi)展創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)?;顒?dòng)以來(lái),我校高度重視,迅速行動(dòng),狠抓落實(shí),以完善制度、堵塞漏洞為切入點(diǎn),以節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)約紙張為主要內(nèi)容,全面推進(jìn)了節(jié)約型學(xué)校創(chuàng)建工作。經(jīng)過(guò)幾年的創(chuàng)建工作。用電、用水、辦公用品和車(chē)輛油耗等消耗都有較大削減,取得了較好成效?,F(xiàn)將創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)校自查報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),落實(shí)精神,營(yíng)造濃厚節(jié)約文化氛圍
思想是行動(dòng)的先導(dǎo)。建設(shè)節(jié)約型學(xué)校,關(guān)鍵是思想上要樹(shù)立勤儉節(jié)約、勤儉辦公的自覺(jué)意識(shí)。為此,我校組織師生認(rèn)真學(xué)習(xí),關(guān)于建設(shè)節(jié)約型學(xué)校、節(jié)約型社會(huì)的重要意義,教育師生把節(jié)約資源當(dāng)作促進(jìn)社會(huì)發(fā)展、建設(shè)文明學(xué)校、提高個(gè)人素質(zhì)的大事來(lái)對(duì)待,提倡艱苦創(chuàng)業(yè),處處節(jié)約。號(hào)召全體師生從我做起,從小事做起,以艱苦奮斗為榮,以鋪張浪費(fèi)為恥,教育全體師生從現(xiàn)在做起,從自己做起,從身邊小事做起,自覺(jué)養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣,做資源節(jié)約的表率,讓勤儉節(jié)約這一中華民族的傳統(tǒng)美德得以傳承并發(fā)揚(yáng)光大,使全體師生進(jìn)一步明確了對(duì)創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)校重要性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化了節(jié)約意識(shí),提高了工作的積極性。
二、深刻認(rèn)識(shí),高度重視,把創(chuàng)建工作納入重要日程
建設(shè)節(jié)約型學(xué)校是落實(shí)黨中央建設(shè)節(jié)約型社會(huì)重大決策的重要舉措,是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求。自開(kāi)展活動(dòng)以來(lái),我校黨組高度重視節(jié)約型學(xué)校創(chuàng)建工作,將創(chuàng)建工作納入了重要日程。多次具體研究部署節(jié)約型學(xué)校創(chuàng)建工作;多次召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),組織師生結(jié)合自己的實(shí)際就如何節(jié)約進(jìn)行討論;統(tǒng)一師生的思想,建立健全節(jié)約工作制度,切實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)?;顒?dòng),為建設(shè)節(jié)約型社會(huì)做出貢獻(xiàn)。
三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全制度,完善創(chuàng)建工作保障體系
為了扎實(shí)搞好我校創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)校工作,我校成立了創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)校工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由黨組書(shū)記、校長(zhǎng)王倫波同志擔(dān)任,副組長(zhǎng)由校黨組班子成員擔(dān)任。我們還在學(xué)校原有用電、用水、車(chē)輛管理等制度的基礎(chǔ)上,針對(duì)工作實(shí)際,建立健全了校學(xué)校節(jié)約工作制度,使創(chuàng)建工作有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有步驟地順利開(kāi)展。
四、上下齊心,扎實(shí)工作,全面推進(jìn)創(chuàng)建各項(xiàng)工作
自創(chuàng)建以來(lái),按照“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì)化”的要求,以“創(chuàng)建節(jié)約型學(xué)?!睘槟康模刈ズ靡韵聨追矫娴墓ぷ?,全面推進(jìn)了創(chuàng)建工作:
(一)精打細(xì)算,節(jié)約開(kāi)支。
1.財(cái)務(wù)管理:一是嚴(yán)格控制臨時(shí)性、計(jì)劃外的支出項(xiàng)目,千方百計(jì)節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是全面落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定,實(shí)行一支筆簽字制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;三是購(gòu)買(mǎi)控購(gòu)物品,先報(bào)批,后購(gòu)買(mǎi);四是重大開(kāi)支集體討論決定,并由校長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)分管財(cái)務(wù)工作。
2.出差管理:職工出差嚴(yán)格遵守差旅費(fèi)開(kāi)支相關(guān)規(guī)定,按規(guī)定乘坐相應(yīng)的交通工具,減少了可去可不去的調(diào)研、考察活動(dòng),對(duì)必須外出調(diào)研、考察的活動(dòng),事先做好了準(zhǔn)備工作,做到了有的放矢,學(xué)有所獲。
3.接待工作:我校在接待工作上,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),不講排場(chǎng)、不擺闊氣、杜絕浪費(fèi),發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)接待要及時(shí)糾正。在接待開(kāi)支上由校長(zhǎng)嚴(yán)格把關(guān),做到有簽單、有核對(duì)、有檢查。杜絕了鋪張浪費(fèi)和用公款支付高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)的現(xiàn)象。
4.車(chē)輛管理:我校在鞏固原來(lái)有效的車(chē)輛管理有關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上,根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)要求,規(guī)范了車(chē)輛消費(fèi)行為。同時(shí)駕駛員盡量自己洗車(chē),汽車(chē)小毛病自己動(dòng)手修理,有效節(jié)省了修理費(fèi)用,出車(chē)采取了辦公室統(tǒng)一派車(chē)制度,杜絕了公車(chē)私駕現(xiàn)象。
(二)節(jié)能降耗,減少浪費(fèi)。
1.節(jié)約用電。加強(qiáng)了對(duì)辦公場(chǎng)所照明設(shè)備管理,每日派專(zhuān)人管理,杜絕白晝燈、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象。
2.節(jié)約用水。主要是加強(qiáng)了用水部位管理,對(duì)水龍頭進(jìn)行維修更新,防止了“長(zhǎng)流水”和“滴漏”現(xiàn)象,對(duì)洗手間進(jìn)行了節(jié)水改造,減少了每個(gè)月的用水量。
3.節(jié)約燃油。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)關(guān)車(chē)輛管理制度,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機(jī)嚴(yán)禁擅自出車(chē),嚴(yán)禁公車(chē)私用,切實(shí)減少公務(wù)用車(chē)次數(shù),降低公務(wù)用車(chē)油耗,特別是統(tǒng)籌安排調(diào)度車(chē)輛,外出辦事能幾人同行的,不分乘多輛車(chē)。在車(chē)輛加油環(huán)節(jié)強(qiáng)化了管理,車(chē)輛加油一律在財(cái)務(wù)人員的共同監(jiān)管下統(tǒng)一加油,有效控制了燃油支出。
4.節(jié)約辦公用品。主要是加強(qiáng)了紙張節(jié)約工作,嚴(yán)格控制文件的印刷數(shù)量,推行雙面用紙和文件傳輸電子化。
總之,我校在節(jié)約型學(xué)校創(chuàng)建工作中做了一些努力,從當(dāng)前實(shí)際情況看,節(jié)約工作取得了較好的成效,基本達(dá)到了“樹(shù)立節(jié)約意識(shí)、節(jié)約能源消耗、提高工作效率” 的預(yù)期目標(biāo)。但是我校的節(jié)約型學(xué)校創(chuàng)建工作仍處于初級(jí)階段,特別是學(xué)校各項(xiàng)節(jié)能措施仍有待于進(jìn)一步探索和完善,各項(xiàng)節(jié)能的長(zhǎng)效機(jī)制仍有待于進(jìn)一步建立和健全,職工節(jié)約能源、提高工作效率的習(xí)慣仍需進(jìn)一步強(qiáng)化和養(yǎng)成。在今后的工作中,我們將樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步查找工作中的不足,強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),使我校節(jié)約工作邁上新的臺(tái)階,為全面建設(shè)節(jié)約型社會(huì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇2)
為認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和縣紀(jì)委關(guān)于《在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展厲行勤儉節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的文件精神,充分認(rèn)識(shí)到勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)的重要性和緊迫性,進(jìn)一步改進(jìn)公司作風(fēng),努力建設(shè)節(jié)約型公司,公司全體黨員干部圍繞思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)等方面存在的問(wèn)題,認(rèn)真開(kāi)展自查,現(xiàn)將20xx年上半年度厲行勤儉自查情況匯報(bào)如下:
一、自查情況
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提高勤儉節(jié)約工作的重要性
公司領(lǐng)導(dǎo)歷來(lái)就比較重視厲行勤儉節(jié)約工作,為了更進(jìn)一步搞好此項(xiàng)工作,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)“廉潔、節(jié)約、增效”為目標(biāo),以健全制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制為保證,努力從源頭和過(guò)程上制止各種鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生,提高辦公經(jīng)費(fèi)的使用。通過(guò)勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張,公司全體黨員“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、廉潔自律”的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),形成了堅(jiān)持勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)的良好風(fēng)尚。
(二)取得的成效
1.嚴(yán)禁以各種名義用公款旅游
嚴(yán)格執(zhí)行審批程度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束,杜絕假借考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等名義,用公款變相旅游。嚴(yán)格執(zhí)行出差報(bào)銷(xiāo)審批制度,嚴(yán)控出差人數(shù)和天數(shù),對(duì)于出差中出現(xiàn)旅游景點(diǎn)瀏覽費(fèi)用等,一律不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。20xx年公司收費(fèi)辦一行8人進(jìn)行行政執(zhí)法證培訓(xùn),前往黃山學(xué)習(xí),報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用中并沒(méi)有出現(xiàn)旅游景點(diǎn)的瀏覽費(fèi)用。由于公司嚴(yán)格管理,有效落實(shí)相關(guān)規(guī)定,目前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)上述違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。
2.嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)配備使用管理
公司嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)使用的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)配備標(biāo)準(zhǔn)。一現(xiàn)有的公務(wù)用車(chē)未超編和超標(biāo);二定點(diǎn)加油和定點(diǎn)維修,壓縮車(chē)輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)等支出,嚴(yán)格維修報(bào)批和報(bào)銷(xiāo)手續(xù);三堅(jiān)決制止公車(chē)私用,禁止公務(wù)用車(chē)出現(xiàn)在婚喪嫁娶場(chǎng)所和娛樂(lè)場(chǎng)所。去年上半年機(jī)動(dòng)油4.4萬(wàn)元、維修費(fèi)用2.4元,今年機(jī)動(dòng)油費(fèi)用3.7萬(wàn)元,比去年減少0.7萬(wàn)元,維修費(fèi)用3.4萬(wàn)元,較比去年多1萬(wàn)元,原因是公司皖S33166(監(jiān)理工程車(chē))、皖S37127(管網(wǎng)巡視車(chē))進(jìn)行了保養(yǎng)和大修??傮w費(fèi)用穩(wěn)中有降。
3.嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出
一是嚴(yán)格實(shí)行一單三簽,規(guī)范管理;二是嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)行開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定;三是嚴(yán)格控制陪餐人數(shù);四是禁止公司內(nèi)部各股、室、辦借各種名義用公款互請(qǐng);五是嚴(yán)禁接受來(lái)本單位辦事或個(gè)人的吃請(qǐng);六是嚴(yán)格控制綜合服務(wù)性支出發(fā)展報(bào)銷(xiāo)入賬。經(jīng)以上嚴(yán)格管理,今年上半年公務(wù)接待2.9萬(wàn),較比去年同期3.2萬(wàn)下降10%。
二、存在問(wèn)題
公司的厲行勤儉節(jié)約工作取得了一些成績(jī),但與上級(jí)主管部門(mén)的要求還存在一定差距,經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查,主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:
1、厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng),由于宣傳教育未能做到經(jīng)?;?、制度化,未能在公司上下真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好風(fēng)氣,以至于艱苦奮斗的意識(shí)不高,艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識(shí)還沒(méi)有在全體干部職工中真正樹(shù)立起來(lái)。
2、不能很好地從細(xì)節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中,不能持之以恒地在我局貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)”,執(zhí)行的力度還不夠。
3、厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)精神上來(lái),與科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)造價(jià)值,合理控制成本,有效配置資源有一定差距。
三、改進(jìn)措施和努力方向:
1、要進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理,堅(jiān)持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向,組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造,不斷樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、業(yè)績(jī)觀,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀,努力在思想上牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)的觀念,要營(yíng)造發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好氛圍;教育干部職工要始終牢記“兩個(gè)務(wù)必”,大力提倡和弘揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng),在各項(xiàng)工作中都按照勤儉節(jié)約原則,精打細(xì)算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅(jiān)決反對(duì)貪圖安逸、不思進(jìn)取,拜金主義、享樂(lè)主義的侵蝕;要帶頭遵守《廉政準(zhǔn)則》自覺(jué)把個(gè)人置于群眾、組織、社會(huì)、輿論的監(jiān)督之下,工作以高標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo),發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,堅(jiān)決克服鋪張 浪費(fèi)、貪圖享樂(lè)和以權(quán)謀私等思想,見(jiàn)微知著,防微杜漸。
2、進(jìn)一步注重黨風(fēng)廉政建設(shè),把黨風(fēng)廉政建設(shè)、厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)工作貫穿于各項(xiàng)工作中,將厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)工作作為公司加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要措施,與業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)合起來(lái),與隊(duì)伍建設(shè)及作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來(lái),與內(nèi)部管理結(jié)合起來(lái)。把“厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)”作為一項(xiàng)重要措施貫穿于工作當(dāng)中,進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力,并大膽創(chuàng)新,拿出新的措施應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn),確保改革、發(fā)展、穩(wěn)定和諧推進(jìn)。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇3)
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于貫徹落實(shí)〈中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約要求的通知〉精神的通知》(甘交紀(jì)[20xx]23號(hào))文件精神和要求,充分認(rèn)識(shí)厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的重要性和緊迫性,進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),努力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān),大力推進(jìn)厲行節(jié)約工作,我段認(rèn)真進(jìn)行了自查和總結(jié),現(xiàn)將我段貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),明確責(zé)任分工。
為安排部署好此項(xiàng)工作,我段黨委從組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任分工、量化指標(biāo)、制度建設(shè)和監(jiān)督檢查等五個(gè)方面對(duì)段屬各單位開(kāi)展厲行節(jié)約工作做了具體的安排部署。在實(shí)施的過(guò)程中,我們把涉及到財(cái)務(wù)牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)具體任務(wù)層層分解到各單位相關(guān)人員身上,做到任務(wù)明確、責(zé)任到人。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查活動(dòng)
我段根據(jù)文件精神和要求結(jié)合單位的工作實(shí)際,逐項(xiàng)對(duì)照檢查,認(rèn)真開(kāi)展自查活動(dòng)。通過(guò)認(rèn)真自查單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況,全段領(lǐng)導(dǎo)干部和職工沒(méi)有出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和行為。
三、取得的成效
1、通過(guò)學(xué)習(xí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干問(wèn)題的通知》精神和要求,認(rèn)真開(kāi)展了機(jī)關(guān)厲 1 行節(jié)約活動(dòng)。
2、我段未組織任何形式的出國(guó)(境)參觀訪問(wèn)或旅游活動(dòng)。
3、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)配備使用管理。我段嚴(yán)格執(zhí)行省廳公務(wù)用車(chē)配備和使用的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)配備標(biāo)準(zhǔn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)購(gòu)置政府采購(gòu)制度,采購(gòu)公務(wù)用車(chē)嚴(yán)格按照規(guī)定程序報(bào)批,并按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二是現(xiàn)有的公務(wù)用車(chē)未超編制和未超標(biāo)準(zhǔn)配置。三是嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修和定點(diǎn)保險(xiǎn)制度,壓縮了車(chē)輛修理費(fèi)、燃油費(fèi)等支出,嚴(yán)格維修報(bào)批和報(bào)銷(xiāo)手續(xù),堅(jiān)決杜絕私車(chē)費(fèi)用在單位報(bào)銷(xiāo)。四是堅(jiān)決制止公車(chē)私用,不用公車(chē)為私人旅游活動(dòng)提供服務(wù);不用公車(chē)為私人涉足高消費(fèi)娛樂(lè)場(chǎng)所提供服務(wù);不用公車(chē)操辦婚喪嫁娶等事宜;不用公車(chē)參與各種形式的迷信活動(dòng);不用公車(chē)從事非法營(yíng)運(yùn)活動(dòng);不用公車(chē)接送領(lǐng)導(dǎo)子女等親屬。通過(guò)采取多種措施,有效地遏制了公車(chē)私用現(xiàn)象,減少了運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支。
4、有效控制了公務(wù)接待費(fèi)用支出。一是嚴(yán)格實(shí)行一單三簽、規(guī)范管理;二是嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定,不搞超規(guī)格接待;三是嚴(yán)格控制陪餐人數(shù);四是禁止在總段范圍內(nèi),上下之間、各科室之間、同事之間借各種名義用公款相互吃請(qǐng);五是嚴(yán)禁接受來(lái)單位辦事等與公務(wù)有關(guān)的單位或個(gè)人的吃請(qǐng);六是嚴(yán)禁報(bào)銷(xiāo)招待同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友及其他應(yīng)由個(gè)人支付的餐費(fèi);七是禁止私客公請(qǐng)和各類(lèi)公款饋贈(zèng),禁止報(bào)銷(xiāo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)利用職權(quán)假公濟(jì)私的宴請(qǐng)接待餐費(fèi);八是嚴(yán)格控制名煙、名酒招待客人;九是嚴(yán)格控制綜合服務(wù)性支出發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬。
5、我段未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部在參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間用公款相互宴請(qǐng)和以同鄉(xiāng)會(huì)、校友會(huì)、戰(zhàn)友會(huì)等各種聯(lián)誼活動(dòng)名義用公款請(qǐng)客送禮。
6、嚴(yán)格控制各種慶典、節(jié)會(huì)、論壇等活動(dòng),經(jīng)批準(zhǔn)舉辦的從嚴(yán)控制規(guī)模和支出,未借機(jī)發(fā)放禮品、禮金和紀(jì)念品。進(jìn)一步精簡(jiǎn)了工作會(huì)議和各種活動(dòng),提倡開(kāi)短會(huì),提高效率。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議(培訓(xùn))開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制會(huì)期和參會(huì)人員,節(jié)約了會(huì)議(培訓(xùn))開(kāi)支。
7、嚴(yán)格控制一般性支出,嚴(yán)格預(yù)算支出管理,進(jìn)一步降低了行政運(yùn)行成本。主要做法:一是節(jié)約用水用電。充分利用自然光照,推廣使用節(jié)能燈具,做到出門(mén)隨手關(guān)燈,杜絕了“白晝燈”、“無(wú)人空調(diào)”等能耗空放現(xiàn)象。計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、用水設(shè)備等辦公電器設(shè)備不使用時(shí)及時(shí)關(guān)機(jī),下班前切斷電源開(kāi)關(guān)。加強(qiáng)了用水設(shè)備的日常維護(hù)管理,及時(shí)安裝或更換節(jié)水型龍頭和節(jié)水衛(wèi)生潔具,防止“長(zhǎng)流水”現(xiàn)象發(fā)生。要求下班后值班人員要巡查辦公室、會(huì)議室和衛(wèi)生間,發(fā)現(xiàn)未關(guān)燈和空調(diào)等情況,通知相關(guān)人員及時(shí)關(guān)閉。二是嚴(yán)格辦公經(jīng)費(fèi)和物品管理。加強(qiáng)了辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,嚴(yán)格支出審批程序,從緊控制支出。辦公經(jīng)費(fèi)管理使用公開(kāi)、透明,集體研究決定;嚴(yán)禁以辦公用品名義列支其他費(fèi)用。嚴(yán)格辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn),建立領(lǐng)取登記簽字制度。提倡充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公,加快推進(jìn)無(wú)紙化辦公,提倡雙面打印,減少紙張文件的印制。嚴(yán)格控制通訊費(fèi)用支出,提倡在符合保密規(guī)定的提前下,利用電子郵件;嚴(yán)禁電話聊天,禁止使用辦公電話撥打長(zhǎng)途私事電話。在細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算編制的基礎(chǔ)上,對(duì)通用辦公設(shè)備和同類(lèi)采購(gòu)事項(xiàng),實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu),大宗印刷實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,擇優(yōu)選擇印刷廠家。
8、嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政制度,我段不存在以各種名義向企事業(yè)單位轉(zhuǎn)嫁、攤派和報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等問(wèn)題。
四、存在的問(wèn)題
我段的厲行節(jié)約工作取得了一些成績(jī),但與廳黨組的要求還存在一定差距,通過(guò)認(rèn)真自查和回顧總結(jié),主要存在以下幾個(gè)方面的.問(wèn)題:
1、厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的宣傳教育工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。由于宣傳教育未能做到經(jīng)?;?、制度化,未能在全段上下真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好風(fēng)氣,以致于艱苦奮斗的意識(shí)不強(qiáng),艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識(shí)還沒(méi)有在全體干部職工中真正樹(shù)立起來(lái)。
2、還不能很好地從細(xì)節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)落實(shí)到各個(gè)工作環(huán)節(jié)中,不能持之以恒地貫徹落實(shí)“厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)”要求,執(zhí)行的力度還不夠。
五、改進(jìn)措施和努力方向
1、要進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理,堅(jiān)持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向,組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造,不斷樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、業(yè)績(jī)觀,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀,努力在思想上牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)的觀念。
2、進(jìn)一步注重黨風(fēng)廉政建設(shè),把黨風(fēng)廉政建設(shè)、厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)工作貫穿于各項(xiàng)工作中,將厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)工作作為我段加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要措施,與業(yè)務(wù)開(kāi)展結(jié)合起來(lái),與隊(duì)伍建設(shè)及作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來(lái),與內(nèi)部管理結(jié)合起來(lái),與開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)。把“厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)”作為一項(xiàng)重要措施貫穿于工作當(dāng)中,進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力,大膽創(chuàng)新,確保改革、發(fā)展、穩(wěn)定和諧推進(jìn)。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇4)
一、工作概況
1.學(xué)校運(yùn)行管理模式
為加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我校成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,班主任為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作。要求加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),確定責(zé)任科室,明確具體聯(lián)絡(luò)員,確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)縮減指標(biāo)落實(shí),取得實(shí)實(shí)在在的效果。
2.學(xué)校各項(xiàng)浪費(fèi)現(xiàn)狀
部分科室和教師因?yàn)槊β祷蜻z忘,存在人走電腦忘關(guān)機(jī),人走關(guān)燈不及時(shí),放學(xué)后個(gè)別教室未及時(shí)關(guān)閉多媒體等現(xiàn)象;個(gè)別學(xué)生在食堂就餐未能?chē)?yán)格執(zhí)行“光盤(pán)行動(dòng)”,遇到不可口的飯菜、面食會(huì)出現(xiàn)剩余現(xiàn)象。
3.開(kāi)展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)培養(yǎng)節(jié)約習(xí)慣工作情況
我校開(kāi)展了“厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)”的主題班會(huì)活動(dòng)。各班班主任制作ppt課件,講解“節(jié)儉養(yǎng)德”的意義;講述和朗誦勤儉節(jié)約美德故事、名言、詩(shī)歌等;開(kāi)展“節(jié)約每滴水、珍惜每度電、節(jié)省每張紙、不浪費(fèi)每一粒糧、不亂花每一分錢(qián)”節(jié)約自查活動(dòng),讓每名學(xué)生對(duì)照寫(xiě)出自查糾錯(cuò)小報(bào)告。節(jié)約是美德、節(jié)約是品質(zhì)、節(jié)約是責(zé)任。通過(guò)此次活動(dòng),同學(xué)們更加深刻地體會(huì)到“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”的道理,紛紛表示要爭(zhēng)做“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的傳播者、踐行者和引領(lǐng)者,讓“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”的理念蔚然成風(fēng)。從節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一分錢(qián),讓節(jié)約成習(xí)慣,傳遍校園、家庭、社會(huì)的每一個(gè)角落!
4.本次自查工作的組織和實(shí)施
抓自查,夯實(shí)基礎(chǔ)促自糾。按照工作方案要求,對(duì)我校公務(wù)費(fèi)用支出進(jìn)行全面的排查和摸底,確保自查自糾不走過(guò)場(chǎng),經(jīng)得起檢查和考驗(yàn)。把自查和自糾,有定期不定期公布賬目,監(jiān)督檢查厲行節(jié)約情況,從源頭上預(yù)防和控制浪費(fèi)行為的發(fā)生。
二、存在問(wèn)題、原因分析及相關(guān)整改措施
1.宣傳教育
我校專(zhuān)門(mén)召開(kāi)厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì),校長(zhǎng)黨組班子全體成員、各班主任參加了會(huì)議。會(huì)上傳達(dá)了《關(guān)于開(kāi)展厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》要求全校上下統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)到面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響,中央提出開(kāi)展厲行節(jié)約的重要性和必要性,更加自覺(jué)把思想統(tǒng)一到中央要求上,要求進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,采取有力措施,積極開(kāi)展厲行節(jié)約活動(dòng)并充分利用宣傳欄、局域網(wǎng)等有效載體進(jìn)行廣泛宣傳,營(yíng)造出厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的濃厚氛圍,使開(kāi)展厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性和必要性深入人心,為工作的順利開(kāi)展打下良好的基礎(chǔ)。
2.具體落實(shí)行動(dòng)
我校召開(kāi)教師例會(huì),張校長(zhǎng)傳達(dá)關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)行為的重要指示精神,要求教師身體力行,從現(xiàn)在做起,爭(zhēng)做節(jié)約排兵,爭(zhēng)做抵制餐飲浪費(fèi)行為、培養(yǎng)節(jié)儉習(xí)慣的踐行者和推動(dòng)者,引領(lǐng)餐桌文明新風(fēng)尚,弘揚(yáng)節(jié)約文明、綠色健康的生活理念和生活方式。全體教師鄭重簽訂《厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)》承諾書(shū)。
(1)明確分工,建立工作責(zé)任制。嚴(yán)格實(shí)施誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的`專(zhuān)項(xiàng)治理責(zé)任制,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅紀(jì)律,確保責(zé)任制的落實(shí),對(duì)工作不認(rèn)真、敷衍了事的,追究有關(guān)人員的責(zé)任,以確保厲行節(jié)約專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展。
(2)抓落實(shí),明確指標(biāo)定措施。為了確保工作任務(wù)落到實(shí)處,要求各科室結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況,包括外出培訓(xùn)、公務(wù)外出租車(chē)、日常維修五金電料用品的購(gòu)置等一般性費(fèi)用支出等情況進(jìn)行一次摸底。在掌握底數(shù)的基礎(chǔ)上,提出了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出壓縮、降低、削減的具體指標(biāo),并在本單位進(jìn)行公示,保證縮減經(jīng)費(fèi)逐月實(shí)現(xiàn)。對(duì)容易產(chǎn)生鋪張浪費(fèi)的環(huán)節(jié)和問(wèn)題細(xì)化了具體的落實(shí)內(nèi)容和環(huán)節(jié),明確了具體落實(shí)措施。具體情況如下:
①本單位的校級(jí)干部辦公用房,沒(méi)有超出規(guī)定。
②沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
③加強(qiáng)辦公用品及耗材的管理,嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi),減少使用一次性文具,對(duì)復(fù)印(打?。┪募⒉牧蠒r(shí),提倡雙面用紙。
④?chē)?yán)格執(zhí)行節(jié)約用電、用水制度,嚴(yán)格控制電器的使用時(shí)間,對(duì)辦公室、教室用電情況納入后勤常規(guī)檢查。
⑤公務(wù)出差差旅費(fèi)一律要有差旅審批單、出差人員名單、出差時(shí)間段、住宿費(fèi)明細(xì)等情況說(shuō)明,審核無(wú)誤后再填寫(xiě)差旅報(bào)銷(xiāo)單。
⑥充分利用國(guó)旗下講話、主題班會(huì)、黑板報(bào)、餐廳LED顯示屏等宣傳平臺(tái)教育學(xué)生“節(jié)約糧食、反對(duì)浪費(fèi)”,培養(yǎng)學(xué)生踐行“光盤(pán)行動(dòng)”,節(jié)約愛(ài)惜糧食的良好習(xí)慣。餐廳管理人員和陪餐干部、班主任在學(xué)生就餐時(shí),隨時(shí)巡邏檢查學(xué)生就餐情況,發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)教育糾正。
3.整改措施
對(duì)通過(guò)自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如:部分科室和教師因?yàn)槊β祷蜻z忘,存在人走電腦忘關(guān)機(jī),人走關(guān)燈不及時(shí),放學(xué)后個(gè)別教室未及時(shí)關(guān)閉多媒體等現(xiàn)象;個(gè)別學(xué)生在食堂就餐未能?chē)?yán)格執(zhí)行“光盤(pán)行動(dòng)”,遇到不可口的飯菜、面食會(huì)出現(xiàn)剩余現(xiàn)象。由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)不定期巡查,發(fā)現(xiàn)一例教育糾正一例,直到徹底杜絕為止。
三、優(yōu)秀案例及先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
學(xué)校在購(gòu)置常規(guī)易耗物品的管理上,一直堅(jiān)持嚴(yán)格的審批程序,有效杜絕了這方面的浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。如政教處因工作需要,需小型打印機(jī)一臺(tái),政教處主任先填寫(xiě)“物品購(gòu)置審批單”,報(bào)校長(zhǎng)審批,校長(zhǎng)審批簽字后,交由后勤部門(mén)填寫(xiě)物品購(gòu)置單,再聯(lián)系商店供貨,經(jīng)驗(yàn)收使用合格后,再由供貨商提供購(gòu)貨發(fā)票和物品明細(xì)加蓋供貨商公章和簽字,購(gòu)貨經(jīng)辦人、總務(wù)主任、分管校長(zhǎng)和校長(zhǎng)再審閱簽字后,方可由財(cái)務(wù)上報(bào)報(bào)銷(xiāo)。
四.意見(jiàn)建議
1.做好厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)培養(yǎng)節(jié)約習(xí)慣工作,要從源頭抓起,關(guān)鍵在宣傳教育,主體在人。要建立學(xué)校(包括幼兒園)、家庭、社會(huì)“三位一體”聯(lián)合教育模式,營(yíng)造全社會(huì)都積極厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的良好氛圍,讓勤儉節(jié)約成為每個(gè)公民都具有的良好品德,自發(fā)的從小事做起,自覺(jué)踐行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的做法。
2.作為教育人的主體單位,學(xué)校在做好宣傳教育的同時(shí),可以通過(guò)制定制度,適當(dāng)采取監(jiān)督引導(dǎo)糾正措施,防微杜漸,讓個(gè)別因思想松懈出現(xiàn)的浪費(fèi)現(xiàn)象得到及時(shí)糾正,讓教育是全面“育人”的宗旨得到全面落實(shí),落地生根。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇5)
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,精心部署
為確保學(xué)校節(jié)能工作的貫徹落實(shí),抓出實(shí)效,學(xué)校成立節(jié)能降耗工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全面負(fù)責(zé)組織、檢查、落實(shí)學(xué)校節(jié)能降耗活動(dòng)的開(kāi)展,把職責(zé)落實(shí)到每個(gè)處室、每個(gè)年級(jí)、每個(gè)教師和學(xué)生,通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng),制定措施、實(shí)施推進(jìn)、檢查改進(jìn)、鞏固發(fā)展等階段,充分調(diào)動(dòng)教職工、學(xué)生厲行節(jié)約的積極性。
同時(shí),我校及時(shí)出臺(tái)了《創(chuàng)建“安徽省節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”實(shí)施方案》,在進(jìn)一步明確活動(dòng)指導(dǎo)思想、工作重點(diǎn)、方法步驟等具體要求的基礎(chǔ)上,要求廣泛發(fā)動(dòng)全體師生認(rèn)真學(xué)習(xí)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》和其他相關(guān)規(guī)定、制度,普及節(jié)能技術(shù)常識(shí),提高節(jié)能意識(shí),全面調(diào)動(dòng)全校師生參加此次活動(dòng)的積極性、主動(dòng)性和自覺(jué)性,確保實(shí)現(xiàn)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位的創(chuàng)建目標(biāo)。
二、廣泛宣傳,加強(qiáng)教育
1.學(xué)校辦公室利用校園網(wǎng)、校宣傳櫥窗、校園廣播等宣傳平臺(tái),加大對(duì)節(jié)能降耗工作的宣傳教育力度,引導(dǎo)廣大師生員工充分認(rèn)識(shí)學(xué)校開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)的重要意義,將節(jié)能降耗工作變?yōu)閹熒鷨T工的自覺(jué)行動(dòng)。
2.學(xué)校校委會(huì)成員圍繞“節(jié)能示范學(xué)?!被顒?dòng)主題,組織廣大職工學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神,教育大家從節(jié)約每一度電、每一滴水、每一粒糧食、每一張紙、不亂拋亂撒生活垃圾做起,共同創(chuàng)建文明、優(yōu)美的校園環(huán)境。
3.學(xué)生德育處組織學(xué)生開(kāi)展形式多樣的節(jié)能降耗社會(huì)宣傳活動(dòng)。在全校范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展“節(jié)能降耗,和諧發(fā)展,建設(shè)節(jié)約型校園”倡議活動(dòng),采取組織學(xué)生專(zhuān)題講座、知識(shí)問(wèn)答、典型展覽、分發(fā)宣傳資料等形式,及時(shí)有效地進(jìn)行節(jié)能環(huán)保宣傳,營(yíng)造良好的節(jié)能降耗校園文化氛圍。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,圍繞“創(chuàng)建節(jié)約校園,我們共同行動(dòng)”活動(dòng)主題,組織學(xué)生積極參加節(jié)能環(huán)保社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),提高學(xué)生的環(huán)保意識(shí)。
4.學(xué)校教導(dǎo)處結(jié)合教學(xué)改革,在有關(guān)課程中增加節(jié)能、節(jié)水、節(jié)糧、節(jié)材、環(huán)境保護(hù)等教育內(nèi)容,認(rèn)真落實(shí)節(jié)能環(huán)保教育進(jìn)入課堂教學(xué),采取專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、課外活動(dòng)等多種形式,加大對(duì)學(xué)生節(jié)能降耗教育的力度,真正將節(jié)能環(huán)保進(jìn)學(xué)校工作落到實(shí)處。教導(dǎo)處加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家對(duì)化學(xué)藥品的管理與處置規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,層層落實(shí)責(zé)任,從源頭上杜絕有毒有害物品對(duì)環(huán)境造成的污染。要加大實(shí)驗(yàn)室耗材管理力度,杜絕浪費(fèi)。
5.積極倡導(dǎo)光盤(pán)行動(dòng)。加強(qiáng)餐廳、食堂管理,大力開(kāi)展“光盤(pán)行動(dòng)”,號(hào)召全體師生按需取食,努力減少“舌尖”上的浪費(fèi)。同時(shí)進(jìn)一步營(yíng)造食堂用餐節(jié)約氛圍,在醒目位置設(shè)置節(jié)約糧食、文明就餐的提醒標(biāo)識(shí)。此外,要求食堂減少使用一次性用品,提倡加大可循環(huán)使用餐具的使用率。
三、抓住重點(diǎn),狠抓落實(shí)
1.總務(wù)處負(fù)責(zé)做好節(jié)能降耗有關(guān)設(shè)備維修改造的相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、計(jì)劃和落實(shí)工作。嚴(yán)格落實(shí)大宗物資采購(gòu)制度,采取有效措施,在物資采購(gòu)中嚴(yán)把商品的節(jié)能降耗質(zhì)量關(guān),杜絕能源消耗不合格的物資流入學(xué)校,從物資采購(gòu)源頭上做好節(jié)能降耗工作。安排專(zhuān)人做好季度或?qū)W期能耗統(tǒng)計(jì)工作,建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
2.各處室及各年級(jí)組在廣大職工和師生中加大節(jié)能降耗、保護(hù)校園環(huán)境、節(jié)能示范學(xué)校的宣傳教育工作,完善相關(guān)制度,加強(qiáng)本部門(mén)水、電及辦公耗材的管理,厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),扎實(shí)做好節(jié)能降耗工作。
主要做法:
1.節(jié)約用電
(1)教育師生養(yǎng)成隨手關(guān)燈的良好習(xí)慣,公共區(qū)域的照明燈安裝延時(shí)開(kāi)關(guān),并安排專(zhuān)人管理,堅(jiān)決制止“長(zhǎng)明燈”現(xiàn)象。
(2)辦公設(shè)備不使用時(shí)及時(shí)關(guān)閉電源或設(shè)置自動(dòng)節(jié)能狀態(tài),減少和避免計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)備處于長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)。嚴(yán)禁私自使用大功率、高能耗電器。
(3)食堂用電安排了專(zhuān)人管理,講究節(jié)約用電。
(4)制訂了空調(diào)使用制度,通常情況下,夏季環(huán)境溫度低于30℃、冬季環(huán)境溫度高于16℃時(shí)停止使用空調(diào)??照{(diào)溫度設(shè)定,夏季不低于26℃、冬季不高于20℃。做到無(wú)人時(shí)不開(kāi)空調(diào),開(kāi)空調(diào)時(shí)關(guān)閉門(mén)窗。提倡每天少開(kāi)一小時(shí)空調(diào)。定期對(duì)空調(diào)的進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)清洗,提高空調(diào)效能。
(5)改換了一批節(jié)能燈管。按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)來(lái)源的可能,我校分期對(duì)學(xué)校使用的'日光燈更換為LED節(jié)能燈,以達(dá)到節(jié)能目標(biāo)。
(6)組織人員開(kāi)展室內(nèi)空調(diào)、電腦、照明等用電情況進(jìn)行抽查,每月公布用電情況,并將用電情況上報(bào)有關(guān)部門(mén)。
2.節(jié)約用水
(1)加強(qiáng)用水設(shè)備的日常維護(hù)管理,杜絕跑冒滴漏、長(zhǎng)流水現(xiàn)象。
(2)推行使用節(jié)能型水閥和衛(wèi)生潔具。
(3)節(jié)約綠化用水,提高水資源利用率,盡可能使用廢水養(yǎng)護(hù)綠地,杜絕使用自來(lái)水綠化灌溉。
(4)節(jié)約食堂、廁所用水。食堂和廁所用水做到有人管理,采取有效措施控制廁所沖水量。學(xué)校對(duì)管理人員實(shí)行用水考核,盡量做好節(jié)水工作。
(5)教育師生養(yǎng)成良好的用水習(xí)慣,洗手不要放大水。
3.節(jié)約辦公耗材
(1)根據(jù)工作情況,建立和規(guī)范辦公用品的配置、采購(gòu)和領(lǐng)用制度,形成綠色辦學(xué)、綠色辦公的理念,嚴(yán)格控制用紙數(shù)量,盡可能降低紙張消耗。
(2)提倡雙面用紙,減少用紙數(shù)量。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行政府節(jié)能目錄采購(gòu),優(yōu)先選購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能材料,淘汰國(guó)家明令禁止使用的高能耗設(shè)備和產(chǎn)品。
4.垃圾分類(lèi)改造
在各班級(jí)擺放可回收、不可回收分類(lèi)垃圾筒;對(duì)廢品進(jìn)行分類(lèi)收集,防止垃圾無(wú)序傾倒和二次污染;對(duì)可再利用及高污染廢棄物進(jìn)行分類(lèi),包括廢舊紙張回收、硒鼓回收、燈管回收、廢舊辦公電器等。食堂餐廚廢棄物實(shí)行合理收運(yùn),統(tǒng)一處置,設(shè)立再生資源回收亭。
在創(chuàng)建活動(dòng)過(guò)程中,我校對(duì)照《節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的要求,扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng),有效推進(jìn)節(jié)能工作開(kāi)展,創(chuàng)建活動(dòng)取得了一定的成效,但在實(shí)際工作中也難免還存在一些不夠完善的地方,如:個(gè)別師生的節(jié)能意識(shí)不強(qiáng),常流水、常明燈現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;在節(jié)能減排方面,資金的投入還不夠;學(xué)校的廢水還沒(méi)有充分利用起來(lái),今后需要采取更有效措施,使水資源得到充分利用等等。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步深入宣傳,強(qiáng)力推進(jìn),努力開(kāi)創(chuàng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作新局面,努力推動(dòng)我校節(jié)能工作再上一個(gè)新臺(tái)階。同時(shí),我們也誠(chéng)摯地希望各位領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見(jiàn)和建議,給予我們更多的關(guān)心和指導(dǎo)。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇6)
為做好部門(mén)學(xué)習(xí)貫徹改進(jìn)作風(fēng)規(guī)定及開(kāi)展厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)工作等工作,根據(jù)中央、自治區(qū)、崇左市委有關(guān)要求和憑祥市紀(jì)委《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)崇左市紀(jì)委〈關(guān)于開(kāi)展貫徹落實(shí)中央“”及自治區(qū)實(shí)施意見(jiàn)等工作情況監(jiān)督檢查的通知〉的通知》精神,市糧食局于20xx年2月20日前開(kāi)展一次自查自糾活動(dòng),確保中央和自治區(qū)、崇左市有關(guān)規(guī)定落到實(shí)處?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、組織傳達(dá)學(xué)習(xí)中央“”和自治區(qū)、市有關(guān)文件精神,結(jié)合工作實(shí)際,制定具體貫徹措施等方面情況
近期,中央出臺(tái)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“”,自治區(qū)黨委也相繼出臺(tái)了30條具體實(shí)施意見(jiàn),而崇左和我市也下發(fā)了相關(guān)文件,這彰顯了黨強(qiáng)化自身作風(fēng)建設(shè)的決心,體現(xiàn)了黨的務(wù)實(shí)和民生情懷,是新時(shí)期新形勢(shì)下全體黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范從政行為的準(zhǔn)則。當(dāng)前,正是我市創(chuàng)建廣西經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市,加快建設(shè)面向東盟開(kāi)放合作的區(qū)域性國(guó)際口岸城市、實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)市新跨越的關(guān)鍵時(shí)期,徹好執(zhí)行好規(guī)定和自治區(qū)黨委30條意見(jiàn)以及崇左與我市的相關(guān)文件要求,對(duì)于團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市各族人民與全同全區(qū)全市同步全面建成小康社會(huì)具有重大而深遠(yuǎn)的意義。我局為了把“” 和自治區(qū)、市有關(guān)文件精神落實(shí)好,采取了以下具體措施:
(一)迅速傳達(dá)學(xué)習(xí),準(zhǔn)確把握規(guī)定要求和自治區(qū)、市有關(guān)文件精神。首先局長(zhǎng)曾民寬在全局機(jī)關(guān)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)會(huì)議上就中央《》作了宣講,并就如何貫徹落實(shí)提出了要求;其次是通過(guò)召開(kāi)局黨組會(huì)議,再次傳達(dá)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)總書(shū)記關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的重要講話和關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的重要批示精神,深刻領(lǐng)會(huì)中央《》和自治區(qū)黨委30條具體實(shí)施意見(jiàn),研究部署貫徹落實(shí)的實(shí)施意見(jiàn),確保中央和自治區(qū)規(guī)定不折不扣執(zhí)行到位;最后是抓好全員學(xué)習(xí)態(tài)度,20xx年X月X日下午,我局在市行政中心三樓會(huì)議室召開(kāi)有二層機(jī)構(gòu)正副職領(lǐng)導(dǎo)和局干部職工參加的工作總結(jié)會(huì)。會(huì)議由局長(zhǎng)曾民寬主持,會(huì)議主要內(nèi)容:一是傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的十八大精神、《》和自治區(qū)黨委30條具體實(shí)施意見(jiàn),做到規(guī)定要求全員覆蓋、全員知曉;二是對(duì)2012年以來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié);三是研究部署20xx年的工作;四是強(qiáng)調(diào)財(cái)政紀(jì)律,要求嚴(yán)格自律、維護(hù)形象;五是春節(jié)期間注意事項(xiàng)及堅(jiān)決厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求。
(二)結(jié)合工作實(shí)際,制定具體貫徹措施。我局結(jié)合對(duì)部門(mén)職能特點(diǎn),按照最新要求,從規(guī)范調(diào)查研究、精簡(jiǎn)會(huì)議慶典、壓縮會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、改進(jìn)公務(wù)接待、嚴(yán)控出國(guó)考察、厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)勤政廉政、規(guī)范公務(wù)用車(chē)等八個(gè)方面制定具體貫徹措施,并嚴(yán)格貫徹落實(shí),其中重點(diǎn)要求嚴(yán)格履行公務(wù)接待手續(xù)和控制標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)車(chē)輛集中調(diào)配和統(tǒng)一管理,切實(shí)把各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
二、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭改進(jìn)調(diào)查研究,帶頭深入基層和群眾,帶頭解決實(shí)際問(wèn)題,下基層輕車(chē)簡(jiǎn)從、簡(jiǎn)化接待等方面情況
我局領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭改進(jìn)調(diào)查研究,帶頭深入基層和群眾,帶頭解決實(shí)際問(wèn)題,進(jìn)一步暢通和規(guī)范群眾訴求渠道,掌握群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。始終把自已當(dāng)成人民群眾中的一員,以老百姓的視野去看待問(wèn)題,以老百姓的感情去處理問(wèn)題,著力保障和改善民生,讓廣大群眾分享到改革發(fā)展的實(shí)際成果,真切感受到帶來(lái)的新變化、新氣象。同時(shí),研究和把握群眾工作的特點(diǎn)和規(guī)律,創(chuàng)新工作方式方法,把群眾工作做深做細(xì)做實(shí),提高群眾工作的針對(duì)性和實(shí)效性改進(jìn)調(diào)查研究方法,并注意輕簡(jiǎn)從便,切實(shí)減少對(duì)調(diào)查群眾正常工作的影響。
三、減少會(huì)議活動(dòng),壓縮規(guī)模和時(shí)間,提高效率和質(zhì)量,堅(jiān)持節(jié)儉辦會(huì),以及精簡(jiǎn)各類(lèi)文件簡(jiǎn)報(bào)、減少發(fā)文和改進(jìn)公務(wù)活動(dòng)新聞報(bào)道等方面情況
我局牢固樹(shù)立“實(shí)干就是能力,落實(shí)才是水平”的工作觀和業(yè)績(jī)觀,下大力氣改進(jìn)工作作風(fēng),簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié),壓縮服務(wù)時(shí)限;精簡(jiǎn)會(huì)議,對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)召開(kāi)的會(huì)議,在會(huì)議程序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)上從簡(jiǎn),提高效率和質(zhì)量,堅(jiān)持節(jié)儉辦會(huì),嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議經(jīng)費(fèi)等支出的有關(guān)政策,切實(shí)降低會(huì)議成本和其他各項(xiàng)公務(wù)成本;精簡(jiǎn)文件,少發(fā)文、發(fā)短文,各類(lèi)文字材料做到文風(fēng)樸實(shí)、文字精煉;改進(jìn)公務(wù)活動(dòng)新聞報(bào)道,根據(jù)工作需要、新聞價(jià)值、社會(huì)效果決定是否報(bào)道,同時(shí)按照精簡(jiǎn)務(wù)實(shí)、注重效果的原則,進(jìn)一步壓縮數(shù)量、字?jǐn)?shù)和時(shí)長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),與2012年同期相比,壓縮會(huì)議3個(gè),節(jié)約經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元,壓縮文件21件,壓縮簡(jiǎn)報(bào)3件。
四、加強(qiáng)和改進(jìn)公務(wù)接待、規(guī)范干部外出和出國(guó)(境)考察管理等方面情況
總書(shū)記關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的重要批示精神是深入貫徹落實(shí)的新要求,反映了廣大干部群眾的呼聲和愿望,表明了中央?yún)栃星趦€節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的鮮明態(tài)度和堅(jiān)定決心。我局在進(jìn)一步加大宣傳力度的同時(shí),增強(qiáng)節(jié)約意識(shí),提倡節(jié)儉自律行為,引導(dǎo)全局黨員干部從自身做起,從點(diǎn)滴做起,把厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)貫徹在實(shí)際工作和日常生活中,落實(shí)到具體行動(dòng)上。其中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)的規(guī)模,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定,不搞超規(guī)格接待,厲行節(jié)約用餐,杜絕“舌尖”上的`浪費(fèi)。此外,規(guī)范干部外出和出國(guó)(境)考察管理,至目前我局沒(méi)有干部出國(guó)(境)考察。
五、堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)禁用公款搞走訪、送禮、宴請(qǐng)、旅游、發(fā)放津貼規(guī)定等方面情況
我局強(qiáng)調(diào)厲行勤儉節(jié)約、中央辦公廳和國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好20xx年元旦、春節(jié)期間有關(guān)工作的通知》精神,使黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定的同時(shí),對(duì)全局人員貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)做出了具體規(guī)定和明確要求。春節(jié)期間,我局從簡(jiǎn)安排各種活動(dòng),取消各種茶話會(huì)、聯(lián)歡和團(tuán)拜會(huì),嚴(yán)禁用公款搞走訪、送禮、宴請(qǐng)、旅游等活動(dòng),嚴(yán)禁年終以各種名義突擊花錢(qián),嚴(yán)禁濫發(fā)獎(jiǎng)金、津貼,嚴(yán)禁用公款搞相互走訪、相互送禮、相互宴請(qǐng)等拜年活動(dòng)。
六、貫徹執(zhí)行公務(wù)用車(chē)配備使用管理規(guī)定,規(guī)范公務(wù)用車(chē)工作情況
我局嚴(yán)格落實(shí)自治區(qū)、市有關(guān)“三公”方面規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)局辦和單位二層機(jī)構(gòu)公用預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督,從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,嚴(yán)格按規(guī)定配備公務(wù)用車(chē),貫徹執(zhí)行公務(wù)用車(chē)配備使用管理規(guī)定,規(guī)范公務(wù)用車(chē)工作,非工作時(shí)間非公務(wù)工作一律不得使用公務(wù)車(chē),公車(chē)使用必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。
下一步,我局將以更有力的舉措,確保各項(xiàng)規(guī)定在我局貫徹落實(shí)到位。重點(diǎn)做好以下三個(gè)方面:
一是繼續(xù)加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)。通過(guò)繼續(xù)加大宣傳學(xué)習(xí)力度,深刻領(lǐng)會(huì)并準(zhǔn)確把握上級(jí)有關(guān)規(guī)定和局機(jī)關(guān)制度的全部?jī)?nèi)容和總體要求;
二是繼續(xù)狠抓制度執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭自覺(jué)遵守,機(jī)關(guān)全體持之以恒,把規(guī)定要求貫穿到糧食工作全過(guò)程和各方面;
三是繼續(xù)加強(qiáng)督查工作。把貫徹規(guī)定與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合,把轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓節(jié)儉作為局機(jī)關(guān)綜合考核的重要內(nèi)容,加強(qiáng)日常內(nèi)部督查和社會(huì)評(píng)議監(jiān)督,及時(shí)糾正問(wèn)題,著力打造一支專(zhuān)心謀事、勇于擔(dān)事、踏實(shí)干事的糧食干部隊(duì)伍,努力營(yíng)造清正廉潔、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇7)
根據(jù)通知精神,我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,結(jié)合實(shí)際,迅速組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件規(guī)定,同時(shí),根據(jù)通知內(nèi)容,在全局進(jìn)行了自查自糾,確保把厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)工作落實(shí)到實(shí)處,現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:yjs21.com
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)抓認(rèn)識(shí)。日前,我們召開(kāi)全局各科室負(fù)責(zé)人會(huì)議,局主要領(lǐng)導(dǎo)組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)總書(shū)記的重要批示精神和中共中央、國(guó)務(wù)院《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,并引導(dǎo)廣大干部員工充分認(rèn)識(shí)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約是中華民族的傳統(tǒng)美德,是我們黨的優(yōu)良作風(fēng),大力推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作不僅是大勢(shì)所趨,更是民心所向,因此,我們必須要以抓鐵有痕,踏石留印的精神認(rèn)真對(duì)待,自覺(jué)從小處著眼,強(qiáng)化流程盡管,堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,通過(guò)現(xiàn)象,大家進(jìn)一步增強(qiáng)共識(shí)。
二、立足實(shí)際抓自查。
我單位現(xiàn)有兩輛公共用車(chē),辦公室四間,工作人員7人。圍繞黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,我們逐一對(duì)照檢查,認(rèn)為,我局在厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)方面做的比較突出,沒(méi)有違反規(guī)定現(xiàn)象,突出表現(xiàn)在:
一是公務(wù)接待上。今年以來(lái),局機(jī)關(guān)未用公款購(gòu)買(mǎi)高檔香煙、高檔酒和禮品,沒(méi)有用公款相互走訪、送禮、宴請(qǐng)等活動(dòng),即使是上級(jí)部門(mén)來(lái)人和其它兄弟來(lái)調(diào)研,一般不留客吃飯,更不贈(zèng)送禮品,到目前為止,沒(méi)有公款吃喝現(xiàn)象,全局公務(wù)接待費(fèi)用為“零”。
二是公務(wù)用車(chē)使用管理上,嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法執(zhí)行,堅(jiān)持細(xì)化責(zé)任靠身,出臺(tái)了車(chē)輛管理辦法,實(shí)行派車(chē)單制度,決不允許公車(chē)私用。領(lǐng)導(dǎo)班子除了外出必須用車(chē)外,一律不得用于上下班、接送孩子、辦私事,在節(jié)假日期間,我們還要求駕駛員實(shí)行“三交一封”,即節(jié)假日期間,即交車(chē)輛鑰匙、交行駛證、交準(zhǔn)駕證,定點(diǎn)封存車(chē)輛。同時(shí),在車(chē)輛的維修與管理上,實(shí)行二人以上同行監(jiān)管,二人以上定點(diǎn)維修,定點(diǎn)加油等舉措,切實(shí)堵塞漏洞。
三是在基礎(chǔ)管理上,高度關(guān)注細(xì)節(jié),大力提倡節(jié)能減排,堅(jiān)持一張紙兩面用,空調(diào)打在26度以上,下班隨手關(guān)閉電源,防止長(zhǎng)流水現(xiàn)象。對(duì)辦公用品管理,實(shí)行登記制度,筆芯用完時(shí),憑廢棄筆芯方可領(lǐng)取新筆芯。在辦公用品配置上,本著節(jié)約的原則,不添置新辦公桌椅和辦公設(shè)備。
三、注重督查重監(jiān)管。
為了切實(shí)將厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)工作進(jìn)行到底,我們局成立了督查領(lǐng)導(dǎo)小組,定期對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行督查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出,并限期改正,真正從源頭上防止了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
今年以來(lái),盡管我們?cè)谪瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約工作雖然取得了一些成績(jī),基本達(dá)到了厲行節(jié)約嚴(yán)格支出的預(yù)期目標(biāo),但與區(qū)委、區(qū)政府要求還有一定距離。下一步,我們將進(jìn)一步健全完善厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)全體干部職工自覺(jué)養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣,為局機(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約工作邁上新的臺(tái)階而努力。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇8)
為了積極響應(yīng)中央、國(guó)務(wù)院"關(guān)于開(kāi)展資源節(jié)約活動(dòng)"的號(hào)召,切實(shí)保護(hù)和合理利用各種資源,提高資源利用效率,以盡可能少的資源消耗獲得最大的公共管理和服務(wù)保障效益,根據(jù)市委、市政府和市直工委、市勞動(dòng)局黨組的要求和部署,我局在全局上下深入開(kāi)展了節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)。在創(chuàng)建工作中,全體干部職工實(shí)行整體動(dòng)員,立足從自身做起、從點(diǎn)滴做起,大力倡導(dǎo)節(jié)約每一滴水、每一張紙,通過(guò)各方面的精打細(xì)算,從嚴(yán)管理,節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作取得了良好的效果。
一、高度重視,深刻認(rèn)識(shí)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的重要意義
局機(jī)關(guān)支部、行政一班人專(zhuān)題召開(kāi)職工大會(huì),就進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)、倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)工作做出安排部署。會(huì)議要求:各股室要充分認(rèn)識(shí)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的重要性和緊迫性,大力倡導(dǎo)科學(xué)的生活方式,堅(jiān)決破除鋪張浪費(fèi)的不良生活習(xí)俗,形成勤儉節(jié)約的新時(shí)尚,堅(jiān)決杜絕奢靡之風(fēng),從自身做起,帶頭厲行節(jié)約,讓節(jié)約滲透到工作、生活的每一個(gè)細(xì)節(jié),成為大家的共識(shí)和自覺(jué)行為,在全局上下形成良好的風(fēng)氣。局全體工作人員通過(guò)開(kāi)展活動(dòng),牢固樹(shù)立節(jié)約意識(shí),形成從我做起、從現(xiàn)在做起、從一點(diǎn)一滴做起的理念,增強(qiáng)憂患意識(shí)、節(jié)儉意識(shí)和責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)節(jié)約能源資源的主動(dòng)性和自覺(jué)性,積極投身建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)工作,努力營(yíng)造“厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)”的良好氛圍,形成“浪費(fèi)可恥、節(jié)約光榮”的良好風(fēng)尚。
二、精心組織,全面實(shí)施,大興節(jié)約之風(fēng)
(一)積極推進(jìn)無(wú)紙化辦公、網(wǎng)上辦公,嚴(yán)格控制文件印發(fā)數(shù)量,提高印發(fā)文件的有效率。
建立局域網(wǎng),大力推進(jìn)無(wú)紙化辦公,局內(nèi)各股室的非涉密的文件、簡(jiǎn)報(bào)、材料等實(shí)行網(wǎng)上傳遞,更好地實(shí)現(xiàn)了資源共享。嚴(yán)格控制紙質(zhì)文件、簡(jiǎn)報(bào)等的印刷數(shù)量。加強(qiáng)對(duì)各種耗材設(shè)施、設(shè)備的有效監(jiān)督和管理,機(jī)關(guān)工作人員在打印和復(fù)印文件、材料時(shí)一直提倡雙面用紙和對(duì)可使用廢紙的利用(如打印草稿、校正稿);對(duì)使用過(guò)的信封、復(fù)印紙、文件袋等進(jìn)行再利用,減少紙張消耗,充分提高紙張的利用率。稿件實(shí)行“一稿多審”,即局分管領(lǐng)導(dǎo)、局主要領(lǐng)導(dǎo)在同一稿件上進(jìn)行審閱,減少稿件打印次數(shù)。部門(mén)內(nèi)部用紙、工作便條等一律使用廢棄紙空白面。通過(guò)以上措施,大大減少了紙質(zhì)資源的使用,提高了辦公的效率,節(jié)省了行政開(kāi)支。
(二)加強(qiáng)耗電辦公設(shè)備使用的管理
各科室在辦公時(shí)間要充分利用自然光照,減少照明設(shè)備電耗,杜絕“白晝燈”和“長(zhǎng)明燈”現(xiàn)象。合理設(shè)置空調(diào)溫度,夏季辦公室、會(huì)議室等辦公區(qū)域的空調(diào)溫度不低于攝氏26度。冬季室外溫度降到攝氏10度以下才能使用空調(diào),空調(diào)溫度不高于攝氏20度。無(wú)人時(shí)不開(kāi)空調(diào),提倡每天少開(kāi)一小時(shí)空調(diào),下班提前半小時(shí)關(guān)閉空調(diào)??照{(diào)和電暖爐不能同時(shí)使用。機(jī)關(guān)工作人員離開(kāi)辦公室時(shí)間較長(zhǎng)、下班時(shí)做到隨手關(guān)燈,做到人走關(guān)燈。使用計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備時(shí),要盡量減少待機(jī)消耗,下班后關(guān)閉。上班時(shí)間不允許在辦公室里看電影網(wǎng)絡(luò)、玩游戲。節(jié)假日期間堅(jiān)持做到切斷所有用電設(shè)備電源。樓道、衛(wèi)生間的電燈根據(jù)需要開(kāi)啟并隨手關(guān)閉。
(三)減少耗材、降低油耗
加強(qiáng)公車(chē)使用管理,減少油耗。進(jìn)行集體公務(wù)活動(dòng)的,提倡集中乘車(chē)。辦公室負(fù)責(zé)車(chē)輛管理,實(shí)行公差派車(chē)制,嚴(yán)格控制燃油數(shù)量,嚴(yán)禁公車(chē)私用。辦事范圍在市中心內(nèi),一律不得派遣公務(wù)車(chē)。
(四)節(jié)約時(shí)間,提高辦事效率
認(rèn)真落實(shí)好優(yōu)質(zhì)服務(wù)各項(xiàng)制度、高效優(yōu)質(zhì)地辦理好各項(xiàng)項(xiàng)行政審批事項(xiàng),不斷強(qiáng)化時(shí)間觀念和效率意識(shí),科學(xué)合理地安排工作,提高辦事效率和服務(wù)水平,與效能建設(shè)有機(jī)結(jié)合。
(五)節(jié)約接待費(fèi)
嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定,制定接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待力求做到經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、廉法自律、規(guī)格相當(dāng)、費(fèi)用適量”的原則,嚴(yán)禁用公款招待親戚朋友,減少陪同和隨行人員,輕車(chē)簡(jiǎn)從,簡(jiǎn)化接待。進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議,轉(zhuǎn)變會(huì)風(fēng),提倡開(kāi)短會(huì)、多議題、多內(nèi)容會(huì)議合并,開(kāi)套會(huì)減少會(huì)議開(kāi)支,降低行政成本。在召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議時(shí)要勤儉節(jié)約,嚴(yán)禁重形式、講排場(chǎng)、擺闊氣等鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。嚴(yán)格控制各種培訓(xùn)、考察、出差等經(jīng)費(fèi)支出,控制招待費(fèi)支出。
(六)節(jié)約通信開(kāi)支
要求干部職工打公務(wù)電話要做到語(yǔ)言精練準(zhǔn)確、長(zhǎng)話短說(shuō),減少通話時(shí)間。不公話私用,禁止電話聊天和利用辦公電話充值、付費(fèi),充分利用電子郵件等網(wǎng)絡(luò)資源取代電話。根據(jù)工作需要,正確選擇電話、移動(dòng)電話、傳真、快件或普通郵件等通信方式。
(七)倡導(dǎo)良好的用水、節(jié)水習(xí)慣,樹(shù)立人人節(jié)約用水的良好風(fēng)尚
全局人員均養(yǎng)成了用水后隨手關(guān)閉水龍頭的良好習(xí)慣。加強(qiáng)公共用水設(shè)備的日常維護(hù)管理,堅(jiān)決避免長(zhǎng)流水現(xiàn)象,在保持清潔的前提下提倡重復(fù)使用。
(八)嚴(yán)格辦公用品采購(gòu)管理
建立辦公用品集中采購(gòu)和領(lǐng)取登記制度。辦公用品由各股室根據(jù)工作需要編制當(dāng)月或當(dāng)年辦公用品需求計(jì)劃,提前寫(xiě)出申請(qǐng),經(jīng)分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室集中購(gòu)買(mǎi),力爭(zhēng)把辦公用品采購(gòu)費(fèi)用降到最低。
三、強(qiáng)化監(jiān)督檢查,建立長(zhǎng)效機(jī)制
在開(kāi)展創(chuàng)建工作中,進(jìn)一步完善各種規(guī)章制度,將相關(guān)指標(biāo)予以量化,將資源節(jié)約責(zé)任分解落實(shí)到具體工作崗位及責(zé)任人,納入日常管理和工作考核之中,對(duì)相關(guān)責(zé)任和獎(jiǎng)罰加以明確,成立督查組,加強(qiáng)督促檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促改正,對(duì)違反規(guī)定的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算的審核和使用情況的監(jiān)管,努力形成勤儉節(jié)約的良好風(fēng)尚。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇9)
為貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想和黨的十九大精神,切實(shí)推進(jìn)我單位節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),充分發(fā)揮我單位機(jī)關(guān)在建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)中的表率作用,根據(jù)《東營(yíng)市綠色機(jī)關(guān)建設(shè)指南》、區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心有關(guān)文件要求,結(jié)合我單位工作實(shí)際,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、節(jié)能指標(biāo)完成情況
區(qū)政府辦公室認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略部署,以科學(xué)合理用水和提高水資源利用率為核心,增強(qiáng)全民節(jié)水意識(shí),創(chuàng)建節(jié)水型單位,提高水資源使用效率,建立節(jié)約用水長(zhǎng)效管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)利用。20xx年上半年,我單位機(jī)關(guān)人均用水量在20xx年的基礎(chǔ)上下降了1.19%,綜合能耗下降1.48%,為促進(jìn)節(jié)約型社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)了一分力量。
二、具體措施
(一)健全管理制度
1、健全組織機(jī)制,落實(shí)工作責(zé)任
成立建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確責(zé)任部門(mén)及專(zhuān)管員,為以后開(kāi)展工作提供保障。制定了《節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)工作實(shí)施計(jì)劃》,明確了建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo),提出了具體工作要求。與此同時(shí),做好各科室節(jié)約型單位建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任考核工作,在原考核細(xì)則的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充,并將指標(biāo)量化。
2、健全資源節(jié)約日常管理制度
結(jié)合實(shí)際,建立健全切實(shí)可行的管理制度及日常檢查制度,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,明確工作重點(diǎn)和實(shí)施步驟。
3、健全能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳
為保障節(jié)能工作有序開(kāi)展,在制定實(shí)施計(jì)劃的基礎(chǔ)上,將分類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表下發(fā)至各科室供其參考,指導(dǎo)其建立統(tǒng)計(jì)表格,方便專(zhuān)管員定期分析能源消費(fèi)狀況,有針對(duì)性提出建議并采取相關(guān)措施。
(二)加強(qiáng)宣傳與管理
1、廣泛宣傳,強(qiáng)化意識(shí)
加強(qiáng)宣傳,采取會(huì)議傳達(dá)、張貼倡議書(shū)及通過(guò)政務(wù)網(wǎng)發(fā)送節(jié)約小常識(shí)的方式向單位職工進(jìn)行宣傳,引導(dǎo)廣大干部職工樹(shù)立節(jié)儉意識(shí),形成浪費(fèi)可恥、節(jié)約光榮的良好風(fēng)尚;倡導(dǎo)身邊節(jié)能、點(diǎn)滴節(jié)能,進(jìn)一步推動(dòng)節(jié)約型單位的建設(shè)工作,形成節(jié)約型辦公模式。
2、點(diǎn)滴入手,全面節(jié)能
一是節(jié)約用水。倡導(dǎo)良好用水習(xí)慣,防止“長(zhǎng)流水”和“滴漏”現(xiàn)象發(fā)生。會(huì)議用水采用茶水,減少了瓶裝礦泉水的使用量;需使用礦泉水的會(huì)議,根據(jù)會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)短選擇不同規(guī)格的礦泉水,杜絕浪費(fèi)。
二是節(jié)約用電。加強(qiáng)對(duì)耗電設(shè)備的管理,減少電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間。為減少電腦及其附屬設(shè)備的待機(jī)能耗,辦公電腦統(tǒng)一安裝了電源智能管理器,設(shè)定待機(jī)時(shí)間,電腦閑置超過(guò)設(shè)定時(shí)間后自動(dòng)待機(jī),并切斷電腦及其附屬設(shè)備電源。
嚴(yán)格控制冬、夏季節(jié)空調(diào)開(kāi)啟溫度,倡導(dǎo)各辦公室冬夏每天少開(kāi)1個(gè)小時(shí)空調(diào)等。
對(duì)高耗能熒光燈、白熾燈、射燈等,全部更換成緊湊型、直管型熒光燈及金屬鹵化物燈等節(jié)能燈具。
三是節(jié)約用材。充分利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),減少紙質(zhì)文件發(fā)放量;對(duì)使用過(guò)的信封、復(fù)印紙進(jìn)行再利用;內(nèi)部會(huì)議自帶茶杯,減少了一次性水杯的使用量;辦公用品規(guī)范登記,按需領(lǐng)取,減少了水筆等一次性辦公用品的使用量。
四是節(jié)約用油。健全公務(wù)用車(chē)使用臺(tái)帳,健全公務(wù)用車(chē)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行出車(chē)登記制度,嚴(yán)格控制使用范圍,科學(xué)合理調(diào)度公車(chē),減少車(chē)輛的空駛里程。對(duì)公車(chē)的油耗情況進(jìn)行跟蹤,對(duì)實(shí)際油耗過(guò)高的車(chē)輛進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)和維修。
五是節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)。充分認(rèn)識(shí)建設(shè)節(jié)約型單位工作的重要性,轉(zhuǎn)變節(jié)能局限于節(jié)水、節(jié)電、節(jié)材的意識(shí),加強(qiáng)對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的節(jié)約。
加強(qiáng)郵電通信使用管理,嚴(yán)格控制電話費(fèi)用和郵寄費(fèi)用;規(guī)范信息化設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)量,嚴(yán)格控制復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、打印機(jī)等可共享設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量,逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸、集中打印。
(三)加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期地對(duì)各單位節(jié)約型單位建設(shè)工作日常開(kāi)展情況進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果作為年終考核的評(píng)定依據(jù),對(duì)未按要求落實(shí)工作的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
20xx年,我單位的節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)工作取得了一定的成績(jī),但仍存在節(jié)能意識(shí)不強(qiáng),節(jié)能工作缺乏新舉措等問(wèn)題。今后,我單位將力求創(chuàng)新,完善各項(xiàng)管理制度,使節(jié)能減排工作再上一個(gè)新臺(tái)階。
厲行節(jié)約自查報(bào)告(篇10)
根據(jù)縣委、縣政府有關(guān)通知要求,我們對(duì)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)等方面的工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,目標(biāo)明確。《山東省實(shí)施<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例>辦法》下發(fā)后,縣合作招商局召開(kāi)了厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)專(zhuān)題會(huì)議,傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)通知精神,并要求全體職工特別是干部嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),各副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的“厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)督察機(jī)關(guān)的鋪張浪費(fèi)行為,達(dá)到建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的目標(biāo)。
(二)健全制度,明確職責(zé)。制定了辦公用品購(gòu)買(mǎi)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、接待標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)部管理制度、定期學(xué)習(xí)制度。對(duì)車(chē)輛管理、維修、加油和財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步細(xì)化和完善,增加了政務(wù)公開(kāi)的透明度,并明確了職責(zé)范圍。
(三)加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化落實(shí)。
1、精簡(jiǎn)會(huì)議、文件。一是本著少開(kāi)會(huì)、開(kāi)短會(huì)的原則簡(jiǎn)化會(huì)議程序嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量、時(shí)間和規(guī)模,提高會(huì)議質(zhì)量和效率。二是嚴(yán)格控制紙質(zhì)文件的發(fā)文數(shù)量和文件字?jǐn)?shù)、字號(hào)。
2、加強(qiáng)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理。嚴(yán)格按購(gòu)車(chē)編制和標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車(chē),制定了車(chē)輛管理制度,堅(jiān)持公車(chē)公用,杜絕私人用車(chē)。車(chē)輛定點(diǎn)維修保養(yǎng),定點(diǎn)加油,定點(diǎn)停放,車(chē)鑰匙和加油卡集中專(zhuān)人統(tǒng)一管理。駕駛員應(yīng)自覺(jué)遵守交通規(guī)則和秩序,違章的經(jīng)濟(jì)處罰由駕駛員承擔(dān)。
3、規(guī)范學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng)。嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定,有計(jì)劃、限額的參加省、市、縣組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn),對(duì)其他社團(tuán)組織的'活動(dòng)一律不參加;在差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)上,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行。
4、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。制定公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)接待,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)接待辦法,杜絕公務(wù)接待中的浪費(fèi)現(xiàn)象。公務(wù)活動(dòng)實(shí)行對(duì)口接待制,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人數(shù);嚴(yán)禁用公款進(jìn)行與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的宴請(qǐng)。上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同志來(lái)指導(dǎo)工作,陪同人員只能是相關(guān)人員。各種公務(wù)接待中需報(bào)銷(xiāo)的票據(jù),必須是財(cái)政或稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票,報(bào)銷(xiāo)人須在發(fā)票上寫(xiě)明用途并簽名,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后,送主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷(xiāo)。
5、辦公用品采購(gòu)管理。辦公用品采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行縣采購(gòu)辦統(tǒng)一規(guī)定,各科室購(gòu)買(mǎi)辦公用品、印刷資料,由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和印刷,做到物盡其用。
6、嚴(yán)格辦公場(chǎng)所設(shè)施管理。從節(jié)約一張紙、節(jié)省一度電、珍惜一滴水開(kāi)始,推行無(wú)紙化辦公,減少空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)等耗能設(shè)備待機(jī)時(shí)間,做到人走關(guān)機(jī)和熄燈。強(qiáng)化機(jī)關(guān)日常節(jié)約管理。多次強(qiáng)調(diào)并現(xiàn)場(chǎng)檢查,督促辦公區(qū)域減少空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)等耗能設(shè)備的待機(jī)時(shí)間。
7、完善機(jī)制,確保成效。認(rèn)真健全完善各項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制,從源頭上抓厲行節(jié)約。一是健立建全財(cái)務(wù)制度。完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》,將厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施更加細(xì)化、具體,實(shí)行靠制度管人。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持所有開(kāi)支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制,必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開(kāi)支,實(shí)行一支筆審批制度。三是堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)。每月形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表,對(duì)局機(jī)關(guān)公務(wù)消費(fèi)進(jìn)行通報(bào)并公開(kāi),對(duì)存在費(fèi)用超標(biāo)問(wèn)題的,要求經(jīng)辦人說(shuō)明原因,杜絕鋪張浪費(fèi)、大手大腳等現(xiàn)象。
二、存在問(wèn)題
招商引資工作是全縣經(jīng)濟(jì)工作的重中之重,外地客商來(lái)莒考察活躍,接待任務(wù)繁重。盡管我們的厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作取得了一些成績(jī),但與縣委、縣政府的要求還存在一定差距,也存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題。主要是:厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的宣傳教育工作有待進(jìn)一步加強(qiáng);細(xì)節(jié)管理方面有等進(jìn)一步加強(qiáng);執(zhí)行力度方面和長(zhǎng)效機(jī)制建立方面需進(jìn)一步強(qiáng)化。
三、下步改進(jìn)措施
1、進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理。始終保持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng),在思想上牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的觀念。工作以高標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo),發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神,堅(jiān)決克服鋪張浪費(fèi)、貪圖享樂(lè)和以權(quán)謀私等思想,見(jiàn)微知著,防微杜漸。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè),把黨風(fēng)廉政建設(shè)、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)貫穿于各項(xiàng)工作中,將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作作為加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要措施,與隊(duì)伍建設(shè)結(jié)合起來(lái),與內(nèi)部管理結(jié)合起來(lái)。
3、進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理,落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。健全完善厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制,在經(jīng)費(fèi)管理、國(guó)內(nèi)差旂、因公出國(guó)(境)、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、會(huì)議活動(dòng)、辦公用房、資源節(jié)約、宣傳教育、監(jiān)督檢查等方面,從嚴(yán)貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持用最少的開(kāi)支做好份內(nèi)各項(xiàng)工作。
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行規(guī)行約自查報(bào)告(集錦13篇)
在學(xué)習(xí)、工作生活中,報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生,報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢?下面是小編收集整理的銀行自查報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇1
根據(jù)《xx分行xxx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書(shū)》要求,我行由財(cái)會(huì)部部牽頭,組織xx分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、組織工作
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì),xx營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議,會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“ 查詢(xún)查復(fù)不規(guī)范。”的情況,我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn),利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識(shí),及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,最大限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作,從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、
xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專(zhuān)管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況,財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),通過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況,我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是,第一步,由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶(hù)管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
(三)建立健全崗位責(zé)任制,明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗
位,結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過(guò)多,無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部,財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見(jiàn)建議,并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的`建設(shè)
目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措
施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則,本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程,會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》,對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范,
(五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督
針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位” “屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題,我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。
突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問(wèn)題責(zé)任人,一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢,一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財(cái)政五聯(lián)單,正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)xxxx年11月起開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件。”的情況,已對(duì)11月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇2
一、自查活動(dòng)的指導(dǎo)思想明確
公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真地學(xué)習(xí)了x局文件之后,清楚地認(rèn)識(shí)到,省、市、縣人大常委會(huì)安排的貫徹《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》執(zhí)法大檢查,是為了進(jìn)一步推動(dòng)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》在企業(yè)的貫徹實(shí)施,進(jìn)一步健全勞動(dòng)用工機(jī)制,完善社會(huì)保障制度,讓廣大勞動(dòng)者從《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施中得到更多的實(shí)惠,真正體現(xiàn)以人為本的發(fā)展理念,從而維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益,構(gòu)建、發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。
二、對(duì)照要求,逐項(xiàng)自查
按照x局文件提出的檢查內(nèi)容和重點(diǎn),領(lǐng)導(dǎo)班子成員作了認(rèn)真仔細(xì)地回顧討論,并安排專(zhuān)人深入公司下屬的配送中心、直營(yíng)超市,廣泛聽(tīng)取和了解中層干部、業(yè)務(wù)骨干、普通員工的意見(jiàn)和建議,自查活動(dòng)扎實(shí)認(rèn)真,反映情況真實(shí)可靠。
1、《勞動(dòng)合同法》的學(xué)習(xí)和宣傳教育情況
在得知《勞動(dòng)合同法》從xx年1月1日起施行的信息后,我公司就從網(wǎng)上下載了幾份《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》文本、法律專(zhuān)家解讀《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)資料,組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體學(xué)習(xí),并重點(diǎn)學(xué)習(xí)、討論了法律專(zhuān)家指出的《勞動(dòng)合同法》比《勞動(dòng)法》規(guī)定更為明確、更為具體的條款,要求班子成員對(duì)貫徹《勞動(dòng)合同法》有一個(gè)明確地認(rèn)識(shí),端正地態(tài)度,積極地貫徹,認(rèn)真地實(shí)施。
隨后,公司又召開(kāi)中層干部會(huì)議,針對(duì)春節(jié)后員工不穩(wěn)定、流動(dòng)較大的情況,認(rèn)真地學(xué)習(xí)《勞動(dòng)合同法》,結(jié)合以往用工中存在的問(wèn)題,討論調(diào)整了我公司的一些不符合《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定。帶著問(wèn)題學(xué),使大家對(duì)《勞動(dòng)合同法》理解得更清楚、更明白、更透徹。
結(jié)合總公司會(huì)議精神的傳達(dá),各基層單位都及時(shí)向員工宣講了《勞動(dòng)合同法》的基本內(nèi)容和精神,告知了員工依法所享有的權(quán)利和義務(wù),通知了為保障員工利益,公司在勞動(dòng)用工方面做出的一些新規(guī)定。還通過(guò)辦板報(bào)、貼標(biāo)語(yǔ)、掛橫幅等多種形式,對(duì)《勞動(dòng)合同法》做了廣泛深入地宣傳。
2、貫徹《勞動(dòng)合同法》的具體措施
貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)合同法》是企業(yè)的法定責(zé)任,不容忽視,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際,已經(jīng)采取了以下具體措施:
①提高工資。從今年元月份起,公司給每個(gè)工作崗位上的員工都增加了工資,月平均增資額達(dá)到110元。
②繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。凡在本公司工作一年以上的員工,不分戶(hù)口類(lèi)別、用工類(lèi)別,一律從xx年元月起給予辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)。新增繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)xx名。
③縮短試用期。新招聘的員工試用期,堅(jiān)決執(zhí)行《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定,由過(guò)去的3個(gè)月降為2個(gè)月,試用期工資與正常工資僅差50元。
④招工有簡(jiǎn)章。公司每建成一個(gè)超市,就需要招收一批新工。為了使應(yīng)聘者明白工作單位、崗位和工種,了解相應(yīng)的工資待遇,每次招工都有簡(jiǎn)章,今年依據(jù)《勞動(dòng)合同法》,對(duì)簡(jiǎn)章內(nèi)容作了相應(yīng)修改。
⑤保障員工食宿。我公司各個(gè)基層單位的員工人數(shù)一般在xx人左右,全部辦起了員工食堂;離家1、5公里以上的,都給安排免費(fèi)住宿,做到這一條相當(dāng)不易。
⑥簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同。已經(jīng)從縣勞動(dòng)局領(lǐng)回了制式《勞動(dòng)合同書(shū)》樣本,正準(zhǔn)備翻印,與全體員工簽訂新的書(shū)面勞動(dòng)合同。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇3
安全責(zé)任重于泰山,抓好安全工作,是確保分行業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的重要前提,“沒(méi)有安全就沒(méi)有一切,把安全放在首位”,這是零售業(yè)務(wù)部從領(lǐng)導(dǎo)到部門(mén)員工始終牢固樹(shù)立的思想。為了切實(shí)貫徹落實(shí)分行保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》,在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指揮下,全體員工對(duì)我部室安全工作進(jìn)行了徹底全面地排查治理,竭盡全力的消除各類(lèi)安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。具體對(duì)以下幾方面進(jìn)行了安全隱患自查,并采取了相應(yīng)的整改措施:
一是加強(qiáng)用電防火安全教育宣傳。結(jié)合工作崗位、生活等用電實(shí)際,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織員工傳達(dá)并學(xué)習(xí)了保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》,利用每天班后時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)《綜合治理安全保衛(wèi)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)讀本》,開(kāi)展安全用電宣傳教育,增強(qiáng)員工安全用電意識(shí),養(yǎng)成安全用電習(xí)慣,克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責(zé)任,落實(shí)責(zé)任人制度。每間辦公室設(shè)立安全責(zé)任人一名。責(zé)任人每日要認(rèn)真進(jìn)行安全檢查,在每日班后,對(duì)全部安全部位進(jìn)行集中、系統(tǒng)的巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。同時(shí),重點(diǎn)檢查電源開(kāi)關(guān)、門(mén)窗、電腦、飲水機(jī)等易發(fā)生隱患的物品,并責(zé)成他人清潔辦公所轄區(qū)域,切斷全部電源,最后將檢查情況填寫(xiě)在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過(guò)程中,員工們將交叉錯(cuò)雜的電源線理順,將電線板破損問(wèn)題及時(shí)上報(bào)到相關(guān)部門(mén)?,F(xiàn)相關(guān)部門(mén)已經(jīng)進(jìn)行了維修,但有些問(wèn)題已無(wú)法修整完好,例如房屋漏水和踏腳板松懈等問(wèn)題,需相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步進(jìn)行修繕。
四是禁止使用大功率電器,禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設(shè)備堅(jiān)決杜絕使用。電器線路插座周?chē)3指蓛粽麧?,不得堆放任何易燃物和其它雜物,做到消除隱患不留死角,并養(yǎng)成外出時(shí)隨手關(guān)燈、關(guān)空調(diào)的好習(xí)慣。
我部門(mén)時(shí)刻把安全放在首位,日間工作完全按照安全制度執(zhí)行,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)狠抓工作落實(shí),對(duì)各項(xiàng)安全工作進(jìn)行定期、不定期全面檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決,把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中,我們將繼續(xù)做到安全工作的日?;?、制度化、規(guī)范化,把安全工作視為日常工作的重中之重,永不放松!
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇4
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理,切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn),避免各類(lèi)糾紛的發(fā)生,我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求,并對(duì)照市行發(fā)布的第xxx號(hào)工作通知,仔細(xì)對(duì)照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會(huì)總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上,認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作,對(duì)分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署,對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,建立公章變更工作小組,著力做好對(duì)公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、制度建設(shè)合理
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定,我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu),并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。
包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷(xiāo)毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。
三、及時(shí)停用銷(xiāo)毀
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用,并由制發(fā)單位出具加蓋各級(jí)公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中,收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù),預(yù)留印模,登記造冊(cè),注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交(銷(xiāo))人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì),印??倲?shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位,寫(xiě)明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級(jí)辦公室。
四、啟用備案齊全
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批,同時(shí)由指定單位刻制,由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明,加蓋分行級(jí)、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級(jí)公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù),預(yù)留印模,登記造冊(cè),注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位,寫(xiě)明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級(jí)辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章,在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章,啟用時(shí)間無(wú)誤。
五、公章專(zhuān)人保管
我行行政公章指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),實(shí)行專(zhuān)用鐵柜保管,無(wú)丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí),都及時(shí)辦理了交接手續(xù),有詳細(xì)的交接登記,登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全,未出現(xiàn)公章無(wú)人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級(jí)分行的行政公章由本級(jí)行辦公室指定專(zhuān)人保管和鑒用,遇特殊情況須自行保管的,都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。
六、審批使用規(guī)范
我行嚴(yán)格按照申請(qǐng)—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù),登記內(nèi)容清晰、要素齊全,包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等,各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度,有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定,實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等,各種審批使用手續(xù)規(guī)范,蓋印質(zhì)量清晰,公章用字規(guī)范。
七、定期監(jiān)督檢查
我行加強(qiáng)對(duì)轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo),定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查,采用書(shū)面檢查為主的監(jiān)督檢查制度,對(duì)檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開(kāi),并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法,我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績(jī)效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展對(duì)保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中,我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。
總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規(guī)范,各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任,未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中,我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全管理和使用制度,做好銷(xiāo)毀和啟用的備案,規(guī)范審批使用的程序,加大監(jiān)督檢查力度,爭(zhēng)取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效,為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇5
根據(jù)后勤保衛(wèi)部《關(guān)于做好冬季安全暨開(kāi)展消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)的通知》的要求及部署,我部對(duì)部室內(nèi)部消防安全和七樓通道中的消防設(shè)備進(jìn)行了自查,現(xiàn)將我部的消防自查情況匯報(bào)如下:
一、建立健全組織,明確工作職責(zé)
消防安全是金融機(jī)構(gòu)工作的重要內(nèi)容,是關(guān)系銀行財(cái)產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對(duì)此,我部成立以部室負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng),安全員為第一負(fù)責(zé)人,其余員工為直接責(zé)任人的消防安全工作小組,全面負(fù)責(zé)日常的消防安全工作。本著對(duì)我行財(cái)產(chǎn)和員工生命負(fù)責(zé)的精神,把做好消防安全工作放在重要的位置。
二、加強(qiáng)宣傳教育,增強(qiáng)消防安全意識(shí)
我部高度重視,全體員工通過(guò)集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式,積極學(xué)習(xí)消防安全相關(guān)知識(shí),切實(shí)提高了全員的消防安全意識(shí),樹(shù)立了“人人都是消防員,消防工作人人有責(zé)”的觀念,并時(shí)刻牢記消防安全工作的重要性。
三、認(rèn)真開(kāi)展消防安全自查,排查消除火災(zāi)隱患
(一)部室內(nèi)部消防安全自查情況
根據(jù)文件要求,立即動(dòng)員全體員工徹底對(duì)電源線路、飲水機(jī)、電腦、打印機(jī)、插座和集線器等進(jìn)行全面自查,均未發(fā)現(xiàn)電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)等現(xiàn)象。下班后我部所有電器設(shè)備、機(jī)具電源進(jìn)行雙人排查,確保徹底斷開(kāi)。
我部位于總部七樓703房間,部室內(nèi)部安裝了濕式噴淋滅火系統(tǒng)和煙感探測(cè)器,外觀完好無(wú)損,功能無(wú)法測(cè)試。
(二)七樓通道中的消防設(shè)備自查
我部對(duì)七樓通道內(nèi)的消火栓、滅火器、安全通道標(biāo)志、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測(cè)器等多處消防安全設(shè)施進(jìn)行了檢查,檢查結(jié)果如下:
1、消火栓
七樓通道內(nèi)共有四個(gè)消火栓,內(nèi)部設(shè)備外觀完好無(wú)損,但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說(shuō)明》字跡模糊,大部分字跡已無(wú)法辨識(shí)。
2、滅火器
七樓通道內(nèi)共有六個(gè)手提式干粉滅火器,外觀完好無(wú)損,壓力表指針均指向綠色區(qū)域,不需要充氣。
3、其它消防設(shè)備
煙感探測(cè)器外觀完好無(wú)損,功能正常。
濕式噴淋滅火系統(tǒng),外觀完好無(wú)損,功能無(wú)法測(cè)試。
安全通道標(biāo)志外觀完好無(wú)損,指示正確。
消防電話插孔外觀完好無(wú)損,功能無(wú)法測(cè)試。
消防應(yīng)急照明燈外觀完好無(wú)損,功能正常,斷電后可自動(dòng)啟動(dòng)。
火災(zāi)顯示盤(pán)外觀完好無(wú)損,功能無(wú)法測(cè)試。
四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,強(qiáng)化日常管理
今后我部將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全體員工的消防安全知識(shí)培訓(xùn),確保每名員工都能熟練地使用消防器材,具備初起火災(zāi)撲救及逃生自救常識(shí),切實(shí)把消防安全工作落實(shí)到日常管理中。
總之,消防安全工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而重要的任務(wù),事關(guān)我行財(cái)產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以《關(guān)于做冬季防火安全暨開(kāi)展消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)的通知》為指導(dǎo),貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針,加強(qiáng)日常消防工作管理,提高全員消防意識(shí),切實(shí)做到防患于未然。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇6
一、 領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識(shí)到位
1、改變了以往對(duì)信用的單薄觀念,由綜合部牽頭各部門(mén)管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)。
2、改變了以往對(duì)信用管理不明晰的狀況,明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理,設(shè)專(zhuān)職專(zhuān)管員一名,財(cái)務(wù)、市場(chǎng)部兼職專(zhuān)管員各一名。
二、加強(qiáng)管理制度到位
為使“重合同、守信用”活動(dòng)能夠健康有序的進(jìn)行,我們首先做到了組織健全,機(jī)構(gòu)完善,分工明確,職責(zé)到位。我們?cè)O(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室,建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度,特別是我們還對(duì)照《合同法》的有關(guān)規(guī)定及時(shí)調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點(diǎn)的合同管理制度。其次,從合同簽訂、評(píng)審、履行、驗(yàn)收、監(jiān)督、歸檔,以及發(fā)生糾紛的處理等環(huán)節(jié)都按照《合同法》規(guī)定重新規(guī)范,使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循,企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。
三、注重質(zhì)量履約到位
1、對(duì)新員工簽訂勞動(dòng)合同,規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù),并進(jìn)行了勞動(dòng)部門(mén)鑒定,僅20xx年4月就新簽10人勞動(dòng)合同。
2、為更好地了解員工思想狀況,搭起員工與公司間的橋梁,20xx年下半年我分公司成立工會(huì)委員會(huì),在涉及員工的集團(tuán)權(quán)益時(shí)代表員工與公司協(xié)商解決。
3、 20xx年本公司簽訂工程合同成交額達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元,合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé),工程合同未進(jìn)行詳細(xì)分類(lèi),合同審核仍由總經(jīng)理一人審核,為保證公司的利益不受損害增加審核,回首20xx年的合同管理工作,在各部門(mén)的配合下,取得了一定的成績(jī),但我們?nèi)砸吹?,工作仍存在較大的不足,對(duì)合同管理工作的培訓(xùn)要加強(qiáng),合同管理制度需要進(jìn)一步完善。
展望未來(lái),我們相信在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,把企業(yè)的信用管理工作做得更好。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇7
按照縣物價(jià)局的工作部署,為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動(dòng)要求,我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問(wèn)題,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、 成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)
為確保排查工作有序開(kāi)展,支行成立了有行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部、客戶(hù)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)單位等部門(mén)為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織,強(qiáng)化對(duì)排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
二、自查內(nèi)容
1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度
做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求,新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)于2xxxx年4月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。對(duì)私類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目除價(jià)格差異化服務(wù)項(xiàng)目外,全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格(基準(zhǔn)價(jià)格或機(jī)器自動(dòng)控制價(jià)格),需浮動(dòng)的一律報(bào)省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會(huì)、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目,通過(guò)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,自覺(jué)接受客戶(hù)的監(jiān)督,嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價(jià)目執(zhí)行收費(fèi),嚴(yán)禁擅自變更價(jià)
格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目,及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息,做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”,使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi),為確保無(wú)誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),做到快捷準(zhǔn)確,把差錯(cuò)率降到最低。針對(duì)此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專(zhuān)人復(fù)查,在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中,經(jīng)過(guò)層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為,切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強(qiáng)員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶(hù)投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強(qiáng)員工的'素質(zhì)教育入手,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶(hù)感到物有所值,才能讓客戶(hù)愿意且樂(lè)于付費(fèi)。
三、自查總結(jié)
此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)管部門(mén)的要求,不斷改進(jìn)服務(wù),履行社會(huì)責(zé)任,不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為,以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇8
某某地方稅務(wù)局:
我行系中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,屬于國(guó)有金融企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券;代理收付款項(xiàng);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);辦理開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、注冊(cè)登記等代理業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
我行于1985年2月28日正式批準(zhǔn)成立。設(shè)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、綜合辦公室、個(gè)人業(yè)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)等部門(mén)。我行遵循金融企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法,設(shè)置總賬、明細(xì)賬等。我行納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅等稅種,均為自行申報(bào)。
根據(jù)貴局《吉林省地方稅務(wù)局稽查局查前約談通知》吉地稅稽約通【20xx】795號(hào)的文件精神,我行于20xx年4月12日至16日,對(duì)我行20xx年1月1日至20xx年12月31日繳納的地方各稅和“三金一費(fèi)”情況及開(kāi)具、使用發(fā)票情況進(jìn)行了自查?,F(xiàn)將我單位的自查情況匯報(bào)如下:
一、營(yíng)業(yè)稅(城建稅、教育費(fèi)附加)
我總行開(kāi)發(fā)的“新會(huì)計(jì)核算與報(bào)告系統(tǒng)(IFAR)”軟件功能強(qiáng)
大,營(yíng)業(yè)稅的各項(xiàng)收入,都由系統(tǒng)自動(dòng)生成,準(zhǔn)確率高,因而計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確。
1、我行不存在各項(xiàng)應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅收入長(zhǎng)期掛賬,不按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況。
2、我行不存在罰款、罰息、加息、郵電費(fèi)、賬單費(fèi)等不全額計(jì)繳營(yíng)業(yè)稅的情況。
3、不存在企業(yè)的貸款利息收入記在“金融企業(yè)往來(lái)收入”,不按規(guī)定申報(bào)納稅的情況。
4、不存在超過(guò)稅法規(guī)定逾期貸款利息不根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入利息收入進(jìn)行申報(bào)納稅的情況。
5、不存在貸款利息收入直接沖減成本或費(fèi)用的情況。
6、不存在購(gòu)建固定資產(chǎn)的過(guò)程中一方出資、一方出地,按面積比例分配實(shí)物,不按規(guī)定申報(bào)納稅的現(xiàn)象。
7、不存在發(fā)生貼現(xiàn)收入,不按規(guī)定繳稅的問(wèn)題。
8、不存在銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)少繳營(yíng)業(yè)稅的問(wèn)題,不存在出租房屋、廠房、機(jī)器設(shè)備、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)收入未繳營(yíng)業(yè)稅的'問(wèn)題。
9、不存在銀行受托理財(cái)業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)收入未按照規(guī)定納稅問(wèn)題。
10、不存在勞務(wù)、資產(chǎn)抵債未并入收入問(wèn)題。
二、企業(yè)所得稅
我行企業(yè)所得稅由總行統(tǒng)一繳納。
三、個(gè)人所得稅
1、不存在扣繳義務(wù)人對(duì)工資、薪金、獎(jiǎng)金、實(shí)物、有價(jià)證券等發(fā)放已達(dá)到應(yīng)納稅標(biāo)準(zhǔn)的未按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅款的情況。
2、沒(méi)有將工資、薪金所得與勞務(wù)報(bào)酬所得相混淆,少扣個(gè)人所得稅的情況。
3、我行無(wú)“盈余公積”和“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。
4、不存在不按會(huì)計(jì)制度核算,將管理部門(mén)的某些獎(jiǎng)金直接通過(guò)“管理費(fèi)用”科目以現(xiàn)金形式發(fā)放,而不通過(guò)“應(yīng)付工資“賬戶(hù)核算少扣個(gè)人所得稅的情況。
5、不存在通過(guò)“應(yīng)付福利費(fèi)”賬戶(hù)發(fā)放實(shí)物和現(xiàn)金,而不通過(guò)“應(yīng)付工資”賬戶(hù)核算少扣個(gè)人所得稅的問(wèn)題。
6、不存在將租金或營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入“其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬戶(hù)貸方,然后再通過(guò)該賬戶(hù)給企業(yè)職工發(fā)放實(shí)物或現(xiàn)金,而不通過(guò)“應(yīng)付工資”賬戶(hù)核算少扣個(gè)人所得稅的問(wèn)題。
7、不存在對(duì)個(gè)人一次取得的數(shù)月獎(jiǎng)金、年終加薪,不按單獨(dú)作為一個(gè)月的工資、薪金所得計(jì)算扣繳稅款,而按全年月份分?jǐn)傆?jì)算少繳個(gè)人做的稅的問(wèn)題。
8、不存在行里代職工買(mǎi)保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司一次性返還保金,未按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅的問(wèn)題。
四、房產(chǎn)稅
1、我行沒(méi)有免稅的自用房產(chǎn)和免稅的房產(chǎn)。
2、不存在在房產(chǎn)出租時(shí)未按規(guī)定申報(bào)納稅的問(wèn)題。
3、不存在未按規(guī)定采用從價(jià)計(jì)征或從租計(jì)征房產(chǎn)稅的問(wèn)題。
4、不存在以不同名義掛記所支付的租金收入,將房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)化整為零,少繳房產(chǎn)稅的問(wèn)題。
5、不存在自行建造的應(yīng)稅房產(chǎn)交付使用后,長(zhǎng)期掛“在建工程”賬,既不辦理竣工結(jié)算,也未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅的情況。
6、我行未有固定資產(chǎn)未入賬,但已辦理了工程結(jié)算或已實(shí)際使用的房產(chǎn)。
7、不存在原有房屋進(jìn)行改建、擴(kuò)建,未按規(guī)定增加房屋的問(wèn)題。
五、土地使用稅
1、我行按照房產(chǎn)部門(mén)核發(fā)的土地使用證面積繳稅,土地面積正確,非房產(chǎn)面積一并申報(bào)納稅。市區(qū)內(nèi)土地等級(jí)和縣以下土地等級(jí)劃分正確,單位稅額正確。
2、不存在每期應(yīng)納的土地使用稅未按期繳納入庫(kù)的問(wèn)題。
六、印花稅
我行有“財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅”和“借款給合同印花稅”,都如期上交,沒(méi)有遺漏,稅率正確。
七、發(fā)票
自查中未發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具、使用錯(cuò)誤。
八、“三金”一費(fèi)
我行按規(guī)定正確繳納了“殘疾人保障金”和“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。 我行財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)及時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)稅收制度。按時(shí)上繳稅款。
以上自查情況,請(qǐng)審核。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇9
通過(guò)這次現(xiàn)場(chǎng)檢查,及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計(jì)方面存在的問(wèn)題,并提出了寶貴的整改意見(jiàn)和對(duì)今后統(tǒng)計(jì)工作的要求,這對(duì)規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》((平)銀檢【20xx】13號(hào))要求,我行對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改,現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作
1、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度建設(shè),為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障
我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報(bào)制度和實(shí)施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來(lái)源和報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報(bào)表各科目與金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。另外,對(duì)于我行統(tǒng)計(jì)人員自行整理的《統(tǒng)計(jì)崗操作流程手冊(cè)》進(jìn)行核實(shí)和更新,確保統(tǒng)計(jì)工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說(shuō)明可核,確保能夠具備對(duì)報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行整體評(píng)估和復(fù)核的'操作依據(jù),從制度上對(duì)統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。
2、注重金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,由于我行報(bào)表大部分需要手工進(jìn)行填報(bào)、處理,統(tǒng)計(jì)人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計(jì)報(bào)送時(shí)間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)送質(zhì)量,我行加大對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對(duì)金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計(jì)崗位工作人員對(duì)報(bào)表填報(bào)程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表能按時(shí)保質(zhì)保量完成。
我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),加深對(duì)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明的理解,使每一位統(tǒng)計(jì)人員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),保證報(bào)送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)制度,一是積極參加人行相關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn),形成培訓(xùn)筆記及時(shí)與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí),掌握好金融統(tǒng)計(jì)制度變化的重點(diǎn)、細(xì)節(jié)等,積極應(yīng)用到報(bào)表的填制中;二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)工作流程,做到嚴(yán)格按照制度開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作;三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明,明確每一個(gè)指標(biāo)的具體含義,掌握每一個(gè)數(shù)字的統(tǒng)計(jì)口徑,做到統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性和一貫性,減少填報(bào)漏洞提高統(tǒng)計(jì)技能和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、注重細(xì)節(jié),提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量
由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一,只有銀行卡業(yè)務(wù),且上線時(shí)間較短,收入金額較少,所以在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制過(guò)程中容易被忽視?!爸虚g業(yè)務(wù)季報(bào)表”是金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表中今年新增的一張表單,填報(bào)人員對(duì)報(bào)表結(jié)構(gòu)不夠熟悉,誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計(jì)金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)復(fù)核制度建設(shè),要求金融統(tǒng)計(jì)人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明,明確每一個(gè)項(xiàng)目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計(jì)口徑,保持統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性,徹底消除錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等錯(cuò)誤,提高金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
三、加強(qiáng)科技支持力度,從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量
由于我行核心系統(tǒng)不能和對(duì)外的報(bào)表系統(tǒng)同步,會(huì)計(jì)科目的設(shè)置不夠全面,所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時(shí)不能滿(mǎn)足系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)的需求,統(tǒng)計(jì)工作暫時(shí)還未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計(jì)工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報(bào)、分析,難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。統(tǒng)計(jì)報(bào)表由相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對(duì)報(bào)表項(xiàng)目的理解自行填報(bào),不同填報(bào)人員選用的統(tǒng)計(jì)方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來(lái)源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱,統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無(wú)法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn),缺乏對(duì)報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評(píng)估的科技技術(shù)支持平臺(tái)。
我行已經(jīng)與中國(guó)金融電子公司簽訂合作協(xié)議,由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個(gè)人)征信管理功能,并可實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合,自動(dòng)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報(bào)表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場(chǎng)金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)及其他輔助報(bào)表,能夠及時(shí)、完整的提取統(tǒng)計(jì)報(bào)表,提升統(tǒng)計(jì)工作效率,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和數(shù)據(jù)管理,以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)和金融統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇10
根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項(xiàng)工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會(huì)后對(duì)照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下:
一、自查對(duì)象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
(一)基礎(chǔ)管理情況:
1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況,保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行。
2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備,按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測(cè)試。
4、加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(kù)(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進(jìn)行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案,按要求進(jìn)行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶(hù)操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲(chǔ)戶(hù)能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機(jī)具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視,以確保周邊無(wú)可疑裝置和粘貼物及虛假?gòu)V告。
(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況:
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶(hù)正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程的實(shí)時(shí)錄像;回放錄像客戶(hù)面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過(guò)程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩,所有攝像機(jī)都不能看到客戶(hù)密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的'安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步。
7、有獨(dú)立的用戶(hù)操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。
今后,我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力,嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行,穩(wěn)健發(fā)展。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇11
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展事業(yè)單位崗位管理和人員聘用制度落實(shí)情況評(píng)估工作的通知》文件要求,我委自某月某日以來(lái),嚴(yán)格對(duì)照考核內(nèi)容對(duì)下屬事業(yè)單位崗位管理、人員聘用工作情況開(kāi)展一次檢查評(píng)估,現(xiàn)將各單位自查情況報(bào)告如下:
一、崗位管理制度方面
清河區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)自合并整頓以來(lái),有7家下屬事業(yè)單位:清河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、清河區(qū)疾病預(yù)防控制中心、清河區(qū)婦幼保健所、清河區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站、清河區(qū)淮西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、清河區(qū)市中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、清河區(qū)缽池山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。在自查自評(píng)過(guò)程中,下屬單位不存在違反國(guó)家、省有關(guān)崗位設(shè)置政策、答復(fù)口徑設(shè)置崗位的問(wèn)題。同時(shí),認(rèn)真及時(shí)執(zhí)行上級(jí)研究決定的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng),沒(méi)有違反管理權(quán)限和程序設(shè)立機(jī)構(gòu),沒(méi)有擅自增加編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),無(wú)機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生。各單位嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理文件,規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制調(diào)配及管理。
二、人員聘用制度方面
經(jīng)自查,各單位均能及時(shí)與工作人員簽訂聘用合同,能使聘用合同在單位人事管理中發(fā)揮作用;專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員任職資格、技能專(zhuān)長(zhǎng)與所聘崗位的匹配度較好;高等級(jí)專(zhuān)技崗位和“雙肩挑”人員較少,不存在工勤人員跨崗位類(lèi)別聘用情況。
三、整改措施
依據(jù)本次自查評(píng)估情況,各下屬單位將進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理,建立并完善長(zhǎng)效工作機(jī)制,做好機(jī)構(gòu)編制管理工作,爭(zhēng)取各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇12
人力資源部作為我行新設(shè)立的職能部門(mén),結(jié)合自身的實(shí)際,從人事行政和勞動(dòng)關(guān)系的管理、重要崗位的管理、員工發(fā)展和職業(yè)生涯規(guī)劃、薪酬管理等方面入手,全面推動(dòng)案防工作的有序開(kāi)展。現(xiàn)將11月份案防自查情況匯報(bào)如下:
一、落實(shí)重要崗位、關(guān)鍵崗位的離崗稽核和輪崗制度。根據(jù)XX銀行《重要崗位管理辦法》【XX銀發(fā)(20xx)305號(hào)】、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員輪崗制度意見(jiàn)》的通知【XX銀發(fā)(20xx)330號(hào)】、《信貸內(nèi)勤管理辦法》的通知【XX銀發(fā)(20xx)314號(hào)】等文件的要求認(rèn)真貫徹執(zhí)行,并對(duì)各部門(mén)、支行提交的離崗稽核報(bào)告、年度工作考核表、工作移交表等進(jìn)行審查。對(duì)填寫(xiě)不合規(guī)、審批意見(jiàn)未按要求批注的報(bào)告,要求各部門(mén)、支行及時(shí)補(bǔ)充、修改后留存我部備案并上傳人力資源管理系統(tǒng)。力爭(zhēng)做到及時(shí)、有效監(jiān)督落實(shí)。
二、嚴(yán)格管理人員任用與考核機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行主管、中層干部任職資格審查和高管人員的報(bào)批審查程序。完善競(jìng)爭(zhēng)性干部選拔方式,通過(guò)對(duì)專(zhuān)業(yè)條線履職情況的考核,進(jìn)一步強(qiáng)化管理人員責(zé)任意識(shí),提高工作執(zhí)行效能。
三、逐步實(shí)行崗位定期自查和交叉檢查制度。通過(guò)人力資源專(zhuān)干定期對(duì)人力資源管理系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查,不同崗位的交叉檢查。對(duì)存在和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促落實(shí)整改,切實(shí)發(fā)揮制度在防范風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中的作用。進(jìn)一步提高員工執(zhí)行規(guī)章制度的.自覺(jué)性,用制度規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
四、完善部門(mén)崗位職責(zé),明確各崗位工作要點(diǎn)。人力資源部作為新設(shè)立的職能部門(mén),在人員配備、崗位職責(zé)等方面尚處在調(diào)劑和清理的過(guò)程。按照《XX銀行人力資源部各崗位內(nèi)部控制職責(zé)》的管理要求,尚需按我行的實(shí)際情況對(duì)部門(mén)崗位職責(zé)和崗位說(shuō)明書(shū)進(jìn)行重新修訂,確保報(bào)告關(guān)系和職責(zé)分工明確,符合職責(zé)分離要求。
五、按照20xx年11月XX日召開(kāi)的行長(zhǎng)辦公會(huì)的要求,我部通過(guò)目前收集的員工意見(jiàn)和整理出來(lái)的信息,發(fā)現(xiàn)有部分人員提出部門(mén)人員配備不全。作為支行的人力資源管理部門(mén),我們分析認(rèn)為人力資源不足帶來(lái)的相關(guān)問(wèn)題較多也較嚴(yán)重。
(一)案防壓力加大?;鶎尤藛T不足,將出現(xiàn)部分崗位兼職的情況,使得一些需要相互制衡的崗位無(wú)法全面實(shí)現(xiàn)相互制約。由于人員緊張,部分無(wú)法實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制休假或強(qiáng)制休假的性質(zhì)改變。
(二)員工壓力較大。由于人員不足,基層人員頂崗、頂班情況比較普遍,一人身兼數(shù)職的現(xiàn)象較多,員工工作壓力較大。
為加強(qiáng)制度建設(shè),提高案防水平。我部將針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸集,適時(shí)進(jìn)行制度整合,如:針對(duì)一些支行重要崗位重復(fù)申報(bào)、離崗稽核報(bào)告編寫(xiě)不合規(guī)、使用原制度內(nèi)的表格等情況,通過(guò)內(nèi)網(wǎng)郵箱下發(fā)通知,提出要求,認(rèn)真加以規(guī)范;針對(duì)員工提出個(gè)人發(fā)展和職業(yè)生涯規(guī)劃的問(wèn)題,結(jié)合我行相關(guān)辦法,在考慮公開(kāi)、公平、公正的基礎(chǔ)上,請(qǐng)示行領(lǐng)導(dǎo)給予適當(dāng)調(diào)整和安排。另外,還制訂了《XX支行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)考勤制度管理的通知》,已通過(guò)內(nèi)網(wǎng)郵箱發(fā)各部門(mén)、支行,要求考勤規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。
行規(guī)行約自查報(bào)告 篇13
俗話說(shuō),無(wú)規(guī)矩不成方圓。凡事都要有個(gè)規(guī)矩,有了規(guī)矩,便有了度量是非的原則。國(guó)有法,家有規(guī),對(duì)于民生銀行員工來(lái)講,“行內(nèi)小法”就是我們的“家規(guī)”。上周總行老師蒞臨分行指導(dǎo)重溫行內(nèi)小法,結(jié)合近些年來(lái)具體案例,組織了這次“重操守,防風(fēng)險(xiǎn),促騰飛”的培訓(xùn),使我受益匪淺,如醍醐灌頂。個(gè)人要進(jìn)步,企業(yè)求發(fā)展,一切都應(yīng)遵循“嚴(yán)肅紀(jì)律,合乎規(guī)范”的原則,這樣才能穩(wěn)步,才能長(zhǎng)久。只有自律嚴(yán)紀(jì),方能穩(wěn)步騰飛。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天,金融市場(chǎng)可謂是百家爭(zhēng)鳴,欣欣向榮,高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著急功近利的浮躁。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化,走了畸形發(fā)展的路子,違背了法規(guī)法紀(jì),到頭來(lái)也只是曇花一現(xiàn),過(guò)眼浮云而已。孫子有言:將者,智信仁勇嚴(yán)也。作為企業(yè)的領(lǐng)軍人物,董事長(zhǎng)很明確的提出民生銀行的運(yùn)營(yíng)策略,那就是“扎扎實(shí)實(shí),規(guī)規(guī)矩矩,開(kāi)動(dòng)腦筋”去,正是這句話鐫刻在心,民生銀行才能在短短15年里走完了其他銀行30年甚至更長(zhǎng)的路。事實(shí)很好的證明,只有規(guī)規(guī)矩矩,自律嚴(yán)紀(jì),才能使企業(yè)穩(wěn)步騰飛。
作為民生銀行的一名員工,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅紀(jì)律,時(shí)刻銘記行內(nèi)小法,自我約束。對(duì)于銀行從業(yè)人員來(lái)講,風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在,既要有良好品德,遵守法規(guī),杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),又要善于觀察,積極應(yīng)對(duì),防范外部風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身工作來(lái)講,日常每一筆業(yè)務(wù)的受理不僅要嚴(yán)格執(zhí)行金融法規(guī)、政策,還要認(rèn)真審核票據(jù)憑證的真實(shí)性、有效性、合理性、合法性,盡量使風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。在合乎法規(guī)的基礎(chǔ)上,針對(duì)每一位客戶(hù)的`不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù),以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來(lái)吸引客戶(hù);始終堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的思想,把客戶(hù)的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦,換位思考問(wèn)題,急客戶(hù)之所急,想客戶(hù)之所想,針對(duì)不同客戶(hù)采取不同的工作方式,努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。
民生銀行“二次騰飛”的新目標(biāo)是把民生銀行建設(shè)成最具特色、盈利能力強(qiáng),具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)最佳商業(yè)銀行。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能,還必須熟悉國(guó)家金融法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和我行各項(xiàng)規(guī)章制度,依法辦事,合規(guī)經(jīng)營(yíng),做“規(guī)規(guī)矩矩”的典范;同時(shí),要從自身做起,自律嚴(yán)紀(jì),關(guān)愛(ài)他人,為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂!
銀行自查報(bào)告
俗話說(shuō),實(shí)踐是智慧的泉源,融入到我們的日常生活和工作中。在我們的工作和生活中,我們總會(huì)不時(shí)地寫(xiě)報(bào)告,編寫(xiě)報(bào)告能讓我們對(duì)自己已經(jīng)完成的工作更有把握。編輯為了您的利益而精心編輯了這份實(shí)用的“銀行自查報(bào)告”,希望您能收藏我們的網(wǎng)站,繼續(xù)關(guān)注我們的最新動(dòng)態(tài)!
銀行自查報(bào)告 篇1
銀行自查報(bào)告:持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力
近年來(lái),我國(guó)金融市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展的時(shí)期。銀行作為金融市場(chǎng)的重要組成部分,以其專(zhuān)業(yè)的金融服務(wù)和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理,扮演著保障金融市場(chǎng)穩(wěn)定、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角色。而在這一過(guò)程中,銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和能力也成為了衡量銀行發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
為深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的持續(xù)提升,銀行制定了一系列的管理制度和流程,并通過(guò)自查報(bào)告的形式不斷完善和提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。以下是幾個(gè)方面的自查報(bào)告:
一、對(duì)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
銀行是以貸款業(yè)務(wù)為主要盈利方式的機(jī)構(gòu)之一。然而,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,貸款業(yè)務(wù)的流程也變得越來(lái)越復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率也越來(lái)越高。針對(duì)這種情況,銀行對(duì)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了自查:
(一)制定了完善的貸款流程管理規(guī)范,包括審批、發(fā)放、監(jiān)管等環(huán)節(jié),確保整個(gè)貸款流程的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。
(二)建立客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行資信評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià),確保貸款額度的合理化和風(fēng)險(xiǎn)的可控性。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范制度,包括貸款名單核查、重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)注、不良資產(chǎn)處置等,確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
二、對(duì)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制
銀行作為金融機(jī)構(gòu),其資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制是其業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。在這方面,銀行也進(jìn)行了自查:
(一)建立資金配置策略和資產(chǎn)負(fù)債管理制度,合理配置和運(yùn)用資金,并嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。
(二)制定額度配額管理制度和風(fēng)險(xiǎn)限額制度,對(duì)資金的使用和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化化管理。
(三)加強(qiáng)對(duì)資金來(lái)源的監(jiān)管和管控。包括客戶(hù)資金監(jiān)管、內(nèi)部款項(xiàng)監(jiān)管、一級(jí)分行資金監(jiān)管等,確保資金來(lái)源的合法性和安全性。
三、對(duì)內(nèi)部管理的完善
(一)建立內(nèi)部審計(jì)制度,通過(guò)完善的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管和管控,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。
(二)加強(qiáng)對(duì)員工行為的監(jiān)管,定期進(jìn)行員工教育培訓(xùn),并建立內(nèi)部違規(guī)處罰制度,確保員工遵守內(nèi)部規(guī)章制度。
(三)建立投訴處理與反饋機(jī)制,及時(shí)了解客戶(hù)的意見(jiàn)和反饋,對(duì)客戶(hù)投訴的問(wèn)題積極處理,做好客戶(hù)服務(wù)工作。
以上是銀行自查報(bào)告的一些方面。通過(guò)自查報(bào)告,銀行能夠深入了解自身的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,進(jìn)而制定相應(yīng)的管理制度和流程,進(jìn)一步完善和提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。銀行將會(huì)持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的不斷提升,為金融市場(chǎng)的發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定做出積極的貢獻(xiàn)。
銀行自查報(bào)告 篇2
銀行電子銀行自查報(bào)告
一、引言
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:
根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需要,本行積極推進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展,為客戶(hù)提供更加便捷、高效的金融服務(wù)。為確保電子銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和信息安全,我們制定了本次電子銀行自查報(bào)告,旨在對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)安全管理措施進(jìn)行全面自查和評(píng)估,并提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,以確保電子銀行業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
二、自查內(nèi)容及結(jié)果
1. 系統(tǒng)安全管理
我們對(duì)電子銀行系統(tǒng)的安全管理措施進(jìn)行了自查,在系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)過(guò)程中,采取了合理的安全策略和技術(shù)措施,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,減少系統(tǒng)遭受黑客攻擊和惡意軟件感染的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 客戶(hù)信息保護(hù)
我們對(duì)客戶(hù)信息保護(hù)的措施進(jìn)行了自查,包括客戶(hù)隱私保護(hù)、信息加密傳輸、數(shù)據(jù)備份等。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)信息的保護(hù)和管理,確??蛻?hù)信息不被泄露和濫用,提高客戶(hù)對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的信任度。
3. 資金安全管理
我們對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的資金安全管理進(jìn)行了自查,加強(qiáng)了對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制,通過(guò)控制交易金額、設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等方法,確??蛻?hù)的資金安全。
4. 業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范
我們對(duì)電子銀行的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范進(jìn)行了自查,通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、簡(jiǎn)化操作步驟,提高了操作的便捷性和效率,減少了人為失誤和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5. 監(jiān)測(cè)和防范措施
我們對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)和防范措施進(jìn)行了自查,建立了健全的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警機(jī)制,在發(fā)現(xiàn)異常交易或系統(tǒng)漏洞時(shí)能夠第一時(shí)間進(jìn)行處置,減少損失。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議
1. 客戶(hù)信息保護(hù)方面仍存在薄弱環(huán)節(jié),需要加強(qiáng)對(duì)員工的信息安全意識(shí)培訓(xùn),提高他們的責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)水平,確??蛻?hù)信息得到妥善保護(hù)。
2. 部分業(yè)務(wù)流程繁瑣,需要進(jìn)一步優(yōu)化和簡(jiǎn)化,提高業(yè)務(wù)操作的效率和便捷性,提升客戶(hù)的使用體驗(yàn)。
3. 需要加大對(duì)惡意攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的防范力度,定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描,并及時(shí)修復(fù),減少系統(tǒng)遭受黑客攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。
4. 建立完善的交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)交易,提高資金安全的管理水平。
四、改進(jìn)措施及落實(shí)計(jì)劃
1. 加強(qiáng)員工信息安全意識(shí)培訓(xùn),定期組織信息安全培訓(xùn)活動(dòng),提高員工的信息安全素養(yǎng),確??蛻?hù)信息的安全和保密。
2. 建立快速反饋機(jī)制,鼓勵(lì)員工對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化的建議,并及時(shí)落實(shí)有效的改進(jìn)措施。
3. 增加信息安全投入,引進(jìn)最先進(jìn)的防護(hù)技術(shù)和設(shè)備,確保系統(tǒng)的安全可靠性。
4. 定期組織模擬演練和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),提升對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力,加強(qiáng)資金安全管理。
五、總結(jié)
通過(guò)本次自查報(bào)告,我們對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的安全管理措施進(jìn)行了全面梳理和評(píng)估,確保了電子銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和信息安全。同時(shí),也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足之處,并提出了針對(duì)性的改進(jìn)建議和措施。我們將按照改進(jìn)措施和落實(shí)計(jì)劃,不斷完善電子銀行業(yè)務(wù)的安全管理,為客戶(hù)提供更加安全、便捷的金融服務(wù)。
致此自查報(bào)告,謝謝大家!
銀行自查報(bào)告 篇3
銀行電子銀行自查報(bào)告
隨著信息技術(shù)的不斷進(jìn)步,銀行業(yè)也正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前沿。電子銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)的重要組成部分,在傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)中扮演著越來(lái)越重要的角色。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,各家銀行都在積極擴(kuò)大其電子銀行業(yè)務(wù)的規(guī)模,以此提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,并提高其市場(chǎng)份額。作為銀行管理者,電子銀行的安全性和可靠性是銀行生存和發(fā)展的重要保障。因此,本文將對(duì)浙江農(nóng)信銀行電子銀行的安全性和可靠性進(jìn)行自查報(bào)告。
一、電子銀行的基本情況
浙江農(nóng)信銀行作為浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的成員單位,主要從事農(nóng)村范圍內(nèi)金融服務(wù)的提供。為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,浙江農(nóng)信銀行開(kāi)展了多項(xiàng)電子銀行業(yè)務(wù),如手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)應(yīng)用程序等,使得客戶(hù)能夠24小時(shí)實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的處理和查詢(xún)。
二、電子銀行的安全性自查
1. 安全管理制度
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的安全性首先需要建立有效的安全管理制度。經(jīng)過(guò)自查,浙江農(nóng)信銀行已經(jīng)建立了完善的信息安全管理體系、網(wǎng)絡(luò)安全管理體系和數(shù)據(jù)安全管理體系,并嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2. 系統(tǒng)安全性
銀行電子銀行的安全性直接受到信息系統(tǒng)安全的影響。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行所有電子銀行業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)均按照信息技術(shù)安全管理規(guī)范要求,建立了完整的系統(tǒng)安全體系,安裝了殺毒軟件、防火墻等安全設(shè)備,確保信息系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。
3. 網(wǎng)絡(luò)通訊安全性
銀行電子銀行的網(wǎng)絡(luò)通信安全性也是銀行安全保障的重要部分。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)均建立了安全的VPN網(wǎng)絡(luò),并采用了網(wǎng)絡(luò)加密技術(shù)和數(shù)字證書(shū)等措施,以確保網(wǎng)絡(luò)通訊安全。
4. 身份認(rèn)證安全性
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的身份認(rèn)證安全性非常重要。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)均采用了多種身份認(rèn)證方式,包括數(shù)字證書(shū)、密碼、指紋識(shí)別等,并對(duì)銀行客戶(hù)的身份進(jìn)行了多重驗(yàn)證,提高了用戶(hù)賬戶(hù)的安全性。
5. 業(yè)務(wù)流程安全性
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的流程安全性也是非常重要的。浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)都已經(jīng)建立了嚴(yán)格的工作流程和操作流程,并在每一個(gè)環(huán)節(jié)都采取了實(shí)時(shí)監(jiān)控措施,保障了業(yè)務(wù)流程的安全可靠。
三、電子銀行的可靠性自查
1. 系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)
銀行電子銀行的可靠性在于其系統(tǒng)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行電子銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了良好的系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計(jì),并按照商業(yè)運(yùn)作需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)和實(shí)施。
2. 系統(tǒng)功能和性能
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的可靠性也直接受到系統(tǒng)功能和性能的影響。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行電子銀行業(yè)務(wù)的系統(tǒng)功能和性能達(dá)到了業(yè)界標(biāo)準(zhǔn),并能夠快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求。
3. 可擴(kuò)展性和容錯(cuò)性
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的可靠性還在于其可擴(kuò)展性和容錯(cuò)性。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)具備了良好的可擴(kuò)展性和容錯(cuò)性,并能夠在業(yè)務(wù)量增大時(shí)快速擴(kuò)展資源。
4. 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
銀行電子銀行業(yè)務(wù)的可靠性在于數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的能力。經(jīng)檢查,浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)能夠?qū)ο到y(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)備份,并且在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),能夠快速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)恢復(fù)功能。
結(jié)語(yǔ)
綜上所述,浙江農(nóng)信銀行的電子銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)建立了完善的安全性和可靠性管理體系,并在各方面具備了良好的技術(shù)和管理能力。未來(lái),銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)其電子銀行業(yè)務(wù)的安全管理和可靠性,以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)化和進(jìn)一步的發(fā)展。
銀行自查報(bào)告 篇4
銀行制度自查報(bào)告
一、前言
銀行作為金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分,對(duì)于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用。然而,隨著金融領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,銀行面臨著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。為了完善銀行制度和規(guī)范運(yùn)作,本報(bào)告將對(duì)銀行制度進(jìn)行自查,并提出改進(jìn)建議。
二、銀行業(yè)的基本原則
1. 保護(hù)客戶(hù)利益:銀行應(yīng)以客戶(hù)利益為中心,確??蛻?hù)資金和信息的安全,提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理:銀行應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度,包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等,確保銀行的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
3. 合規(guī)經(jīng)營(yíng):銀行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管要求,開(kāi)展合規(guī)經(jīng)營(yíng),防范洗錢(qián)、恐怖融資等非法行為。
三、銀行制度自查
1. 內(nèi)部控制制度
(1)是否建立了完善的內(nèi)部控制制度,包括業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制流程等;
(2)是否能夠及時(shí)檢測(cè)并解決內(nèi)部控制問(wèn)題,確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;
(3)是否建立了科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,對(duì)內(nèi)控制度和流程進(jìn)行審核和評(píng)估。
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
(1)是否建立了風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和相應(yīng)的崗位設(shè)置,確保風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和評(píng)估;
(2)是否建立了風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和限額制度,對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制和管理;
(3)是否建立了應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制,以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件。
3. 內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督
(1)是否建立了內(nèi)部合規(guī)管理制度,確保銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求;
(2)是否建立了合規(guī)培訓(xùn)機(jī)制,對(duì)員工進(jìn)行合規(guī)意識(shí)的培養(yǎng)和教育;
(3)是否建立了合規(guī)監(jiān)督和審計(jì)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。
四、問(wèn)題與建議
在完成銀行制度自查的過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題,并提出改進(jìn)建議:
1. 內(nèi)部控制制度存在不足之處,流程不夠完善,需要進(jìn)一步優(yōu)化和完善。
建議:銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度的研究和改進(jìn),流程應(yīng)更加精細(xì),保證各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
2. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視程度不夠,風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和限額制度尚未完善。
建議:銀行應(yīng)加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的投入,建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和限額制度,確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
3. 內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督機(jī)制存在欠缺,合規(guī)培訓(xùn)和監(jiān)督不夠健全。
建議:銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督機(jī)制的建設(shè),加強(qiáng)對(duì)員工的合規(guī)培訓(xùn)和監(jiān)督,確保銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)。
五、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本次銀行制度自查,我們對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)情況和制度狀態(tài)有了更清晰的認(rèn)識(shí)。然而,還有很多問(wèn)題需要進(jìn)一步解決和改進(jìn)。我們將繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè),完善內(nèi)部控制流程,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,加大合規(guī)監(jiān)督力度,確保銀行制度的健康發(fā)展,為客戶(hù)提供更加安全和高效的金融服務(wù)。
銀行自查報(bào)告 篇5
銀行單位賬戶(hù)自查報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行單位賬戶(hù)的管理,提高賬戶(hù)的安全性和可靠性,我行針對(duì)銀行單位賬戶(hù)開(kāi)展了自查活動(dòng),特別制定本報(bào)告,總結(jié)自查過(guò)程中的問(wèn)題、不足和解決措施,并對(duì)下一步的工作提出建議和要求。
一、自查的目的和內(nèi)容
我行自查的目的是全面排查和解決銀行單位賬戶(hù)領(lǐng)域存在的問(wèn)題,加強(qiáng)賬戶(hù)的管理,提高賬戶(hù)的安全性和可靠性。自查的主要內(nèi)容包括:
1.賬戶(hù)的管理體系是否完善,各項(xiàng)管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位。
2.賬戶(hù)的收支是否規(guī)范合法、準(zhǔn)確完整,賬務(wù)處理是否及時(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)控制、信息管理、保密管理等是否得到有效管理和防范。
4.賬戶(hù)使用環(huán)節(jié)中是否存在問(wèn)題,存在問(wèn)題的原因和解決方案。
二、自查的結(jié)果
在自查過(guò)程中,我行發(fā)現(xiàn)了以下方面的問(wèn)題和不足:
1.賬戶(hù)的管理體系存在缺陷,各項(xiàng)管理制度沒(méi)有得到充分執(zhí)行。對(duì)賬單和賬戶(hù)余額核對(duì)的制度不夠完善,尚存在查詢(xún)賬戶(hù)不夠及時(shí)的情況。賬戶(hù)打印、存檔和掛失處理的流程需要進(jìn)一步規(guī)范。
2.賬戶(hù)收支管理不夠規(guī)范,存在賬務(wù)處理不及時(shí)、無(wú)法準(zhǔn)確反映賬戶(hù)情況的問(wèn)題。部分賬戶(hù)的收入和支出沒(méi)有得到妥善控制,賬戶(hù)資金面臨風(fēng)險(xiǎn)。
3.賬戶(hù)使用環(huán)節(jié)中存在問(wèn)題,例如員工使用賬戶(hù)不規(guī)范、轉(zhuǎn)賬單核實(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。存在賬戶(hù)信息泄露、存取款人認(rèn)證不嚴(yán)格、賬戶(hù)保密管理不完善等安全問(wèn)題。
三、自查的改進(jìn)措施
為解決自查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足,我行制定了以下改進(jìn)措施:
1.加強(qiáng)賬戶(hù)管理制度的完善,補(bǔ)齊制度缺失,完善各項(xiàng)管理流程和規(guī)章制度,確保各項(xiàng)管理制度能夠得到有效貫徹。
2.針對(duì)賬戶(hù)收支管理問(wèn)題,制定專(zhuān)項(xiàng)整治方案,加強(qiáng)對(duì)賬、稽核、監(jiān)測(cè)等措施,提高賬戶(hù)收支管理的規(guī)范性和精細(xì)度。
3.加強(qiáng)賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制、信息管理、保密管理等方面的工作,制定完善的防范措施和制度,確保賬戶(hù)的資金安全和信息安全。
4.加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和教育,確保員工按照正確的操作流程使用賬戶(hù),提高賬戶(hù)使用的規(guī)范性和精細(xì)度。
四、下一步要求和建議
為全面提高銀行單位賬戶(hù)的管理水平,確保賬戶(hù)的安全性和可靠性,我行提出以下要求和建議:
1.加強(qiáng)對(duì)賬戶(hù)使用環(huán)節(jié)的監(jiān)控和管理,嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作,防范賬戶(hù)資金、信息等安全風(fēng)險(xiǎn)。
2.加強(qiáng)賬戶(hù)管理制度的研究和完善,確保各項(xiàng)管理制度得到有效貫徹。
3.加強(qiáng)對(duì)賬戶(hù)收支管理的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,提高賬戶(hù)情況的反映精度和準(zhǔn)確性。
4.加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和教育,提高員工的素質(zhì)和能力,確保員工按照正確的操作流程使用賬戶(hù)。
五、結(jié)語(yǔ)
本次自查工作共發(fā)現(xiàn)并解決銀行單位賬戶(hù)領(lǐng)域的深層次問(wèn)題2個(gè),上提高賬戶(hù)的管理水平,確保賬戶(hù)的安全性和可靠性。今后,在銀行單位賬戶(hù)的管理工作中,我行將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管和管理,積極探索各種有效的措施,確保賬戶(hù)管理工作的規(guī)范、科學(xué)、有序發(fā)展。
銀行自查報(bào)告 篇6
銀行線路自查報(bào)告
一、引言
銀行線路作為現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施之一,對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和交易安全具有重要意義。然而,隨著科技的不斷進(jìn)步和金融市場(chǎng)的日益發(fā)展,銀行線路的復(fù)雜性和故障風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加。為確保銀行業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和客戶(hù)資金的安全,本文將對(duì)銀行線路進(jìn)行自查,以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出解決方案。
二、線路設(shè)備的安全性檢查
1. 防火墻的設(shè)置
銀行線路中的防火墻是保障網(wǎng)絡(luò)通訊安全的關(guān)鍵設(shè)備。因此,我們需要對(duì)防火墻的配置進(jìn)行全面檢查,并確保其安全策略的有效性和規(guī)范性。此外,還需對(duì)防火墻的固件進(jìn)行及時(shí)更新,以應(yīng)對(duì)新的安全威脅。
2. 網(wǎng)絡(luò)隔離措施
銀行線路中不同區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)進(jìn)行合理的隔離,以防止網(wǎng)內(nèi)攻擊對(duì)其他區(qū)域造成影響。因此,我們需要核實(shí)各區(qū)域間網(wǎng)絡(luò)隔離策略的有效性,確保其符合銀行的安全標(biāo)準(zhǔn)。
3. 通信鏈路的安全性
銀行線路中的通信鏈路是交換各個(gè)終端之間數(shù)據(jù)的關(guān)鍵介質(zhì),其安全性直接關(guān)系到銀行交易的安全性。因此,我們需要對(duì)通信鏈路的物理安裝情況進(jìn)行檢查,確保其接頭穩(wěn)固可靠,并排查是否存在非法設(shè)備連接。
三、線路故障及容災(zāi)措施
1. 故障診斷機(jī)制
銀行線路中的故障會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷和客戶(hù)的資金安全問(wèn)題。因此,我們需要對(duì)故障診斷機(jī)制進(jìn)行檢查,確保其能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,并迅速采取措施修復(fù)。
2. 冗余備份及容災(zāi)
為降低銀行線路故障所帶來(lái)的影響,我們需要進(jìn)行冗余備份和容災(zāi)措施的檢查。包括但不限于備用線路、備用設(shè)備、數(shù)據(jù)備份等,以確保在主線路故障時(shí)能夠迅速切換到備份設(shè)備,避免客戶(hù)資金的損失。
四、安全監(jiān)控機(jī)制
1. 日志記錄與分析
銀行線路的安全監(jiān)控需要通過(guò)日志記錄與分析來(lái)完成,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)各類(lèi)安全事件。我們需要檢查銀行線路安全監(jiān)控系統(tǒng)是否能夠有效記錄日志,并對(duì)其進(jìn)行分析,確保能夠發(fā)現(xiàn)異常情況。
2. 安全事件報(bào)告與響應(yīng)
銀行線路中存在的安全事件可能對(duì)銀行業(yè)務(wù)和客戶(hù)資金產(chǎn)生重大影響。因此,我們需要檢查銀行線路安全事件報(bào)告與響應(yīng)的機(jī)制,確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠及時(shí)上報(bào)和采取相應(yīng)措施。
五、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)銀行線路的自查,我們對(duì)線路設(shè)備的安全性、故障及容災(zāi)措施以及安全監(jiān)控機(jī)制進(jìn)行了檢查,并提出了相應(yīng)的解決方案。通過(guò)做好銀行線路的自查工作,能夠有效提升銀行業(yè)務(wù)的安全性和可靠性,確??蛻?hù)資金的安全。最后,我們將密切關(guān)注線路發(fā)展動(dòng)態(tài),及時(shí)更新和完善相關(guān)設(shè)備和機(jī)制,以適應(yīng)不斷變化的金融市場(chǎng)需求。
銀行自查報(bào)告 篇7
銀行線路自查報(bào)告
一、引言
銀行作為金融行業(yè)的重要組成部分,其線路的穩(wěn)定性和安全性對(duì)于金融體系的正常運(yùn)行至關(guān)重要。為了確保銀行線路的順暢和安全,我行對(duì)線路進(jìn)行了全面自查,并形成了本次報(bào)告,旨在總結(jié)問(wèn)題、提出改善方案,以及提高整體網(wǎng)絡(luò)線路的質(zhì)量和安全性。
二、自查問(wèn)題總結(jié)
1. 高負(fù)載問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查發(fā)現(xiàn),在某些高負(fù)載情況下,我們的銀行線路會(huì)出現(xiàn)速度下降和延遲增加的問(wèn)題,影響了客戶(hù)的交易體驗(yàn)。這主要是由于線路帶寬較小,無(wú)法滿(mǎn)足高負(fù)載情況下的需求。
2. 線路安全問(wèn)題
我們發(fā)現(xiàn),目前的銀行線路的安全措施相對(duì)較弱,容易受到黑客攻擊和信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。雖然我們已經(jīng)采取了一些基本的安全措施,如防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng),但仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 線路冗余度不足
我們發(fā)現(xiàn),線路冗余度不足是導(dǎo)致銀行線路斷連和服務(wù)中斷的主要原因之一。目前,我們只有一條主線路供客戶(hù)使用,當(dāng)主線路發(fā)生故障時(shí),客戶(hù)無(wú)法正常訪問(wèn)銀行服務(wù)。
4. 線路監(jiān)控不及時(shí)
我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)前的線路監(jiān)控系統(tǒng)相對(duì)滯后,無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)線路故障和異常情況。這導(dǎo)致我們往往無(wú)法在第一時(shí)間采取措施解決問(wèn)題,從而使服務(wù)中斷時(shí)間延長(zhǎng)。
三、改善方案
1. 增加帶寬
為了解決高負(fù)載問(wèn)題,我們計(jì)劃逐步增加銀行線路的帶寬,確保在高峰時(shí)段也能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
2. 提升線路安全性
為了加強(qiáng)線路的安全性,我們計(jì)劃引入先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),如入侵防御系統(tǒng)和數(shù)據(jù)加密技術(shù),以確??蛻?hù)信息的安全和機(jī)密性。
3. 增加線路冗余度
為了解決線路中斷問(wèn)題,我們計(jì)劃增加線路冗余度,建設(shè)備用線路,并設(shè)置自動(dòng)切換機(jī)制,當(dāng)主線路發(fā)生故障時(shí),能夠自動(dòng)切換到備用線路,確保客戶(hù)不受影響。
4. 完善線路監(jiān)控系統(tǒng)
為了提高線路監(jiān)控效果,我們計(jì)劃引入先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)銀行線路的狀態(tài)和性能。當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí),將及時(shí)報(bào)警,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行修復(fù),以保證服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性。
四、結(jié)論
通過(guò)本次銀行線路自查,我們發(fā)現(xiàn)了當(dāng)前線路存在的問(wèn)題,并提出了一系列的改善方案。我們將采取有效措施,逐步解決線路的問(wèn)題,提高線路的質(zhì)量和安全性。相信隨著改善方案的執(zhí)行,我們的銀行線路將更加穩(wěn)定、安全,為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
五、參考文獻(xiàn)
- 銀行線路優(yōu)化研究報(bào)告,作者:某金融科技有限公司,發(fā)表于XX年。
- 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究與應(yīng)用指南,作者:某科技出版社,發(fā)表于XX年。
- 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)與實(shí)踐,作者:某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)雜志,發(fā)表于XX年。
- 銀行線路冗余設(shè)計(jì)與應(yīng)用,作者:某銀行科技研究院,發(fā)表于XX年。
銀行自查報(bào)告 篇8
銀行電子銀行自查報(bào)告
一、自查目的和基本情況
本次電子銀行自查報(bào)告是為了進(jìn)一步加強(qiáng)銀行金融機(jī)構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管和管理,發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,及時(shí)整改,確保電子銀行業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)和安全可靠。自查期間,本行全面梳理了各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和隱患點(diǎn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制,制定了相應(yīng)的防范和應(yīng)對(duì)措施。
二、自查結(jié)果
(一)技術(shù)控制方面
1. 本行制定并實(shí)施了信息技術(shù)安全管理制度,確保信息技術(shù)安全。
2. 本行電子銀行系統(tǒng)已通過(guò)第三方認(rèn)證和加密處理,具有較高的安全性和可靠性。
3. 本行已盡最大努力確保電子銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可用性,可提供24小時(shí)不間斷服務(wù)。
(二)操作控制方面
1. 本行加強(qiáng)了對(duì)客戶(hù)身份認(rèn)證的控制,采取多種身份認(rèn)證方式,包括數(shù)字證書(shū)、短信驗(yàn)證碼、動(dòng)態(tài)口令等,確保電子銀行業(yè)務(wù)的安全性。
2. 本行制定了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施,對(duì)業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了細(xì)分,實(shí)行了制度管理、操作審批、業(yè)務(wù)復(fù)核等控制措施,確保業(yè)務(wù)操作的合法性、規(guī)范性、安全性。
(三)風(fēng)險(xiǎn)管理方面
1. 本行制定了電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,實(shí)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的措施,確保電子銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。
2. 本行積極開(kāi)展了電子銀行業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和宣傳工作,提高了客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),增強(qiáng)了客戶(hù)的自我防范能力。
三、存在問(wèn)題及解決措施
(一)存在的問(wèn)題
1. 電子銀行業(yè)務(wù)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,需要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)保障措施。
2. 電子銀行業(yè)務(wù)的客戶(hù)投訴問(wèn)題仍然存在,需要進(jìn)一步做好客戶(hù)服務(wù)和解決問(wèn)題的工作。
(二)解決措施
1. 建立“三重備份”機(jī)制和緊急預(yù)案,確保電子銀行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全性和穩(wěn)定性。
2. 加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的培訓(xùn)和宣傳工作,提高客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),引導(dǎo)客戶(hù)合理使用電子銀行業(yè)務(wù)。
3. 加強(qiáng)與第三方機(jī)構(gòu)的合作,確保電子銀行業(yè)務(wù)的安全性和可靠性。
四、總結(jié)
本次電子銀行自查工作全面深入,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患已得到及時(shí)的整改和解決,確保了電子銀行業(yè)務(wù)的安全可靠。作為一家金融服務(wù)機(jī)構(gòu),本行將不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,不斷完善和發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供更加便捷、安全、高效的金融服務(wù)。
銀行自查報(bào)告 篇9
銀行電子銀行自查報(bào)告
1. 前言:銀行電子銀行業(yè)務(wù)在當(dāng)今社會(huì)已經(jīng)成為金融行業(yè)中的重要組成部分,隨著科技的進(jìn)步和數(shù)字化時(shí)代的來(lái)臨,電子銀行業(yè)務(wù)對(duì)于銀行的發(fā)展和客戶(hù)的需求都起到了巨大的推動(dòng)作用。為了確保銀行電子銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行和有效管理,我們對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查,并撰寫(xiě)此報(bào)告,以期總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,改進(jìn)工作。
2. 自查背景:
銀行電子銀行業(yè)務(wù)涵蓋了包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行等多種形式,在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)應(yīng)用等方面都具有一定的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性。為了保證電子銀行業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行,我們需要對(duì)相關(guān)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、技術(shù)支持等進(jìn)行全面自查,以確保業(yè)務(wù)的安全性和高效性。
3. 自查目標(biāo):
本次自查主要目標(biāo)為:
1) 檢查電子銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程,確保各個(gè)環(huán)節(jié)的順利銜接和流程規(guī)范;
2) 審查電子銀行業(yè)務(wù)的安全防護(hù)措施,確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和用戶(hù)信息的安全;
3) 檢查技術(shù)設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,確保業(yè)務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)行;
4) 分析電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和用戶(hù)需求,優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)。
4. 自查內(nèi)容和方法:
自查內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:
1) 電子銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程和各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范性;
2) 安全防護(hù)措施的落實(shí)情況,包括網(wǎng)絡(luò)安全、用戶(hù)身份認(rèn)證等;
3) 技術(shù)設(shè)備的狀態(tài)和運(yùn)行情況,包括硬件和軟件的更新和維護(hù);
4) 用戶(hù)需求和投訴情況,對(duì)已有產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度進(jìn)行評(píng)估。
自查方法主要采用了以下幾種:
1) 文件資料的審查,包括業(yè)務(wù)流程圖、安全防護(hù)措施文件、技術(shù)設(shè)施維護(hù)記錄等;
2) 現(xiàn)場(chǎng)檢查和觀察,包括對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的巡檢、用戶(hù)服務(wù)的觀察等;
3) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析,包括電子銀行業(yè)務(wù)的收入狀況、成本狀況等;
4) 用戶(hù)調(diào)查和滿(mǎn)意度調(diào)查,通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解用戶(hù)對(duì)于電子銀行業(yè)務(wù)的需求和滿(mǎn)意度。
5. 自查結(jié)果分析:
根據(jù)對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的全面自查,我們得出以下結(jié)論:
1) 電子銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程較為清晰,但在某些環(huán)節(jié)存在一定的規(guī)范不足;
2) 安全防護(hù)措施的完善度較高,但在某些細(xì)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn);
3) 技術(shù)設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性良好,但需要加強(qiáng)軟件的更新和維護(hù);
4) 用戶(hù)需求和滿(mǎn)意度整體較高,但仍有一部分用戶(hù)存在不滿(mǎn)意的情況。
6. 改進(jìn)措施:
根據(jù)自查結(jié)果,我們提出以下改進(jìn)措施:
1) 完善電子銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程,加強(qiáng)規(guī)范性管理;
2) 加強(qiáng)安全防護(hù)措施,提升用戶(hù)數(shù)據(jù)的安全性;
3) 加大對(duì)技術(shù)設(shè)備的維護(hù)力度,確保業(yè)務(wù)平臺(tái)的穩(wěn)定性;
4) 深入調(diào)研用戶(hù)需求,優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)。
7. 結(jié)語(yǔ):
通過(guò)本次自查,我們對(duì)銀行電子銀行業(yè)務(wù)的管理和發(fā)展情況有了更深入的了解,發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,也找到了解決問(wèn)題的方向。我們將密切關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài),不斷完善和創(chuàng)新,為客戶(hù)提供更安全、高效的電子銀行服務(wù)。
(以上內(nèi)容僅供參考,具體的自查報(bào)告內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充。)
銀行自查報(bào)告 篇10
銀行線路自查報(bào)告
主題:銀行線路自查及改進(jìn)措施報(bào)告
摘要:本報(bào)告旨在通過(guò)對(duì)銀行線路進(jìn)行全面自查,發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并提出改進(jìn)措施,以確保銀行的正常運(yùn)營(yíng)和安全性。
第一部分:引言
隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,銀行業(yè)務(wù)越來(lái)越依賴(lài)于電子線路的通信和數(shù)據(jù)傳輸。銀行線路的暢通與穩(wěn)定對(duì)于保證銀行的正常運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。因此,為了確保銀行的安全性、效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度,我們進(jìn)行了一次全面的銀行線路自查,并提出本報(bào)告。
第二部分:自查目的和方法
2.1 自查目的
本次自查的目的是評(píng)估銀行線路的性能和安全性,發(fā)現(xiàn)可能存在的潛在問(wèn)題,以制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保銀行的流動(dòng)性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?/p>
2.2 自查方法
我們采用以下方法對(duì)銀行線路進(jìn)行自查:
1. 收集相關(guān)的線路維護(hù)和監(jiān)控記錄,對(duì)線路的故障率、丟包率、時(shí)延等性能進(jìn)行評(píng)估;
2. 協(xié)調(diào)與線路供應(yīng)商的溝通,獲取他們對(duì)線路性能的評(píng)估和建議;
3. 審查線路通信設(shè)備的配置和安全措施,檢查其是否能夠滿(mǎn)足銀行運(yùn)營(yíng)需求和安全標(biāo)準(zhǔn);
4. 與線路使用部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行面談,了解他們對(duì)線路性能和問(wèn)題的感知。
第三部分:自查結(jié)果
3.1 線路性能評(píng)估
通過(guò)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和與供應(yīng)商溝通,我們發(fā)現(xiàn)大部分線路的故障率和丟包率較低,時(shí)延也在接受范圍之內(nèi)。然而,在某些地區(qū)的線路存在時(shí)常性的斷線和丟包問(wèn)題,這可能會(huì)影響到銀行的即時(shí)交易和客戶(hù)服務(wù)。
3.2 設(shè)備配置和安全措施審查
我們對(duì)銀行使用的通信設(shè)備進(jìn)行了審查,并發(fā)現(xiàn)一些設(shè)備的配置沒(méi)有按照最佳實(shí)踐進(jìn)行設(shè)置。此外,一些通信設(shè)備的安全措施較弱,可能容易受到外部攻擊。
3.3 線路使用部門(mén)反饋
通過(guò)與線路使用部門(mén)的溝通,我們了解到他們對(duì)線路性能和問(wèn)題的一些感知。大部分部門(mén)反饋的問(wèn)題主要集中在某些線路的不穩(wěn)定性和傳輸速度過(guò)慢上。
第四部分:改進(jìn)措施
基于自查結(jié)果,我們提出以下改進(jìn)措施:
4.1 線路維護(hù)和監(jiān)控
加強(qiáng)對(duì)線路的維護(hù)和監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決故障。增加線路的冗余備份,以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。針對(duì)時(shí)常性斷線和丟包的線路,與供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步溝通和合作,找到解決方案。
4.2 設(shè)備配置和安全措施
對(duì)通信設(shè)備的配置進(jìn)行優(yōu)化,確保其能夠最大化線路性能。加強(qiáng)設(shè)備的安全設(shè)置,防范外部攻擊。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查和升級(jí),確保其適應(yīng)最新的安全標(biāo)準(zhǔn)。
4.3 人員培訓(xùn)和意識(shí)提升
加強(qiáng)對(duì)線路使用部門(mén)人員的培訓(xùn),提高他們對(duì)線路問(wèn)題的識(shí)別和處理能力。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)線路安全的意識(shí)培養(yǎng),教育員工如何防范社會(huì)工程和網(wǎng)絡(luò)攻擊。
第五部分:結(jié)論
通過(guò)本次銀行線路自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問(wèn)題,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。我們相信,在對(duì)線路進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)和優(yōu)化的情況下,銀行將能夠提供更加安全、高效和穩(wěn)定的服務(wù),進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)信任和滿(mǎn)意度。
參考范文如上,如有需要進(jìn)一步補(bǔ)充或修改,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告分享
按理說(shuō),經(jīng)歷過(guò)總有感悟和收獲。在平常的學(xué)習(xí)和工作中,我們經(jīng)常需要使用到報(bào)告。在寫(xiě)報(bào)告時(shí),我們需要注意什么呢?這里有關(guān)于“銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告”的多個(gè)實(shí)用案例資料,幼兒教師教育網(wǎng)小編已經(jīng)為你整理好了。如果您喜歡這篇文章,請(qǐng)將其收藏起來(lái)!
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告【篇1】
銀行內(nèi)控自查報(bào)告
——以某銀行為例
一、引言
銀行是現(xiàn)代金融體系中的重要組成部分,作為金融服務(wù)提供者,其內(nèi)控體系的健全與否直接關(guān)系到金融市場(chǎng)的穩(wěn)定與發(fā)展。為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理,確保風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性,某銀行于近期展開(kāi)了內(nèi)控自查工作,并針對(duì)自查結(jié)果編寫(xiě)了本報(bào)告。本報(bào)告將從整體內(nèi)控管理概況、內(nèi)控運(yùn)行狀況、存在的問(wèn)題以及改進(jìn)措施等方面進(jìn)行概述并提出建議。
二、整體內(nèi)控管理概況
1. 組織架構(gòu):該銀行設(shè)有獨(dú)立的內(nèi)控部門(mén),并根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)劃分了風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性管理、內(nèi)部審計(jì)等職能部門(mén)。
2. 內(nèi)控政策與流程:該銀行建立了一套完善的內(nèi)控制度,并對(duì)各項(xiàng)流程和操作規(guī)范進(jìn)行了明確規(guī)定。
3. 內(nèi)控培訓(xùn)與宣傳:該銀行定期開(kāi)展內(nèi)控培訓(xùn),提高員工對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)和理解,并積極開(kāi)展內(nèi)控宣傳工作。
4. 內(nèi)控評(píng)估與監(jiān)測(cè):該銀行建立了監(jiān)測(cè)評(píng)估機(jī)制,對(duì)內(nèi)控制度的實(shí)施情況進(jìn)行定期評(píng)估。
三、內(nèi)控運(yùn)行狀況
1. 風(fēng)險(xiǎn)控制:該銀行風(fēng)險(xiǎn)控制方面表現(xiàn)較好,建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,并通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)性管理等手段對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面監(jiān)控。
2. 內(nèi)部審計(jì):該銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做出整改。
3. 合規(guī)性管理:該銀行高度重視合規(guī)性管理,建立了內(nèi)控框架與制度從而確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范地開(kāi)展。
四、存在的問(wèn)題
1. 內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)感知不足:部分員工對(duì)于內(nèi)控的認(rèn)識(shí)不深入,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的判斷與防范不夠敏銳。
2. 內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多:內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)了一些內(nèi)控缺陷和操作不規(guī)范的情況,但整改意識(shí)和效果有待提高。
3. 部分流程不規(guī)范:在某些操作流程上存在流程不完整、操作規(guī)程不明確等問(wèn)題。
4. 內(nèi)控評(píng)估缺乏科學(xué)性:內(nèi)控評(píng)估主要依靠人工調(diào)研和樣本分析,存在一定的主觀性和局限性。
五、改進(jìn)措施
1. 強(qiáng)化內(nèi)控培訓(xùn):加強(qiáng)對(duì)員工的內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),確保內(nèi)控制度的全面執(zhí)行。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)整改效果評(píng)估:對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要及時(shí)跟進(jìn)整改情況,并建立有效的評(píng)估機(jī)制,確保問(wèn)題的整改效果。
3. 完善流程規(guī)范:對(duì)存在的流程問(wèn)題,加強(qiáng)制度建設(shè),明確流程規(guī)范,提高操作的規(guī)范性和一致性。
4. 探索科技手段在內(nèi)控評(píng)估中的應(yīng)用:引入科技手段,開(kāi)發(fā)相應(yīng)的內(nèi)控評(píng)估系統(tǒng),提高評(píng)估的科學(xué)性和客觀性。
六、結(jié)語(yǔ)
銀行內(nèi)控自查工作是持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化內(nèi)控管理的重要手段,通過(guò)本次自查工作,某銀行充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控管理存在的優(yōu)勢(shì)和不足。銀行將不斷加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),提高內(nèi)控管理的水平和有效性,以更好地為客戶(hù)提供安全可靠的金融服務(wù),為行業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告【篇2】
銀行內(nèi)控自查報(bào)告
一、引言
作為銀行業(yè)內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu),內(nèi)控是確保金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的安全和穩(wěn)定的重要手段。為了確保銀行內(nèi)控制度的健全和有效實(shí)施,本報(bào)告旨在對(duì)銀行內(nèi)控進(jìn)行自查,全面評(píng)估并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
二、內(nèi)控自查的目的和意義
內(nèi)控是銀行業(yè)內(nèi)的一項(xiàng)重要管理措施,它可以幫助銀行預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全、提升運(yùn)營(yíng)效率。通過(guò)自查,可以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度的不足之處,及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。
三、內(nèi)控自查的范圍和方法
1. 范圍:本次自查主要包括銀行內(nèi)部各個(gè)部門(mén)的運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工監(jiān)管以及信息技術(shù)安全等方面。
2. 方法:采用問(wèn)卷調(diào)查、文件審查、實(shí)地走訪等方式,對(duì)內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)估。
四、內(nèi)控自查結(jié)果概述
1. 運(yùn)營(yíng)管理方面:銀行各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)均按規(guī)章制度進(jìn)行,但在員工培訓(xùn)和績(jī)效考核方面還存在一些不足。
2. 風(fēng)險(xiǎn)控制方面:銀行風(fēng)險(xiǎn)控制措施相對(duì)較好,但需要進(jìn)一步完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案。
3. 員工監(jiān)管方面:銀行對(duì)員工行為進(jìn)行監(jiān)管的制度完善,但在實(shí)際操作中存在不足,需要強(qiáng)化員工監(jiān)管意識(shí)與責(zé)任。
4. 信息技術(shù)安全方面:銀行的信息技術(shù)安全措施相對(duì)較好,但仍需加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的監(jiān)控和保護(hù)。
五、內(nèi)控自查改進(jìn)意見(jiàn)
1. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)和績(jī)效考核,提高員工業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
2. 完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控和管理。
3. 強(qiáng)化員工監(jiān)管意識(shí)與責(zé)任,建立更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨楸O(jiān)管制度。
4. 加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的監(jiān)控和保護(hù),保障客戶(hù)信息和資金安全。
六、總結(jié)與展望
銀行內(nèi)控自查報(bào)告的編制對(duì)于提高銀行內(nèi)部的管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力具有重要意義。通過(guò)自查評(píng)估和改進(jìn)意見(jiàn)的提出,可以進(jìn)一步健全銀行內(nèi)控制度,保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。未來(lái),銀行應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè),逐步形成科學(xué)、有效的自查體系,為金融業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
七、參考文獻(xiàn)
1. 《銀行業(yè)內(nèi)部控制指引》
2. 《銀行內(nèi)部控制自查標(biāo)準(zhǔn)》
3. 《銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)》
以上所述,即是本次銀行內(nèi)控自查報(bào)告的相關(guān)主題范文。作為一份重要的評(píng)估報(bào)告,它對(duì)銀行內(nèi)控建設(shè)的健康發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制的有效執(zhí)行具有重要作用。通過(guò)不斷改進(jìn)和完善銀行內(nèi)控制度,我們相信銀行業(yè)將更好地為客戶(hù)提供安全可靠的金融服務(wù)。
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告【篇3】
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后,對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開(kāi)展
我行接到通知后,縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長(zhǎng)親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng),兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作,縣行合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),展開(kāi)了更細(xì)、更深入的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問(wèn)題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái),我行休假人員為2人。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職,縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿(mǎn)三年,年齡不足50周歲??h行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲,我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年。
(三)換戶(hù)管理及客戶(hù)管理工作情況。我行在貸款客戶(hù)的管理中,堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶(hù)經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶(hù)管理。今年以來(lái),我行客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)換戶(hù)管理人數(shù)三,換戶(hù)管理人數(shù)三次。確保了換戶(hù)管理工作的有效開(kāi)展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合,督促了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),全面了解了“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告【篇4】
在合規(guī)文化建設(shè)工作中,我行始終堅(jiān)持“制度是保障、體系是基礎(chǔ)、文化是根本”的合規(guī)建設(shè)方針,多措并舉,多點(diǎn)開(kāi)花,在合規(guī)經(jīng)營(yíng)上謀思劃策,已初步取得了合規(guī)文化建設(shè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)齊頭并進(jìn)的良好局面。xx年,我行主要業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)歷史新高,人民幣各項(xiàng)存款增量、中間業(yè)務(wù)收入、撥備前利潤(rùn)和委托資產(chǎn)清收處置全面超額完成上級(jí)行下達(dá)的任務(wù)計(jì)劃,存款存量和增量、貸款存量和增量、中間業(yè)務(wù)收入的同業(yè)市場(chǎng)份額均居四行首位,近三年來(lái)未發(fā)生一起經(jīng)濟(jì)刑事案件、嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為和責(zé)任事故。我們的主要做法是:
一、以宣傳動(dòng)員倡合規(guī)
為了統(tǒng)一全行員工的思想認(rèn)識(shí),明確“培育合規(guī)文化”的重要性,樹(shù)立“言行合規(guī)、操作合規(guī)、經(jīng)營(yíng)合規(guī)、管理合規(guī)”文化理念,20xx年xx月,我行召開(kāi)了全市農(nóng)行合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì),全面部署合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng),引導(dǎo)廣大員工充分認(rèn)識(shí)合規(guī)文化是立行之本、經(jīng)營(yíng)之本和企業(yè)文化重要組成部分的深刻內(nèi)涵,營(yíng)造合規(guī)文化建設(shè)良好環(huán)境和氛圍。同時(shí),我行制訂下發(fā)了《xx年—xx年合規(guī)文化建設(shè)規(guī)劃》和《20xx年合規(guī)文化建設(shè)實(shí)施方案》,市分行和各支行成立了合規(guī)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組,具體負(fù)責(zé)抓好這次活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、指導(dǎo)、督促和檢查工作,為合規(guī)文化活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、以加強(qiáng)教育學(xué)合規(guī)
合規(guī)文化建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,必須遵從“行為——習(xí)慣——文化”的路徑。為此,我行制訂并貫徹實(shí)施了嚴(yán)格的學(xué)習(xí)計(jì)劃和落實(shí)措施,全市農(nóng)行統(tǒng)一實(shí)行周四集中學(xué)習(xí)制。我行專(zhuān)門(mén)組織人員編寫(xiě)了《強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),告別違規(guī)操作——防范案件和行為規(guī)范有關(guān)制度匯編及案例警示錄》,精心編印了6000余套《執(zhí)行力提升計(jì)劃員工讀本》單行本,分為“強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),告別違規(guī)操作”、“自覺(jué)遵章守紀(jì),遠(yuǎn)離違法犯罪”、“提高服務(wù)水平,樹(shù)立良好形象”三個(gè)系列,分發(fā)到全行每個(gè)員工手中,作為全行合規(guī)文化建設(shè)的重點(diǎn)學(xué)習(xí)資料。
為增強(qiáng)規(guī)章制度的影響力和威懾力,我行還專(zhuān)門(mén)抽調(diào)6名業(yè)務(wù)骨干組成規(guī)章制度宣講團(tuán),用一個(gè)多月的時(shí)間在各支行進(jìn)行巡回宣講,重點(diǎn)宣講了員工行為守則、案件防范與查處、違規(guī)積分管理以及會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸管理、清收管理等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),宣講團(tuán)深入各支行利用晚上時(shí)間進(jìn)行宣講,保證每個(gè)支行至少宣講一場(chǎng)以上,取得了較好的宣傳效果。
三、以完善流程保合規(guī)
銀行不僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的企業(yè),更是管理風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。操作合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控,是合規(guī)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一。我行以完善和優(yōu)化操作流程為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)制度建設(shè)。自合規(guī)文化建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),我行積極查找當(dāng)前制度建設(shè)與公司治理要求不相適應(yīng)、與公司章程要求不相符,制度之間銜接不順、相互沖突、交叉重復(fù),職能不清和過(guò)度控制等問(wèn)題,先后制定完善了《縣級(jí)支行委派會(huì)計(jì)主管管理辦法(試行)》、《城區(qū)離行式自助設(shè)備管理辦法(試行)》、《xx年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管考核辦法(試行)》、《會(huì)計(jì)監(jiān)管員集中管理考核辦法》、《派駐風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)理考核辦法(試行)》、《農(nóng)戶(hù)小額貸款客戶(hù)分類(lèi)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》、《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)管理實(shí)施細(xì)則》等一系列制度辦法,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)有章可循、有據(jù)可依。與此同時(shí),定期對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等新制度理解和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的的問(wèn)題進(jìn)行了收集和整理,適時(shí)對(duì)計(jì)制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作流程予以明確,僅運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線就先后下發(fā)了多期“問(wèn)題解答,具有很強(qiáng)的針對(duì)性和操作性,較好地控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。
四、以開(kāi)展活動(dòng)促合規(guī)
合規(guī)文化建設(shè)做到一時(shí)一事、一年一月的合規(guī)比較容易,而做到時(shí)時(shí)事事、長(zhǎng)年累月的合規(guī)就非常困難。我行通過(guò)形式多樣的活動(dòng)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)推陳出新,每年都開(kāi)展不同形式的合規(guī)文化教育活動(dòng),如知識(shí)競(jìng)賽、征文比賽、知識(shí)論壇、演講比賽等增強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)的持久性。市分行先后舉辦了“合規(guī)文化大家談”征文、“員工行為守則暨違規(guī)積分管理”知識(shí)競(jìng)賽和“迎國(guó)慶、倡廉潔、樹(shù)新風(fēng)、促和諧”書(shū)法攝影展覽等活動(dòng),各支行也相繼開(kāi)展了不同形式的活動(dòng)推動(dòng)合規(guī)文化建設(shè),如xx支行組織員工合規(guī)宣誓和簽名活動(dòng),爭(zhēng)做一名依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作的農(nóng)行員工,xx支行開(kāi)展了“廉潔文化進(jìn)家庭”讀書(shū)活動(dòng),為員工家庭辦理讀書(shū)卡、贈(zèng)送購(gòu)書(shū)券,舉行讀書(shū)征文和員工子女讀書(shū)成果評(píng)比活動(dòng)。
五、以監(jiān)督檢查助合規(guī)
一方面,積極構(gòu)建以運(yùn)營(yíng)主管、會(huì)計(jì)主管為主體的第一道防線,完善事后監(jiān)督員、會(huì)計(jì)監(jiān)管員為主體的第二道防線,夯實(shí)以紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理為主體的第三道防線,著重強(qiáng)化委派會(huì)計(jì)主管、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)理、會(huì)計(jì)監(jiān)管員三支隊(duì)伍管理,充分發(fā)揮其在合規(guī)管理中的“憲兵隊(duì)”作用。另一方面,做到每年一個(gè)主題、每季一個(gè)重點(diǎn),加大監(jiān)督檢查、問(wèn)題整改、風(fēng)險(xiǎn)提示和責(zé)任追究力度。僅xx年,就組織了現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理、個(gè)人帳戶(hù)資金核查、整體移位大檢查、會(huì)計(jì)內(nèi)控大檢查、查庫(kù)“飛行隊(duì)”突擊檢查、條線部門(mén)盡職檢查和滾動(dòng)式常態(tài)化案件風(fēng)險(xiǎn)排查等各種檢查項(xiàng)目xx個(gè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題xx筆、涉及金額xx億元。xx年以來(lái),共對(duì)xx名違規(guī)或相關(guān)責(zé)任人給予了紀(jì)律處分,起到了“懲處一個(gè)、教育一片”的作用。
銀行內(nèi)控自查報(bào)告自查報(bào)告【篇5】
按照上級(jí)行關(guān)于20xx年度基層行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)工作的部署和要求,工行濟(jì)南明湖支行為客觀、公正、真實(shí)地評(píng)價(jià)支行的內(nèi)控管理狀況,進(jìn)一步促進(jìn)完善內(nèi)部控制體系建設(shè),提高內(nèi)控管理水平,采取三項(xiàng)強(qiáng)有力的措施,保證內(nèi)控評(píng)價(jià)工作高效率、高質(zhì)量地展開(kāi)。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。
為把20xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的各項(xiàng)工作落實(shí)到位,迅速成立了該行內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,并在風(fēng)險(xiǎn)部下設(shè)辦公室。該行在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí),還強(qiáng)化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責(zé)任落實(shí):內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)、組織、協(xié)調(diào)支行內(nèi)控評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)和工作;風(fēng)險(xiǎn)部作為牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)支行與上級(jí)行內(nèi)控管理部門(mén)的請(qǐng)示和溝通工作,統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進(jìn)度,統(tǒng)籌安排和調(diào)度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作落實(shí)到位,確保內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作的順利進(jìn)行。
二、加強(qiáng)內(nèi)評(píng)文件資料的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),正確理解和掌握各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、評(píng)價(jià)依據(jù)及評(píng)價(jià)方法。
該行內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組織部室、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行《基層行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(20xx年版)》和《基層行內(nèi)控評(píng)價(jià)操作手冊(cè)(20xx年版)》等文件制度,吃透精神,熟練掌握評(píng)價(jià)方法,提高自評(píng)工作質(zhì)量。
三、加強(qiáng)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)的量化分解,保證該行進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)的完整性和可操作性。
基層行的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作主要是過(guò)程評(píng)價(jià),該行結(jié)合本行經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況,按照評(píng)價(jià)操作手冊(cè)的.要求,對(duì)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要點(diǎn)、依據(jù)及方法等進(jìn)行量化分解,確定被評(píng)價(jià)的部室、網(wǎng)點(diǎn)以及進(jìn)行評(píng)價(jià)的具體項(xiàng)目和操作方法。
四、加強(qiáng)和完善內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作的基礎(chǔ)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)日常管理行為的制度化。
內(nèi)控評(píng)價(jià)的目的不僅僅是促進(jìn)內(nèi)控管理制度、措施的完善,更重要的是將內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程中形成并完善了的各項(xiàng)內(nèi)控管理行為制度化,真正在各級(jí)、各部門(mén)日常的`管理中自覺(jué)執(zhí)行到位。該行針對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制中存在的缺陷或問(wèn)題,在充分彌補(bǔ)完善和整改的基礎(chǔ)上,對(duì)相關(guān)日常操作規(guī)程和管理考核實(shí)施細(xì)則等進(jìn)行了修改和補(bǔ)充,力求結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)日常管理行為的制度化。
五、加強(qiáng)評(píng)價(jià)工作的信息交流和溝通,充分發(fā)揮職能部門(mén)的作用。
基層行之間、部室之間、網(wǎng)點(diǎn)之間的經(jīng)營(yíng)和管理狀況不同,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評(píng)工作的質(zhì)量和進(jìn)度,作為支行牽頭部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)部充分發(fā)揮職能部門(mén)的積極作用,在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和掌握上級(jí)行精神和要求的基礎(chǔ)上,吸收借鑒其他行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強(qiáng)評(píng)價(jià)工作的信息交流和溝通,上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)一致,使各項(xiàng)自評(píng)工作高質(zhì)量按時(shí)完成。
通過(guò)20xx年度內(nèi)控評(píng)價(jià)自評(píng)工作,該行使員工充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)內(nèi)控管理的重要性,正在不斷完善內(nèi)部控制體系建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控管理執(zhí)行行為,提高管理水平,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。
銀行業(yè)自查報(bào)告
每當(dāng)我們的任務(wù)結(jié)束后,報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,在寫(xiě)報(bào)告的過(guò)程中,一定要注重原始材料的積累,將成功的經(jīng)驗(yàn)加以檢驗(yàn)和推廣。我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意哪些呢?幼兒教師教育網(wǎng)編輯不遺余力地制作出了這份讓您滿(mǎn)意的“銀行業(yè)自查報(bào)告”,興奮地歡迎您的到來(lái)希望這篇文章可以激發(fā)您的思考!
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇1
“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作開(kāi)展以來(lái),我局高度重視,迅速行動(dòng),有條不紊地開(kāi)展交通運(yùn)輸領(lǐng)域“掃黑除惡”工作,現(xiàn)就我縣交通運(yùn)輸行業(yè)亂象摸排及整治工作總結(jié)如下。
一、統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)。
全縣“掃黑除惡”工作動(dòng)員大會(huì)召開(kāi)后,我局按照省州交通主管部門(mén)及縣委要求召開(kāi)局黨組會(huì)專(zhuān)題研究,制定并下發(fā)了行業(yè)亂象摸排整治工作方案,明確了“宣傳要到位、底子要摸清、打擊要有力”的工作目標(biāo),制作了宣傳標(biāo)語(yǔ)、橫幅、宣傳牌,深入到車(chē)站、建設(shè)工地開(kāi)展摸排宣傳工作。同時(shí),在干部職工大會(huì)上進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),提高了全局上下對(duì)“掃黑除惡”行業(yè)亂象專(zhuān)項(xiàng)治理的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步增強(qiáng)了責(zé)任感和緊迫感,決心為促進(jìn)社會(huì)政治大局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、為切實(shí)打造良好的交通運(yùn)輸環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)、積極開(kāi)展交通運(yùn)輸領(lǐng)域行業(yè)亂象專(zhuān)項(xiàng)治理。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。
按照上級(jí)有關(guān)要求,局長(zhǎng)是這次“掃黑除惡治亂”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,充分發(fā)揮部門(mén)的職能作用,落實(shí)部門(mén)的責(zé)任制,加強(qiáng)與政法機(jī)關(guān)“掃黑除惡治亂”工作的支持與配合,發(fā)動(dòng)鼓勵(lì)檢舉、揭發(fā)交通運(yùn)輸行業(yè)黑惡勢(shì)力犯罪線索和行業(yè)亂象,做到“發(fā)現(xiàn)就打”、“一有苗頭就打”,從而取得實(shí)效。特別是在堅(jiān)持有黑打黑、無(wú)黑除惡、無(wú)惡治亂的原則,有效打擊交通運(yùn)輸領(lǐng)域違法犯罪行為;深入、細(xì)致、扎實(shí)摸排各類(lèi)
涉黑涉惡線索,共出動(dòng)20余人次到在建工地、車(chē)站開(kāi)展排查和巡查,未發(fā)現(xiàn)我縣交通運(yùn)輸行業(yè)涉黑涉惡及行業(yè)亂象。一旦發(fā)現(xiàn)黑、惡、霸、亂,我局掃黑辦及時(shí)上報(bào)會(huì)同公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)厲打擊;全局上下緊盯交通行業(yè)黑惡勢(shì)力性質(zhì)違法犯罪活動(dòng),深入推進(jìn)行業(yè)亂象專(zhuān)項(xiàng)整治工作,堅(jiān)決打贏掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)這場(chǎng)攻堅(jiān)仗。
三、立足防范嚴(yán)格責(zé)任追究。
局黨組要求各股室、各局屬單位結(jié)合自身的職能,積極主動(dòng)地參與“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)深入開(kāi)展行業(yè)亂象專(zhuān)項(xiàng)治理,不折不扣自身的職能,積極主動(dòng)地參與“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng),不折不扣地完成局黨組安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。嚴(yán)格責(zé)任追究,對(duì)因思想不重視、責(zé)任不明確、措施不落實(shí)而影響“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的,一律依照有關(guān)規(guī)定,追究當(dāng)事人和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。今年來(lái),我局按照掃“黑”辦的統(tǒng)一部署,對(duì)交通項(xiàng)目承建或招投標(biāo)過(guò)程中,易發(fā)生強(qiáng)攬工程、惡意競(jìng)標(biāo)的黑惡勢(shì)力;在實(shí)施交通項(xiàng)目過(guò)程中,易發(fā)生對(duì)征地、拆遷、工程建設(shè)等進(jìn)行煽動(dòng)鬧事的黑惡勢(shì)力;認(rèn)真梳理排查因交通運(yùn)輸引發(fā)的矛盾糾紛,及時(shí)做好化解、維穩(wěn)工作,排查在交通工程建設(shè)中非法強(qiáng)攬和欺行霸市行為,深入開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)亂象治理工作,做到一發(fā)現(xiàn)苗頭就配合相關(guān)部門(mén)予以打擊,使一些不法分子沒(méi)有滋生的土壤,扎扎實(shí)實(shí)做好我局的“掃黑除惡”工作,確保一方平安,凈化交通運(yùn)輸環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇2
當(dāng)前世界所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有恐怖襲擊、黑客、 網(wǎng)絡(luò)侵襲、電腦病毒、自然災(zāi)害、大規(guī)模停電、罷工、環(huán)保、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)倒閉等,近年來(lái)發(fā)生的“9.11”、“sars”事件、印度洋海嘯等給國(guó)家和企業(yè)帶來(lái)重大的損失。在金融領(lǐng)域,重大災(zāi)害事故亦不鮮見(jiàn),xx年11月日本東京證券交易所由于 系統(tǒng)故障,所有股票、可轉(zhuǎn)換公司債、信托投資等共計(jì)2,520個(gè)品種暫停交易,整個(gè)上午無(wú)法進(jìn)行主要交易;xx年6月17日,由于美國(guó)信用卡系統(tǒng)解決方案公司 cardsystems 的安全漏洞,導(dǎo)致4000萬(wàn)用戶(hù)的銀行資料被泄漏,其中包括 master 公司的1390萬(wàn)用戶(hù)、visa 的2200萬(wàn)客戶(hù);xx年4月,銀聯(lián)全國(guó)跨行交易系統(tǒng)癱瘓6小時(shí),國(guó)內(nèi)大部分商戶(hù)的pos機(jī)無(wú)法刷卡,所有銀行的atm終端無(wú)法跨行操作,造成了重大社會(huì)影響等等一系列的事件。由此可見(jiàn)金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)大集中的同時(shí),客觀上也把風(fēng)險(xiǎn)集中和放大起來(lái)。
根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),美國(guó)在近間遭遇過(guò)災(zāi)難事件的公司中,有55%的公司馬上倒閉,因?yàn)閿?shù)據(jù)丟失造成業(yè)務(wù)無(wú)法持續(xù),有29%的公司在兩年之內(nèi)倒閉。
據(jù)gartner group統(tǒng)計(jì),在經(jīng)歷大型災(zāi)難事件而導(dǎo)致系統(tǒng)停運(yùn)的公司中,有2/5左右再也沒(méi)有恢復(fù)運(yùn)營(yíng),剩下的公司中也有接近1/3在兩年內(nèi)破產(chǎn)。9.11事件中,1200家企業(yè)受災(zāi),400家企業(yè)啟動(dòng)了災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃,其中摩根士丹利公司幾天后在新澤西州恢復(fù)營(yíng)業(yè),而無(wú)災(zāi)備能力的企業(yè)損失慘重
世界各國(guó)的案例表明,傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理方法及流程,在遭遇災(zāi)害事件時(shí)常常不堪一擊。越來(lái)越多的危機(jī)事件的影響使人們認(rèn)識(shí)到,只有構(gòu)建真正有效 應(yīng)對(duì)危機(jī)事件的管理體系,使管理科學(xué)化、手段現(xiàn)代化,才能保證業(yè)務(wù)的連續(xù)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在此背景下,業(yè)務(wù)持續(xù)管理 (bcm)應(yīng)運(yùn)而生。bcm的重要性顯著增加,在英國(guó),擁有行之有效的業(yè)務(wù)持續(xù) 計(jì)劃,已成為企業(yè)上市的基本要求;美國(guó)企業(yè)法對(duì)業(yè)務(wù)持續(xù)管理的具體措施也有明確要求;新加坡已擁有多個(gè)保證業(yè)務(wù)連續(xù)性的標(biāo)準(zhǔn)流程和管理規(guī)范,其金融局已經(jīng)制定了業(yè)務(wù)持續(xù)管理的指導(dǎo)規(guī)范和管理標(biāo)準(zhǔn)。
近年來(lái),我國(guó)金融機(jī)構(gòu)在it系統(tǒng)的連續(xù)性計(jì)劃方面做了不少工作,不少機(jī)構(gòu)投入大量資源建立災(zāi)難備份中心,制定了it系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃,在技術(shù)層面上開(kāi)展災(zāi)備演練,積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。但還是存在著重建設(shè)輕保障;業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系建設(shè)難;監(jiān)管考核工作難的問(wèn)題,雖然建立起了完善的災(zāi)備系統(tǒng),但是由于平常沒(méi)有做過(guò)系統(tǒng)演練,當(dāng)真正問(wèn)題出現(xiàn)的時(shí)候誰(shuí)都不敢輕易切換系統(tǒng),生怕切換后導(dǎo)致無(wú)法切換回來(lái)的情況。同時(shí)從總體上看,我國(guó)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理主要工作仍停留在it系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)的技術(shù)層面,仍未建立以全面業(yè)務(wù)恢復(fù)為目標(biāo)的全面業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的需求規(guī)劃、應(yīng)急響應(yīng)策略、流程和持續(xù)維護(hù)等機(jī)制。
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理情況引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注,銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了銀行業(yè)全面業(yè)務(wù)連續(xù)性管理監(jiān)控,監(jiān)管力度不斷加大,“十二五規(guī)劃”中已經(jīng)把信息科技全面納入到風(fēng)險(xiǎn)管理體制中。商業(yè)銀行不但要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理同時(shí)還要加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)調(diào)過(guò)程管理,kpi機(jī)制,引入流程化管理,建立一體化管理平臺(tái)【包括運(yùn)維中心體系建設(shè),開(kāi)發(fā)中心體系建設(shè)和安全中心體系建設(shè)】加強(qiáng)運(yùn)維,開(kāi)發(fā),安全中心的橫向協(xié)助能力,當(dāng)然,運(yùn)維中心和開(kāi)發(fā)中心,監(jiān)管部門(mén)和安全中心的縱向協(xié)助能力的建設(shè)也是非常重要。
監(jiān)管指引還強(qiáng)調(diào)將“業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的監(jiān)管控制”作為一個(gè)獨(dú)立的評(píng)價(jià)部分,要求各家銀行進(jìn)行自我評(píng)估。銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)評(píng)估情況進(jìn)行了通報(bào)和分析,表示將把業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃納入銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管體系之中,并將組織人員對(duì)各家銀行的整改情況組織現(xiàn)場(chǎng)檢查。根據(jù)監(jiān)管要求及內(nèi)部管理需要,部分商業(yè)銀行已著手開(kāi)展業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,但業(yè)務(wù)連續(xù)性管理工作對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)而言是全新領(lǐng)域,目前國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)此項(xiàng)工作還處于“摸著石頭過(guò)河”的階段,各機(jī)構(gòu)源投入、開(kāi)展情況各不相同。
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系應(yīng)涵蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)支持、后勤保障等所有業(yè)務(wù)板塊,涵蓋事前、事中、事后等全程管理,構(gòu)建完善業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性工程。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的目標(biāo)是:提高商業(yè)銀行抵御危機(jī)事件的能力,有效消除或抵御潛在的風(fēng)險(xiǎn),迅速處置,阻止或抵消不確定事件造成的威脅,并對(duì)存在的薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)改進(jìn)完善,確保商業(yè)銀行日常業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的構(gòu)建思路是:預(yù)設(shè)災(zāi)難場(chǎng)景,事先建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的管理機(jī)制,當(dāng)危機(jī)真正發(fā)生時(shí),確保有適當(dāng)?shù)娜嗽谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)間 做適當(dāng)?shù)氖?執(zhí)行事先確定的管理程序、操作步驟,以達(dá)到減少損失、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)的目的。也就是說(shuō),提早設(shè)定整個(gè)危機(jī)事件處置的決策過(guò)程,事先考慮危機(jī)事件影響的可能性,預(yù)先做好內(nèi)外部資源的安排、外部信息的處理與公關(guān)、人員及設(shè)施的備份等各項(xiàng)安排,當(dāng)危機(jī)來(lái)臨時(shí),按照事先設(shè)計(jì)好的系列程序有條不紊地處置,防止因事件突發(fā)導(dǎo)致處理決策失誤,確保機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)的可持續(xù)運(yùn)作,盡可能將損失減到最少。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理實(shí)施方案的制定應(yīng)遵循以關(guān)鍵業(yè)務(wù)為核心、以流程為基礎(chǔ)的原則?!耙躁P(guān)鍵業(yè)務(wù)為核心”指梳理業(yè)務(wù)流程,針對(duì)關(guān)鍵和支持性的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)制定解決方案,以確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)的可持續(xù)性運(yùn)作為目標(biāo)?!耙粤鞒虨榛A(chǔ)”指進(jìn)行合理的流程設(shè)計(jì),當(dāng)損壞事件出現(xiàn)時(shí),按照設(shè)定的程序執(zhí)行解決方案,確保適當(dāng)?shù)娜嗽谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)間做適當(dāng)?shù)氖隆?/p>
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇3
土地亂象專(zhuān)項(xiàng)整治工作總結(jié)一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為順利實(shí)施土地亂象整治各階段的工作任務(wù),我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作,按照早著手、早整改、早處理、早到位的工作原則。我局按照州級(jí)通知精神,結(jié)合我縣實(shí)際,起草我縣土地土地亂象專(zhuān)項(xiàng)整治實(shí)施方案,成立了以縣委、政府分管為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,安排了專(zhuān)人對(duì)此次工作逐一摸排核查,做到機(jī)構(gòu)落實(shí),人員落實(shí),經(jīng)費(fèi)落實(shí),確保把此項(xiàng)工作措施落實(shí)到實(shí)處。二、宣傳動(dòng)員階段充分利用媒體、宣傳標(biāo)語(yǔ)等宣傳方式,對(duì)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展了土地亂象整治宣傳動(dòng)員大會(huì),大力宣傳國(guó)土資源法律法規(guī),營(yíng)造良好的土地執(zhí)法氛圍,堅(jiān)定整治土地亂象的信心和決心,牢固樹(shù)立依法管地用地意識(shí),為專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)造勢(shì)助威。三、摸底調(diào)查階段(一)縣城規(guī)劃區(qū)域調(diào)查情況。針對(duì)了摸底調(diào)查,共調(diào)查出新增建設(shè)用地進(jìn)行了拆除,現(xiàn)已拆除
至新增建設(shè)用地、從至加油站進(jìn)行27宗。臨時(shí)用地70宗,目前已對(duì)新增的
27宗用地審批情況進(jìn)行了公示;對(duì)影響公路路基臨時(shí)搭建、影響國(guó)道建設(shè)臨時(shí)搭建
40宗。(二)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)調(diào)查的情況。鎮(zhèn)因歷史遺留問(wèn)題、
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇4
XX支行個(gè)人金融信息保護(hù)自查報(bào)告
根據(jù)《中國(guó)人民銀行畢節(jié)市中心支行辦公室關(guān)于下發(fā)2015年金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)督檢查實(shí)施方案的通知》(畢銀辦發(fā)[2015]33號(hào)精神,我行認(rèn)真組織各部門(mén)進(jìn)行了自查,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求將自查工作匯報(bào)如下:
一、組織管理
成立以XX為組長(zhǎng),XX、XX為成員的自查工作小組。
二、自查情況
自查工作小組首先就個(gè)人進(jìn)行信息保護(hù)工作的相關(guān)規(guī)章制度在全司進(jìn)行了宣導(dǎo),讓大家對(duì)保護(hù)個(gè)人金融信息的重要性有了一個(gè)充分的認(rèn)識(shí)。同時(shí)對(duì)我機(jī)構(gòu)涉及到個(gè)人金融信息相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了檢查,重點(diǎn)對(duì)涉及到財(cái)會(huì)部、信貸部?jī)蓚€(gè)部門(mén)進(jìn)行了檢查,進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度建設(shè),明確了各部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。
在檢查過(guò)程中,我小組對(duì)客戶(hù)個(gè)人金融信息收集、使用和保管情況,涉及個(gè)人金融信息保護(hù)的投訴案件的處理情況等情況進(jìn)行了摸排,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作現(xiàn)象,并且未發(fā)生過(guò)與個(gè)人金融信息泄露有關(guān)的金融案件。
通過(guò)此次自查工作的開(kāi)展,我行充分認(rèn)識(shí)到了個(gè)人金融信息保護(hù)工作的重要性,在今后的工作中將嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定切實(shí)做好個(gè)人金融信息的保護(hù)工作,為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境做出自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、檢查本行是否強(qiáng)化個(gè)人金融信息保護(hù)和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法制意識(shí),是否依法收集、使用和對(duì)外提供個(gè)人金融信息。其中所指的金融信息是指?jìng)€(gè)人身份信息、財(cái)產(chǎn)信息、賬戶(hù)信息、信用信息、金融交易信息和其中衍生的一些信息等。
二、檢查本行在收集、使用、保存、對(duì)外提供個(gè)人金融信息時(shí),是否嚴(yán)格遵守法律規(guī)定,采取有效措施加強(qiáng)對(duì)個(gè)人金融信息保護(hù),是否有信息泄露和信息濫用的現(xiàn)象。
三、檢查我行是否建立健全的內(nèi)部控制制度,對(duì)查易發(fā)生個(gè)人金融信息泄露的環(huán)節(jié)是否充分排查。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇5
xx縣公安局:
根據(jù)縣公安局關(guān)于貫徹20xx年度全省金融安全保衛(wèi)工作電視電話會(huì)議要求,我行組織開(kāi)展了安全大檢查自查工作,現(xiàn)將整體自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、自查內(nèi)容及范圍
本次自查范圍為xx天驕村鎮(zhèn)銀行所屬各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。自查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)場(chǎng)所硬件設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)以及落實(shí)安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。
二、自查自糾具體情況
(高度、厚度、面積等均符合安全規(guī)定。二是技防設(shè)施配備齊全。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了狼牙棒、石灰粉等自衛(wèi)武器;網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外配備了消防滅火器,安裝了應(yīng)急照明等。三是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)通道設(shè)置合理,利于人員出入及消防疏散。
(押運(yùn)款交接、出入網(wǎng)點(diǎn)人員等情況時(shí)間保持超過(guò)30天。三是緊急報(bào)警裝置均有聲光同步功能,并能及時(shí)向110指揮中心發(fā)送報(bào)警信號(hào),防護(hù)效果良好。
(消防、報(bào)警等方面的演練,邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力;同時(shí)經(jīng)調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)各網(wǎng)點(diǎn)在日常營(yíng)業(yè)中能夠嚴(yán)格執(zhí)行款包接送規(guī)定和尾隨門(mén)開(kāi)啟制度。
(防騙等安全常識(shí)及安全理念,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)張貼打擊非法集資的宣傳頁(yè),同時(shí)能及時(shí)提醒辦理業(yè)務(wù)的顧客妥善保管現(xiàn)金,對(duì)大額現(xiàn)金取現(xiàn)的客戶(hù)由保安護(hù)送。
三、存在問(wèn)題
從此次自查情況來(lái)看,我行在安全上還有一些不盡完善的地方,需要進(jìn)一步規(guī)范。主要是員工安全意識(shí)有待提高,技防訓(xùn)練還需加強(qiáng),存在說(shuō)多練少的情況,部分員工對(duì)安全問(wèn)題缺乏深度了解,因幾年來(lái)從未出現(xiàn)過(guò)安全事故,容易放松警惕。其次隨著形勢(shì)發(fā)展,物防硬件投入還需及時(shí)更新,以期能夠有效運(yùn)用最新科技產(chǎn)品,完善安保效果。
四、今后工作計(jì)劃
為強(qiáng)化我行安保能力,為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中,將立足自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做好整改落實(shí),切實(shí)提高安全保衛(wèi)能力。
(技防、人防上強(qiáng)化我行安保工作,提升安保水平。
(多角度地向員工傳遞安全工作的重要性,明確一票否決內(nèi)容;二是積極開(kāi)展應(yīng)急演練工作,按照要求做好年度防搶、防火等各項(xiàng)演練計(jì)劃,要求員工熟練使用各種安全器械,真正起到人防、物防、技防相結(jié)合的作用,切實(shí)將我行安全保衛(wèi)工作落到實(shí)處,為全面發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的安全基礎(chǔ)。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇6
根據(jù)貴行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)督檢查的通知》文件要求,我行領(lǐng)導(dǎo)在X月下旬召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議,對(duì)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行部署,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)自查工作小組,負(fù)責(zé)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的組織推動(dòng)和監(jiān)督檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、機(jī)制建設(shè)方面
我行建立健全了金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作機(jī)制,在本次自查中,我行全面梳理了相關(guān)投訴處理工作流程。明確規(guī)定各部門(mén)負(fù)責(zé)人是客戶(hù)投訴處理工作的第一責(zé)任人,規(guī)定了XX負(fù)責(zé)投訴管理工作(負(fù)責(zé)處理來(lái)自客戶(hù)關(guān)于我行行風(fēng)方面的來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪投訴,同時(shí)處理我行內(nèi)部投訴和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的投訴,負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)銀行客戶(hù)投訴處理工作質(zhì)量獎(jiǎng)罰),明確**x為全體員工培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)人。
我行對(duì)客戶(hù)投訴處理工作采取“統(tǒng)一管理、分級(jí)處理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)”的管理模式。建立來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等多種投訴渠道,對(duì)客戶(hù)投訴的處理流程進(jìn)行了明確規(guī)定,且應(yīng)對(duì)不同渠道的投訴設(shè)定了處理實(shí)效,要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將客戶(hù)投訴進(jìn)行化解。
二、規(guī)章制度建設(shè)情況
在規(guī)章制度建設(shè)方面,我行在正式開(kāi)業(yè)之前就制訂了《客戶(hù)投訴管理辦法》、《投訴類(lèi)型和處理范例》、《前線員工標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程》、《客戶(hù)信息保護(hù)條例》等制度,并在實(shí)際工作中結(jié)合我行人事制度發(fā)布的相關(guān)投訴處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。為了能更好的應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,我行按照服務(wù)應(yīng)急預(yù)案,組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行應(yīng)急演練,并結(jié)合實(shí)際工作,建立突發(fā)事件快速反應(yīng)機(jī)制。
三、金融消費(fèi)投訴受理、處理情況
我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置公布本行受理金融消費(fèi)者投訴的投訴電話、服務(wù)熱線以及人民銀行金融消費(fèi)投訴熱線。建立了金融消費(fèi)者投訴登記簿,并由行長(zhǎng)定期對(duì)登記內(nèi)容進(jìn)行審查,時(shí)刻跟蹤處理結(jié)果并接受金融消費(fèi)者的監(jiān)督。對(duì)于金融消費(fèi)者提出的意見(jiàn)建議,我行及時(shí)進(jìn)行匯總整理,對(duì)于提出建議比較多的問(wèn)題進(jìn)行上報(bào)、整改、優(yōu)化。
我行自己去年****年x月x日正式營(yíng)業(yè)至今,尚未發(fā)生客戶(hù)投訴事件。
四、金融消費(fèi)教育開(kāi)展情況
在金融消費(fèi)教育工作開(kāi)展方面,我行根據(jù)相關(guān)文件,結(jié)合我行自身實(shí)際情況,制定了相關(guān)的政策,在日常工作中,我行一方面加強(qiáng)員工的服務(wù)意識(shí)培訓(xùn),從思想上強(qiáng)調(diào)維護(hù)金融消費(fèi)者利益的重要性;另一方面,制定一定的激勵(lì)政策,鼓勵(lì)在這方面有突出貢獻(xiàn)的員工,也傳達(dá)了行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這方面工作的重視。
在業(yè)務(wù)宣傳方面,我行借助各種業(yè)務(wù)宣傳渠道,包括橫幅、大屏幕等多種形式,開(kāi)展金融知識(shí)的宣傳,引導(dǎo)客戶(hù)理性選擇銀行服務(wù),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
五、金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)義務(wù)履行情況
在金融消費(fèi)知情權(quán)方面,我行客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)前,能知悉存、貸款利率,手續(xù)費(fèi)等情況,能在事前了解自己的權(quán)利及義務(wù)。在公平交易權(quán)方面,我行嚴(yán)格遵循公正、平等、誠(chéng)實(shí)、信用的原則。未出現(xiàn)強(qiáng)迫客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)、使用金融產(chǎn)品或強(qiáng)迫客戶(hù)接受服務(wù)的情況;也未在合同或法律關(guān)系中制定規(guī)避義務(wù)和違反公平的條款。我行切實(shí)遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)制訂的相關(guān)規(guī)章制度,履行自身應(yīng)盡義務(wù)。
六、個(gè)人金融信息保護(hù)情況
在個(gè)人金融信息保護(hù)工作中,我行制訂了《個(gè)人金融信息安全保護(hù)制度》,并在實(shí)際工作中加以實(shí)施。此外,我行制度中的《客戶(hù)投訴管理辦法》也補(bǔ)充了相關(guān)懲處措施。
我行在系統(tǒng)權(quán)限中也對(duì)個(gè)人金融信息查詢(xún)、修改等交易進(jìn)行限制,并嚴(yán)格執(zhí)行信息查詢(xún)登記、審批制度;我行連接核心系統(tǒng)的設(shè)備均對(duì)外接存儲(chǔ)設(shè)備插口進(jìn)行屏蔽,并對(duì)設(shè)備加裝監(jiān)控軟件,機(jī)房信息傳輸工作也進(jìn)行加密,嚴(yán)格保護(hù)客戶(hù)信息。
七、銀行卡領(lǐng)域金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)情況
我行目前銀行卡尚未上線,在銀行卡領(lǐng)域中的金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作方面,我行已制訂了相關(guān)制度,并對(duì)行內(nèi)員工進(jìn)行培訓(xùn)。
八、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
通過(guò)本次自查,發(fā)現(xiàn)在實(shí)際工作中,我行個(gè)別員工在金融消費(fèi)權(quán)益工作方面的表現(xiàn)與預(yù)期存在一定差距,存在金融消費(fèi)權(quán)益知識(shí)學(xué)習(xí)程度不夠,主觀態(tài)度不積極的情況。對(duì)此,在今后的工作中,我行要加大培訓(xùn)力度,提高員工對(duì)金融權(quán)益保護(hù)工作的認(rèn)識(shí)。另外,我行制訂部門(mén)問(wèn)責(zé)機(jī)制,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟進(jìn)、整改,杜絕同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。
隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,金融產(chǎn)品類(lèi)型的不斷增多,我行正積極的創(chuàng)新相關(guān)服務(wù)模式,加大消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的工作力度,努力提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
以上,請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)審閱、指導(dǎo)。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇7
銀行業(yè)務(wù)外包,是指銀行把一般性的業(yè)務(wù)或者服務(wù)的輔助環(huán)節(jié)交給外部機(jī)構(gòu)去做,以便將自身核心能力集中關(guān)注于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。對(duì)銀行而言,業(yè)務(wù)外包不僅可以降低成本,減少交易和操作風(fēng)險(xiǎn),減少與信用風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系的資本要求,而且能將部分人力資源從日常維護(hù)管理中解放出來(lái),增強(qiáng)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要。據(jù)調(diào)查,美國(guó)有68%的信用卡業(yè)務(wù)都是通過(guò)非商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。從國(guó)際銀行業(yè)務(wù)外包的運(yùn)作實(shí)踐來(lái)看,銀行業(yè)務(wù)外包,既可以是非核心服務(wù)外包,也可以是核心服務(wù)的部分服務(wù)環(huán)節(jié)外包,還可以是核心服務(wù)的外包。銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類(lèi):技術(shù)外包,如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;處理程序外包,如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶(hù)資料的輸入與裝封等;業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包,如汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的推銷(xiāo)、住房貸款推銷(xiāo)等;某些專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包,如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;后勤性事務(wù)外包,如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。,深圳發(fā)展銀行和高陽(yáng)公司簽訂了為期的災(zāi)難備援外包服務(wù)合同,這是我國(guó)首個(gè)銀行IT系統(tǒng)外包的合同。由此可見(jiàn),銀行業(yè)務(wù)外包問(wèn)題已逐步進(jìn)入我國(guó)銀行實(shí)踐。因此,準(zhǔn)確把握銀行業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)及其防范對(duì)策,對(duì)于商業(yè)銀行以及監(jiān)管當(dāng)局都極為重要。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇8
為真實(shí)反映我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),提高信貸合規(guī)執(zhí)行能力,準(zhǔn)確把握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展信貸風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知(新農(nóng)信辦194號(hào))文件精神,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極組織開(kāi)展、扎實(shí)推進(jìn),抽調(diào)40余人,組成12個(gè)工作小組,加班加點(diǎn),按文件精神要求開(kāi)展了信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將我社信貸風(fēng)險(xiǎn)排查自查情況報(bào)告如下:
截止xxx年7月31日,我社各項(xiàng)貸款余額119603萬(wàn)元,筆數(shù)30123筆,其中正常貸款類(lèi)118922萬(wàn)元,筆數(shù)29977筆,不良貸款681萬(wàn)元,筆數(shù)146筆;按貸款方式劃分:小額信用貸款筆數(shù)18570筆,金額45857萬(wàn)元;農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款筆數(shù)9431筆,金額26114萬(wàn)元;保證擔(dān)保貸款1986筆,金額32456萬(wàn)元;抵136筆,金額15176萬(wàn)元。按貸款金額劃分:10萬(wàn)元(含)以下貸款28914筆,金額76502萬(wàn)元;10萬(wàn)元至30萬(wàn)元貸款1043筆,金額21209萬(wàn)元;30萬(wàn)元至50萬(wàn)元貸款72筆,金額3233萬(wàn)元;50萬(wàn)元以上貸款94筆,金額18659萬(wàn)元。
按照省聯(lián)社信貸風(fēng)險(xiǎn)排查文件精神,一是聯(lián)社理事長(zhǎng)沙及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神,做好宣傳動(dòng)員工作,通過(guò)宣傳動(dòng)員,使員工了解了信貸風(fēng)險(xiǎn)排查工作的原則、范圍、活動(dòng)內(nèi)容及要求等,為順利開(kāi)展排查工作營(yíng)造積極氛圍。二是成立了縣聯(lián)社貸款風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了《縣聯(lián)社貸款風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)實(shí)施方案》。三是落實(shí)了人員、車(chē)輛,并從聯(lián)社機(jī)關(guān)和各基層社抽調(diào)40余名員工,組成了3個(gè)檢查大組12個(gè)檢查小組,對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排。四是先后制定了貸款風(fēng)險(xiǎn)排查工作計(jì)劃、工作流程、風(fēng)險(xiǎn)排查工作附表等,對(duì)排查工作組成員進(jìn)行了排查前培訓(xùn)。五是要求排查人員寫(xiě)出風(fēng)險(xiǎn)排查承諾,并要求排查人員承擔(dān)歷史責(zé)任,此舉為確保貸款排查工作質(zhì)量打下了良好基礎(chǔ)。六是主動(dòng)向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)工作,并與基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)溝通,加強(qiáng)正面宣傳,確保活動(dòng)順利開(kāi)展。七是排查工作堅(jiān)持了交叉排查和雙人排查的原則,以確保貸款風(fēng)險(xiǎn)的充分暴露;檢查組人員早出晚歸,中午不休息,犧牲了雙休日及節(jié)假日,頂著烈日走村入戶(hù)扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展排查工作;八是聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)做到靠前指揮、督促進(jìn)度,各組不定期的召開(kāi)碰頭會(huì),就各檢查組檢查存在的問(wèn)題和困難進(jìn)行及時(shí)解決。九是聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)包片負(fù)責(zé),巡回督導(dǎo)工作質(zhì)量和進(jìn)度,保證此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。十是充分發(fā)揮協(xié)管員的作用,與排查人員密切配合,保證了排查工作順利完成。
截止xxx年9月18日,排查工作已全面完成,共排查出風(fēng)險(xiǎn)貸款266筆,金額2124.55萬(wàn)元,其中貫徹落實(shí)規(guī)章制度方面排查出風(fēng)險(xiǎn)10筆,金額290.4萬(wàn)元;未到期貸款排查出風(fēng)險(xiǎn)191筆,金額1379.20萬(wàn)元;逾期貸款排查出風(fēng)險(xiǎn)65筆,金額454.95萬(wàn)元。
1、未做貸后檢查2筆,金額80萬(wàn)元;
2、貸款手續(xù)不齊全2筆,金額74萬(wàn)元;
3、貸款“三查”制度不到位,存在風(fēng)險(xiǎn)的1筆,金額100萬(wàn)元;
4、未向貸款擔(dān)保人發(fā)送催收通知書(shū)的'2筆,金額22萬(wàn)元;
5、貸款金額超出還款能力的2筆,金額4.4萬(wàn)元;
6、虛假合同的1筆,金額10萬(wàn)元。
1、借款人下落不明1筆,金額15萬(wàn)元;
2、借款人死亡2筆,金額40萬(wàn)元;
3、遭受自然災(zāi)害的133筆,金額905萬(wàn)元;
4、棉花款農(nóng)場(chǎng)未及時(shí)兌現(xiàn)的55筆,金額419.20萬(wàn)元。
(1)借款人死亡6筆,金額13.35萬(wàn)元;
(2)借款人下落不明5筆,金額10.97萬(wàn)元;
(3)借款人坐牢1筆,金額1.81萬(wàn)元;
(4)借款人或配偶住院經(jīng)濟(jì)困難6筆,金額43.65萬(wàn)元;
(5)借款人參與賭博1筆,金額1萬(wàn)元;
(6)借款人還款意愿差且債務(wù)較多1筆,金額1.5萬(wàn)元;
(7)借款人將款借給他人未能收回11筆,金額61.77萬(wàn)元;(8)借款人經(jīng)營(yíng)管理不善14筆,金額244.29萬(wàn)元;
(9)借款人經(jīng)濟(jì)情況差12筆,金額41.69萬(wàn)元;
(10)借款人破產(chǎn)1筆,金額0.36萬(wàn)元;
(11)棉花款農(nóng)場(chǎng)未及時(shí)兌現(xiàn)的5筆,金額30.4萬(wàn)元。
(1)借名貸款1筆,金額3.16萬(wàn)元;
貫徹落實(shí)規(guī)章制度方面存在風(fēng)險(xiǎn)貸款未整改5筆,金額36.4萬(wàn)元,部分整改1筆,金額100萬(wàn)元,已整改的4筆,金額154萬(wàn)元。未到期風(fēng)險(xiǎn)貸款未整改188筆,金額1324.20萬(wàn)元,部分整改3筆,金額55萬(wàn)元;逾期貸款未整改59筆,金額441.6萬(wàn)元,部分整改6筆,金額13.35萬(wàn)元。
此次在貫徹落實(shí)規(guī)章制度排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題12筆,合計(jì)金額294.56萬(wàn)元,處罰人員23人次,處罰金額2.24萬(wàn)元。其他處理1人次。
(一)對(duì)貫徹落實(shí)規(guī)章制度方面存在問(wèn)題的相關(guān)人員根據(jù)情況進(jìn)行了處罰和其他處理。
(二)將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)貸款進(jìn)行責(zé)任落實(shí),簽訂風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任書(shū),風(fēng)險(xiǎn)整改情況與績(jī)效掛鉤。
(三)對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題貸款,將對(duì)責(zé)任貸款規(guī)定清收時(shí)限,并要求相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)清收完畢,在規(guī)定期限內(nèi)未清收完畢的將離崗清收。
(四)要求客戶(hù)經(jīng)理把風(fēng)險(xiǎn)貸款做為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,一戶(hù)一策,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況較大的貸款及時(shí)采取補(bǔ)救措施,最大限度消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。
(五)將風(fēng)險(xiǎn)貸款較多的網(wǎng)點(diǎn)列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。
(六)對(duì)于處罰款進(jìn)行及時(shí)清收。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇9
管理和控制好業(yè)務(wù)外包安排。業(yè)務(wù)外包實(shí)際是將銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理外部化,因此銀行應(yīng)通過(guò)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的內(nèi)部管理機(jī)制對(duì)外包業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)上的管理作出適當(dāng)?shù)陌才?,尤其是在確定戰(zhàn)略方針和目標(biāo)方面應(yīng)該設(shè)定必要的批準(zhǔn)程序。要在管理結(jié)構(gòu)上為業(yè)務(wù)外包安排設(shè)計(jì)合理的構(gòu)建、管理、控制機(jī)制;要塑造跨結(jié)構(gòu)的團(tuán)隊(duì),充分發(fā)揮內(nèi)部有關(guān)專(zhuān)業(yè)管理人員在協(xié)調(diào)銀行與外包機(jī)構(gòu)之間關(guān)系的積極作用,以促成銀行對(duì)外包機(jī)構(gòu)服務(wù)的有效監(jiān)管;要維持有關(guān)監(jiān)管外包機(jī)構(gòu)人員的穩(wěn)定;要積極主動(dòng)地控制與外包機(jī)構(gòu)的關(guān)系,及時(shí)針對(duì)問(wèn)題和焦點(diǎn)采取應(yīng)對(duì)措施,解決沖突;要善于識(shí)別和準(zhǔn)確界定外包目標(biāo),尤其是外包機(jī)構(gòu)的責(zé)任,并設(shè)定合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),以便科學(xué)地評(píng)價(jià)外包機(jī)構(gòu)的履職情況;要注意周期性地審查外包合同,并根據(jù)環(huán)境和銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及時(shí)修改合同、重新設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
選擇合適的外包機(jī)構(gòu)。外包機(jī)構(gòu)的選擇,是確保銀行業(yè)務(wù)外包順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。外包機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)、能力、技術(shù)、資本、信譽(yù)、對(duì)金融行業(yè)的熟悉程度、自身發(fā)展的穩(wěn)定性、已有的類(lèi)似業(yè)績(jī)等等都是影響外包業(yè)務(wù)能否按約完成的重要因素。因此,銀行必須慎重結(jié)合外包業(yè)務(wù)的需求,科學(xué)、合理地評(píng)價(jià)和選用外包機(jī)構(gòu)。
組建合理的外包結(jié)構(gòu)。外包業(yè)務(wù)的完成狀況在很大程度上取決于外包業(yè)務(wù)的.安排狀況,尤其要確保外包機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確地把握銀行對(duì)業(yè)務(wù)外包的預(yù)期和目標(biāo)。為此,銀行必須注意以下幾點(diǎn):(1)通過(guò)談判與外包機(jī)構(gòu)簽訂一個(gè)可操作性的合同,該合同應(yīng)能準(zhǔn)確、清楚地表述雙方的預(yù)期和責(zé)任。多數(shù)外包業(yè)務(wù)合同周期較長(zhǎng),尤其是信息技術(shù)的外包,銀行必須在合同的簽訂上注意保持合同對(duì)未來(lái)環(huán)境變化的充分估計(jì)。(2)為了確保合同的完備,應(yīng)該在合同中規(guī)定如下內(nèi)容:外包服務(wù)的范圍;協(xié)議涉及的術(shù)語(yǔ)界定;對(duì)各種附屬服務(wù)最低標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;支付要求;激勵(lì)條款;保留與第三者合作的權(quán)利;合同分包的可否;數(shù)據(jù)與資料的所有權(quán)的保護(hù)及保密;承諾、保證、責(zé)任與追償權(quán);糾紛解決機(jī)制與法律適用;協(xié)議終止與破產(chǎn)問(wèn)題;應(yīng)急措施與商業(yè)回復(fù)計(jì)劃;不可抗力等等。(3)合同必須對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的人員與技術(shù)準(zhǔn)備及維持作出明確約定。服務(wù)機(jī)構(gòu)外包成功與否,在很大程度上依賴(lài)于其管理員或者技術(shù)人員的穩(wěn)定。(4)鑒于外包合同的重要性,銀行應(yīng)該注意結(jié)合運(yùn)用外聘律師審查與內(nèi)部法律顧問(wèn)審查相結(jié)合的機(jī)制。
處理好人力資源的管理問(wèn)題。業(yè)務(wù)外包操作的風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上受制于外包機(jī)構(gòu)的人員素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。銀行業(yè)的某些特殊性,諸如銀行客戶(hù)數(shù)據(jù)信息的高度保密要求等等,更是有賴(lài)于外包機(jī)構(gòu)雇員和管理人員的職業(yè)素質(zhì)。因此,銀行應(yīng)注意在外包合同中,就外包機(jī)構(gòu)的人員素質(zhì)和義務(wù)作出嚴(yán)格而明確的規(guī)定。特別需要對(duì)接觸銀行業(yè)務(wù)酌有關(guān)人員進(jìn)行宣傳,告知其各種法律的強(qiáng)制性義務(wù)和道德性義務(wù)。
構(gòu)建良好的控制機(jī)制并確保獨(dú)立確認(rèn)。外包業(yè)務(wù)由獨(dú)立的外包機(jī)構(gòu)自主按照合同要求來(lái)完成,銀行對(duì)外包機(jī)構(gòu)的控制直接關(guān)系到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此,銀行必須清楚地在合同中界定對(duì)外包機(jī)構(gòu)的安全控制,并應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)穆男写胧﹣?lái)保持這種控制的有效性,尤其需要在合同中要求外包機(jī)構(gòu)在自己的內(nèi)部建立相應(yīng)的內(nèi)控機(jī)制,確保銀行控制目標(biāo)的有效執(zhí)行?;诖?,銀行應(yīng)該通過(guò)合同構(gòu)建自己內(nèi)部或者外部審計(jì),建立對(duì)外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查和評(píng)估的有效機(jī)制。
設(shè)計(jì)必要的應(yīng)急規(guī)劃。針對(duì)外包機(jī)構(gòu)可能發(fā)生的不履行合同或者不能履行合同等緊急問(wèn)題,銀行應(yīng)規(guī)劃應(yīng)急措施,并通過(guò)合同來(lái)確保其可執(zhí)行性。
另外,為有效地控制外包風(fēng)險(xiǎn),除銀行自身需要作出預(yù)防外,外部健全的監(jiān)管機(jī)制也是一個(gè)重要因素。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,一些國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)有專(zhuān)門(mén)性的監(jiān)管規(guī)章規(guī)范銀行業(yè)務(wù)外包問(wèn)題,以促使銀行有效控制風(fēng)險(xiǎn),并為監(jiān)管當(dāng)局的有效監(jiān)管提供依據(jù)。美國(guó)以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)都已經(jīng)有了針對(duì)業(yè)務(wù)外包問(wèn)題的規(guī)章或指引。為此,我們必須構(gòu)建相應(yīng)的監(jiān)管制度,一方面指引外包業(yè)務(wù)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下正常開(kāi)展,另一面也為監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管提供可操作性的規(guī)程和依據(jù)。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇10
為貫徹落實(shí)x監(jiān)會(huì)《關(guān)于集中開(kāi)展銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治工作的通知》(x監(jiān)發(fā)〔20〕5號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》(x監(jiān)辦發(fā)〔20〕45號(hào))和《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》(x監(jiān)辦發(fā)〔20〕53號(hào))等文件精神,農(nóng)發(fā)行寧都縣支行嚴(yán)格遵照上級(jí)行指示,部署全行市場(chǎng)亂象整治和“三違反”、“四不當(dāng)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,推進(jìn)開(kāi)展自查和整改問(wèn)責(zé)。
高度重視工作。該行強(qiáng)調(diào)要在“三治”工作中查漏補(bǔ)缺,進(jìn)一步深化合規(guī)文化建設(shè),筑牢依法依規(guī)依章經(jīng)營(yíng)的制度基礎(chǔ)和機(jī)制保障。近年來(lái),該行狠抓制度建設(shè),完善內(nèi)控機(jī)制,不斷規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展,依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理水平有了較大提高,但是內(nèi)部管理和案件防控基礎(chǔ)仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。提高思想意識(shí),扎實(shí)完成“三治”工作,讓全行合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平邁上新的臺(tái)階,真正把依法從嚴(yán)治行的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
準(zhǔn)確把握內(nèi)容。該行組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)市場(chǎng)亂象整治、“三違反”和“四不當(dāng)”專(zhuān)項(xiàng)治理的具體內(nèi)容,明確自查的側(cè)重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),逐一對(duì)照檢查,做到全覆蓋、不漏項(xiàng)。做到重點(diǎn)盯住關(guān)鍵制度、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員,重點(diǎn)關(guān)注2015年以來(lái)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改問(wèn)責(zé)情況,重點(diǎn)加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)、案件與風(fēng)險(xiǎn)事件多發(fā)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇11
在《XX中小學(xué)暑期安全會(huì)議》召開(kāi)后,校領(lǐng)導(dǎo)在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上對(duì)會(huì)議精神進(jìn)行了認(rèn)真的傳達(dá)和學(xué)習(xí)。根據(jù)文件要求及教委保衛(wèi)科的部署,我校組織有關(guān)人員對(duì)學(xué)校消防安全進(jìn)行了檢查和進(jìn)一步的清理?,F(xiàn)將情況做一匯報(bào):
1、查通道是否暢通:
我?,F(xiàn)有安全出口三個(gè),樓內(nèi)走廊、雙向樓梯及出口無(wú)任何雜物,確保消防通道暢通。通向樓外的出口全部安有“安全出口”應(yīng)急指示燈,在每個(gè)樓層的兩側(cè)走廊也都安有“安全出口”應(yīng)急指示燈,樓內(nèi)共安裝了十個(gè),均能正常使用。
2、查疏散應(yīng)急燈:
樓內(nèi)共安有十三盞應(yīng)急照明燈,均能正常使用,以確保斷電時(shí)應(yīng)急照明。在此基礎(chǔ)上,我想將在體育館內(nèi)再安裝一盞應(yīng)急燈,另對(duì)應(yīng)急燈電池使用時(shí)間較長(zhǎng)的予以更換。
精神,學(xué)校切實(shí)加強(qiáng)了消防安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和部署,把消防安全工作列入到日常工作的議事日程,制定和落實(shí)了消防安全教育制度、宣傳制度,由校領(lǐng)導(dǎo)親自抓,全體教師直接參與,責(zé)任到人,落實(shí)到位,學(xué)校經(jīng)常進(jìn)行自我檢查和自我整改。經(jīng)過(guò)自查,我?,F(xiàn)無(wú)消防安全隱患,我們主要采取了以下措施:
(1)建立各項(xiàng)消防安全管理制度,建立消防安全教育和宣傳制度。加強(qiáng)安全疏散設(shè)施、消防設(shè)施的建設(shè)。嚴(yán)格要求用火用電安全,進(jìn)行火災(zāi)隱患的排查和整改。前段時(shí)間學(xué)校還對(duì)全校的電線、電話線、網(wǎng)線進(jìn)行了徹底的排查與改造,消除了一些線路舊損所造成的安全隱患。
(2)學(xué)校定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查,每幢大樓按規(guī)定配齊滅火器,對(duì)消防重點(diǎn)部位,作到專(zhuān)人管理,專(zhuān)人負(fù)責(zé);定期檢查學(xué)校教學(xué)樓、綜合樓的用電情況,避免由于用電引起的不安全因素。
(3)在教師、學(xué)生中廣泛開(kāi)展消防知識(shí)的競(jìng)賽和教育活動(dòng),將學(xué)校的消防工作納入學(xué)校常規(guī)工作之中。利用班會(huì)、法制安全課等形式經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行消防安全知識(shí)教育,在班會(huì)活動(dòng)中開(kāi)展自救演習(xí)、消防安全知識(shí)競(jìng)賽等主題活動(dòng),在校園內(nèi)張貼消防安全宣傳圖片,使學(xué)生掌握了一些安全知識(shí),學(xué)會(huì)了一些安全自救、安全逃生的安全知識(shí),提高了學(xué)生的消防安全意識(shí)。學(xué)校的消防安全自查也由領(lǐng)導(dǎo)、教師、學(xué)生共同參加;同時(shí)班主任及時(shí)教育,將防火的意識(shí)貫穿到平時(shí)的常規(guī)教育之中。
(4)今年,學(xué)校為響應(yīng)上級(jí)的“創(chuàng)建平安學(xué)校”要求,對(duì)“十五防”工作特別重視,為使我校成為最平安學(xué)校,更新了消防器材,加強(qiáng)了消防管理,平時(shí)與公安消防部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系,進(jìn)行了一次卓有成效的消防知識(shí)講座,大大提高了我校師生的消防意識(shí)。
(5)學(xué)校加強(qiáng)了消防方面的資金投入,學(xué)校為加強(qiáng)教學(xué)樓和綜合樓的防火能力,對(duì)主要部位的滅火器進(jìn)行了充實(shí)完善。
(6)學(xué)校加強(qiáng)了對(duì)實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)室、閱覽室等功能室的消防安全管理,除按規(guī)定配齊滅火器材外,實(shí)驗(yàn)室的各種器材藥品規(guī)范了管理和使用,圖書(shū)室注意了夏天的防霉和防暑。
總而言之,我校的消防安全工作管理到位、人員到位、措施到位、思想認(rèn)識(shí)到位,正因如此,我校近幾年來(lái)未發(fā)生一起由于消防不得力而造成的安全事故;徹底做到了保一方平安,成為真正意義上的平安學(xué)校。
銀行業(yè)自查報(bào)告 篇12
首先,外包合同往往都有較長(zhǎng)的期限,隨著商業(yè)環(huán)境以及外包商自身的變化,外包機(jī)構(gòu)能否按時(shí)、保質(zhì)完成合同義務(wù),存在一定的不確定性。其次,業(yè)務(wù)外包必然導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)管理和操作上的改變,這些改變是為適應(yīng)外包機(jī)構(gòu)外包部分服務(wù)的需要而作出的,這種改變也可能增加銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。第三,外包需要將保密性數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略性技術(shù)或者機(jī)構(gòu)的賬簿、記錄交由第三人接觸,而外包機(jī)構(gòu)及其雇員都有可能違反保密協(xié)議,泄漏前述保密信息,從而引發(fā)操作、法律和信譽(yù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。第四,業(yè)務(wù)外包實(shí)際上是將內(nèi)部操作的部分業(yè)務(wù)或項(xiàng)目交給第三人,第三人的獨(dú)立性造成了銀行預(yù)期溝通和交流的困難。第五,銀行業(yè)務(wù)外包在一定程度上造成了銀行對(duì)外包機(jī)構(gòu)事實(shí)上的依賴(lài)性,外包機(jī)構(gòu)服務(wù)的滿(mǎn)意與否都需要銀行付出成本,具有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果外包機(jī)構(gòu)的服務(wù)無(wú)法滿(mǎn)足銀行的預(yù)期,并導(dǎo)致銀行要求更換外包機(jī)構(gòu),銀行則需支付必要的成本。第六,業(yè)務(wù)外包要求銀行在內(nèi)部組織和人員結(jié)構(gòu)上要作出相應(yīng)的調(diào)整,在這一調(diào)整的過(guò)渡期內(nèi)可能引發(fā)法律、操作、道德等方面的風(fēng)險(xiǎn)。如在某項(xiàng)業(yè)務(wù)外包后,需要將從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部人員進(jìn)行相應(yīng)的裁減,由此可能引發(fā)違反勞動(dòng)法律的風(fēng)險(xiǎn),也可能發(fā)生被解雇人員泄漏商業(yè)秘密、帶走部分銀行客戶(hù)等方面的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)。
另外,我國(guó)的社會(huì)信用機(jī)制尚未完全形成,與之相關(guān)的法律、法規(guī)也不完善,由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。
銀行自查報(bào)告14篇
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銀行自查報(bào)告(篇1)
按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法》文件要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分認(rèn)識(shí)案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性,根據(jù)行長(zhǎng)的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況,積極做好我行案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
酒財(cái)部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查:
一、財(cái)務(wù)資金安全方面
1、庫(kù)存現(xiàn)金:定時(shí)與不定時(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬,做到賬實(shí)賬賬相符。
2、各類(lèi)銀行賬戶(hù)資金:隨時(shí)核對(duì)我行各類(lèi)賬戶(hù)資金總額,做好資金的管理,避免流動(dòng)性資金的過(guò)多閑置和不足。
3、大額款項(xiàng):對(duì)大額現(xiàn)金收支,銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,審核授權(quán)通過(guò)。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。
4、賬務(wù)處理方面:各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅收部門(mén)的規(guī)定。
二、人員管理問(wèn)題。
財(cái)務(wù)部現(xiàn)有三位員工,其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段,生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定,都能做到"愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。
三、部門(mén)改進(jìn)措施:
通過(guò)此次認(rèn)真自查工作,財(cái)務(wù)部在今后工作過(guò)程中,將加強(qiáng)防范,提高自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),樹(shù)立"違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn),安全就是效益"的風(fēng)險(xiǎn)理念,主動(dòng)、有效地防范風(fēng)險(xiǎn),確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)存在,能及時(shí)在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)積極進(jìn)行多方面、多渠道處理,確保第一時(shí)間化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理,為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
銀行自查報(bào)告(篇2)
自查報(bào)告
烏蘇市農(nóng)村信用聯(lián)社:
為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的有關(guān)精神,我社組織員工認(rèn)真的學(xué)習(xí)了“陽(yáng)光信貸”。同時(shí)認(rèn)真開(kāi)展自查工作,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、我社組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)“陽(yáng)光信貸工程”的實(shí)施細(xì)則,在學(xué)習(xí)”陽(yáng)光信貸“不僅簡(jiǎn)化了貸款手續(xù),提升了貸款的透明度還優(yōu)化了貸款內(nèi)外部環(huán)境。通過(guò)開(kāi)放辦貸,還加大了對(duì)外宣傳力度,客戶(hù)對(duì)自己在貸款過(guò)程中的責(zé)、權(quán)、利進(jìn)一步了解,還款的積極性和主動(dòng)性進(jìn)一步提高,也實(shí)現(xiàn)了農(nóng)信社以人為本的管理理念,為實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)。在實(shí)施中,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù),不得損害國(guó)家、社會(huì)公共、客戶(hù)和行業(yè)利益。遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則,完善治理和內(nèi)部控制機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè),提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束,實(shí)現(xiàn)自我管理,反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,提高我社公平對(duì)待消費(fèi)者意識(shí),規(guī)范我社服務(wù)工作,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開(kāi)展我社治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作,維護(hù)金融市場(chǎng)秩序,全面提升我社服務(wù)質(zhì)量和水平,樹(shù)立我社良好的社會(huì)形象,共同營(yíng)造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,推動(dòng)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、組織員工對(duì)照檢查,反思自身,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。在規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的具體學(xué)習(xí)措施上下功夫。為確保達(dá)標(biāo),我社制訂了具體的工作計(jì)劃,并按計(jì)劃完成了相應(yīng)的學(xué)習(xí)。我社在有關(guān)利率、匯率、開(kāi)展中間業(yè)務(wù)、有關(guān)帳戶(hù)和現(xiàn)金管理等各項(xiàng)工作都嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。建立健全以資本金管理為核心的約束機(jī)制。針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等制定積極可行的防范措施,及時(shí)、準(zhǔn)確、充分地披露年度報(bào)告等信息,真實(shí)反映利潤(rùn)及不良資產(chǎn)狀況。我社在員工業(yè)務(wù)辦理中,嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān),要求員工規(guī)范行為舉止,按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),做到快捷準(zhǔn)確,把差錯(cuò)率降到最低。并要求員工以“八榮八恥”為主要內(nèi)容的社會(huì)主義榮辱觀,著力推動(dòng)和諧社會(huì)建設(shè)。反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序,遵守商業(yè)道德。
三、我社在自查的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入,員工在學(xué)習(xí)中缺乏全面性。二是部分員工在文優(yōu)服務(wù)方面對(duì)待顧客不夠積極主動(dòng)。
四、針對(duì)問(wèn)題,制定對(duì)策。堅(jiān)持以人為本,與時(shí)俱進(jìn),培育符合現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展規(guī)律和具有時(shí)代特征的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)精神、行為準(zhǔn)則、道德規(guī)范、價(jià)值觀念,全面形成體現(xiàn)我自治區(qū)農(nóng)村信用社個(gè)性化的企業(yè)文化。加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),規(guī)范業(yè)務(wù)核算,鍛造一支高水平的員工隊(duì)伍。嚴(yán)格檢查制度,增強(qiáng)貸款誠(chéng)信保障,杜絕違規(guī)不良貸款。創(chuàng)新組織結(jié)構(gòu),整治信用社環(huán)境。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,完善內(nèi)控制度,全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),打造具有信合特
色的企業(yè)文化品牌。并對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行多渠道、多層次的教育工作上,普及銀行業(yè)務(wù)知識(shí),進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序。
銀行自查報(bào)告(篇3)
衛(wèi)計(jì)局保密工作自查報(bào)告
為全面貫徹落實(shí)縣保密工作相關(guān)精神,按照中共涇陽(yáng)縣委保密委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步做好機(jī)關(guān)、單位保密自查自評(píng)工作的通知》要求,我局按照《保密日常工作負(fù)面清單》內(nèi)容認(rèn)真組織開(kāi)展系統(tǒng)內(nèi)自查工作?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)保密工作責(zé)任制
(一)健全組織機(jī)構(gòu)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視保密工作,經(jīng)局黨委會(huì)議研究決定,及時(shí)調(diào)整了衛(wèi)計(jì)局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李涇海同志任組長(zhǎng),局紀(jì)委書(shū)記閆滿(mǎn)堂同志任副組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室,負(fù)責(zé)保密工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查,及時(shí)處理保密工作中的重大問(wèn)題和突發(fā)事件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于“保密工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理,分級(jí)負(fù)責(zé),并與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合”的要求,重視和支持保密工作。主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署保密工作,分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽(tīng)取保密工作匯報(bào),多次檢查抽查保密工作,指導(dǎo)保密文件傳遞、保存,規(guī)范信息發(fā)布和互聯(lián)網(wǎng)電腦使用,推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。
(三)組織召開(kāi)了衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)保密工作推進(jìn)會(huì)。傳達(dá)了我縣保
1 密工作會(huì)議精神及中共涇陽(yáng)縣委保密委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)涉密文件資料管理的通知》等內(nèi)容,下發(fā)了《縣衛(wèi)計(jì)局關(guān)于印發(fā)保密工作實(shí)施方案》《保密日常工作負(fù)面清單》。
二、深化保密教育,增強(qiáng)本系統(tǒng)人員保密意識(shí)
今年以來(lái),保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)涉密人員在保密工作中“說(shuō)起來(lái)重要、做起來(lái)次要、忙起來(lái)不要”的錯(cuò)誤觀念,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)保密規(guī)定和保密工作精神,組織衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)相關(guān)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)保密文件精神,強(qiáng)化保密意識(shí)教育,健全保密制度,規(guī)范保密管理,不斷推進(jìn)保密工作向著規(guī)范化、制度化方向發(fā)展,強(qiáng)化了全體干部職工的保密意識(shí)教育。征訂保密工作等書(shū)刊,組織全體干部職工學(xué)習(xí)有關(guān)保密工作相關(guān)文件、指示、保密規(guī)章制度,做到保密工作與業(yè)務(wù)實(shí)際工作相結(jié)合;正面教育與現(xiàn)實(shí)反面案例教育相結(jié)合。
三、做好監(jiān)督檢查,管理操作程序科學(xué)規(guī)范
一是認(rèn)真開(kāi)展涉密計(jì)算機(jī)保密管理、網(wǎng)絡(luò)信息安全保密管理、重點(diǎn)涉密部門(mén)部位安全保密管理等方面的專(zhuān)項(xiàng)檢查,網(wǎng)站和微信公眾平臺(tái)管理規(guī)范,發(fā)布信息經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵塞保密管理漏洞。二是對(duì)涉密計(jì)算機(jī)做到了專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用加密專(zhuān)人管理,明確了保密安全責(zé)任人。明確規(guī)定不能在非涉密計(jì)算機(jī)上處理涉密信息。三是涉密文件嚴(yán)格按照涉密文件管理制度進(jìn)行傳閱管理,
2 檔案室專(zhuān)人專(zhuān)室管理安裝防盜設(shè)施,配備了保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等保密設(shè)備,復(fù)制、摘錄涉密文件及查閱文件必須經(jīng)負(fù)責(zé)人同意登記后方可審閱。
四、存在不足
經(jīng)過(guò)自查自評(píng),我局在人力、物力、財(cái)務(wù)方面均做了大量的工作,未發(fā)生失泄密事件。但還存在很多不足,一是在思想認(rèn)識(shí)上還有待進(jìn)一步提高;二是保密意識(shí)欠缺,對(duì)保密培訓(xùn)力度不夠;三是具體制度落實(shí)有待進(jìn)一步規(guī)范。
在今后的工作中我們將繼續(xù)完善保密工作職能,加大工作力度,深入開(kāi)展保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳,不斷完善保密制度和措施,狠抓制度落實(shí),努力推動(dòng)我局保密工作再上新臺(tái)階。
涇陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年9月12日
銀行自查報(bào)告(篇4)
根據(jù)銀監(jiān)辦相關(guān)文件精神,我社認(rèn)真組織全體員工進(jìn)行了員工貸款、參與民間融資以及經(jīng)商辦企情況的排查工作,作為一名信合員工,我認(rèn)真學(xué)習(xí)"三項(xiàng)"排查工作的精神,切實(shí)進(jìn)行履職本次自查工作,現(xiàn)將本人具體排查內(nèi)容匯報(bào)如下:
1、內(nèi)部員工貸款方面。
作為一名信合員工,目前本人在xx縣農(nóng)村信用社和轄區(qū)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有貸款余額xx萬(wàn)元,具體情況為:20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn),20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn),無(wú)違約記錄,信用優(yōu)良,主要用途為xxx。
經(jīng)查證,本人xxxx(親屬)在xxxx社貸有余額xx萬(wàn)元,具體情況為:20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn),20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn),無(wú)違約記錄,信用優(yōu)良,主要用途為xx。
2、參與民間融資方面。
經(jīng)過(guò)自查,本人不存在如下六種違規(guī)融資現(xiàn)象:
一是不存在"以獲取高利為目的,以自有資金或向銀行、親朋好友、企業(yè)、自然人進(jìn)行借款用于投資、放貸"的現(xiàn)象;
二是不存在"以農(nóng)村信用社的名義組織,或介紹、擔(dān)任等形式幫助他人高息融資"的現(xiàn)象;
三是不存在"以客戶(hù)或本人的賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金"的現(xiàn)象;
四是不存在"他人高息融資提供辦公場(chǎng)所或開(kāi)展宣傳活動(dòng)"的現(xiàn)象;
五是不存在"以各種形式參加非常集資"的現(xiàn)象;
六是不存在"自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、提供公司等機(jī)構(gòu)"的現(xiàn)象。
3、內(nèi)部員工經(jīng)商辦企業(yè)方面。
經(jīng)嚴(yán)格自查,本人不存在參與經(jīng)商辦企業(yè),不存在入股工商企業(yè)、在企業(yè)兼職、直接開(kāi)公司參與經(jīng)商活動(dòng)等現(xiàn)象。
以上三方面為本人在"三項(xiàng)"排查工作中的自查情況,本著"勤奮、忠誠(chéng)、嚴(yán)謹(jǐn)、開(kāi)拓"的企業(yè)文化要求,認(rèn)真踐行一名合格員工行為,防范化解各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患,切實(shí)做好各項(xiàng)履職工作。
銀行自查報(bào)告(篇5)
為配合國(guó)家外匯管理局以“維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全,嚴(yán)厲打擊熱錢(qián)跨境流動(dòng)”為主題的違法違規(guī)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查,同時(shí)也加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)的管理工作,確保國(guó)際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行,根據(jù)要求對(duì)支行XXXX年度的外匯業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行一次自查。整個(gè)自查工作情況匯報(bào)如下:
一、自查相關(guān)內(nèi)容
我支行檢查人員于XXXX年XX月XX日對(duì)支行XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日發(fā)生的經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、國(guó)際收支等三大類(lèi)外匯業(yè)務(wù),主要包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、個(gè)人、外商直接投資項(xiàng)下的國(guó)際收支交易以及跨境資金流入等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行自查。其中:
1.出口收匯業(yè)務(wù):出口收匯XXX筆,全部為貿(mào)易項(xiàng)下的款項(xiàng),無(wú)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和非貿(mào)易等服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下款項(xiàng),所有出口收匯款項(xiàng)全部入待核查賬戶(hù)核查,我支行已按規(guī)定出具出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)XXX筆,客戶(hù)簽收手續(xù)齊全。
2.結(jié)售匯業(yè)務(wù):結(jié)匯業(yè)務(wù)XXX筆,售匯業(yè)務(wù)XX筆,結(jié)匯業(yè)務(wù)全部是貿(mào)易項(xiàng)下出口收匯結(jié)匯,無(wú)其他項(xiàng)下結(jié)匯業(yè)務(wù)。結(jié)售匯業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度,業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理,手續(xù)齊全。 3.資本金業(yè)務(wù):我支行開(kāi)立一戶(hù)資本金賬戶(hù),且已銷(xiāo)戶(hù)。在操作中嚴(yán)格按照資本金賬戶(hù)管理辦法,及時(shí)在直投系統(tǒng)中進(jìn)行了業(yè)務(wù)反饋,無(wú)資本金收匯及結(jié)匯業(yè)務(wù)發(fā)生。
4.境外匯款業(yè)務(wù):境外匯款XX筆,其中預(yù)付貨款XX筆全部進(jìn)入國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行預(yù)付貨款付匯登記,嚴(yán)格按照《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)(預(yù)付貨款部分)操作指引》的指引進(jìn)行審核,貨到付款X筆按照我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.境內(nèi)匯款業(yè)務(wù):境內(nèi)匯款X筆提供的資料完整,柜員按要求保管裝訂。
6.個(gè)人外匯業(yè)務(wù):我支行受理個(gè)人外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯業(yè)務(wù)XX筆,售付匯業(yè)務(wù)XX筆,均按照外管及我行操作規(guī)程要求辦理,留存客戶(hù)身份證復(fù)印件及其他相應(yīng)檔案,無(wú)超權(quán)限、超限額等現(xiàn)象。
7.對(duì)外付款/承兌通知書(shū)業(yè)務(wù):對(duì)外付款XX筆,都為信用證項(xiàng)下付款,款項(xiàng)根據(jù)分行要求申報(bào),申報(bào)內(nèi)容正確手續(xù)齊全。
8.人民幣跨境交易發(fā)生一筆,款項(xiàng)性質(zhì)為服務(wù)項(xiàng)下收款客戶(hù)已提供相應(yīng)合同及發(fā)票,均按照外管及我行操作規(guī)程要求辦理入帳。
二、落實(shí)整改情況
本次自查,總體情況良好,今后,我支行要進(jìn)一步加強(qiáng)外匯管理政策的梳理和培訓(xùn),規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作和制度執(zhí)行,以保證我支行外匯業(yè)務(wù)健康、合規(guī)、有序的發(fā)展。
銀行自查報(bào)告(篇6)
陶春旭口腔門(mén)診部醫(yī)療亂象專(zhuān)項(xiàng)整治自查報(bào)告
林甸縣衛(wèi)健局:
根據(jù)省衛(wèi)生健康委、省網(wǎng)信辦等8部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展醫(yī)療亂象專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》(黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2019〕26號(hào))精神,為打擊和整治醫(yī)療詐騙、虛假宣傳、亂收費(fèi)、騙保等醫(yī)療亂象,凈化我縣醫(yī)療行業(yè)環(huán)境,促進(jìn)醫(yī)療行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展,切實(shí)維護(hù)人民群眾健康權(quán)益,現(xiàn)對(duì)本診所進(jìn)行自查自糾,自查結(jié)果如下:
一. 應(yīng)查的主要問(wèn)題:
1.嚴(yán)厲打擊各種違法違規(guī)職業(yè)行為。
2.依法依規(guī)查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、租借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可》或《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)》行為 3.嚴(yán)肅懲治超出登記范圍開(kāi)展診療活動(dòng)行為
4.嚴(yán)厲打擊使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作行為。 5.依法依規(guī)查處出具虛假證明文件行為
6.嚴(yán)厲打擊制售假藥及藥品采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存管理混亂等行為 7.查處以醫(yī)療名義推廣銷(xiāo)售所謂“保健”相關(guān)用品等違法違規(guī)行為。 8.嚴(yán)厲打擊虛假診斷、夸大病情或療效、利用“醫(yī)托”等方式,欺騙誘使、強(qiáng)迫患者接受診療和消費(fèi)等違法違規(guī)行為 9.嚴(yán)厲打擊醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)過(guò)程中的違法行為
10.嚴(yán)肅處理違反“看病不求人”相關(guān)規(guī)定的行為
11.12.13.依法查處醫(yī)療廢物處置過(guò)程中的違法行為,嚴(yán)厲打擊丟棄、買(mǎi)賣(mài)醫(yī)療廢物等違法行為
嚴(yán)格治理醫(yī)療污水,嚴(yán)肅查處直接排放未經(jīng)嚴(yán)格消毒的醫(yī)療污水等違法行為
.嚴(yán)肅查處違規(guī)收受“紅包”、回扣,不在集中采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)藥品和醫(yī)用耗材等行為 14.重點(diǎn)查處:通過(guò)虛假宣傳、以體檢等名目誘導(dǎo)、騙取參保人員住院的行為;留存、盜刷、冒用參保人員社會(huì)保障卡的行為;虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書(shū)或票據(jù)的行為;虛記、多記藥品、診療項(xiàng)目、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施費(fèi)用的行為;串換藥品、器械、診療項(xiàng)目等惡意騙取醫(yī)保基金等行為
懲治醫(yī)療機(jī)構(gòu)未取得《醫(yī)療廣告審查證明》或未經(jīng)衛(wèi)生健康部門(mén)審查備案和違反《醫(yī)療廣告審查證明》規(guī)定發(fā)布醫(yī)療廣告的行為
查處分解(拆分)手術(shù)或檢驗(yàn)檢查項(xiàng)目等亂收費(fèi)行為 15.16.17.18.19.查處不按規(guī)定公示,未按照要求公示藥品、醫(yī)用材料及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的行為
查處未按照項(xiàng)目和計(jì)價(jià)依據(jù)收費(fèi)等行為
查處違反診療常規(guī),誘導(dǎo)醫(yī)療和過(guò)度醫(yī)療,特別是術(shù)中加價(jià)等嚴(yán)重違法行為
二. 存在的主要問(wèn)題:
我門(mén)診在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題的錯(cuò)誤行為。 三. 整改問(wèn)題的主要措施:
提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。整治醫(yī)療亂象是規(guī)范醫(yī)療行為、提升醫(yī)療質(zhì)量、排除醫(yī)療隱患的有效方法,是促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力,建立協(xié)同機(jī)制,落實(shí)職責(zé)要求。各相關(guān)部門(mén)要按照職責(zé)分工各司其職、相互協(xié)作、協(xié)同監(jiān)管、依法履職,統(tǒng)籌發(fā)揮職能作用,形成工作合力,開(kāi)展好醫(yī)療亂象整治行動(dòng),對(duì)涉及其他部門(mén)職責(zé)的案件線索,要及時(shí)移送相應(yīng)部門(mén);對(duì)涉嫌違法犯罪的案件線索,要及時(shí)依法移送公安機(jī)關(guān)。
銀行自查報(bào)告(篇7)
今年以來(lái),XX市XX區(qū)聯(lián)社堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本”的原則,緊緊抓住“制度、執(zhí)行、監(jiān)督”三個(gè)環(huán)節(jié),以制度執(zhí)行年活動(dòng)為載體,從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系入手,狠抓“五個(gè)到位”,深入扎實(shí)做好合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作,進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,防范事故案件,有力地促進(jìn)了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是:
一、高度重視,組織領(lǐng)導(dǎo)到位
自年初一開(kāi)始,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核,作為評(píng)先選優(yōu)的重要內(nèi)容,堅(jiān)持常抓不懈。
一是成立了以黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)為組長(zhǎng),紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)為副組長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)班子和部室負(fù)責(zé)人為成員的“制度執(zhí)行年”、“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作管理年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的組織開(kāi)展和檢查督促,落實(shí)稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
二是分別制定了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)和“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”自查自糾工作實(shí)施方案,明確了工作步驟、方法和要求,做到了有的放矢。
三是實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”自查自糾工作責(zé)任書(shū)XXX份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人按照分工各司其責(zé),認(rèn)真履職盡責(zé),率先垂范,以身作則,正人先正己,爭(zhēng)做合規(guī)帶頭人,為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、抓合規(guī)意識(shí)教育,培訓(xùn)學(xué)習(xí)到位
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識(shí),聯(lián)社做了以下工作:
一是把自省聯(lián)社成立以來(lái)出臺(tái)的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,重點(diǎn)提高員工對(duì)基本制度的熟悉程度,強(qiáng)化“學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制”意識(shí)。
二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)實(shí)施的原則,年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班X期,參訓(xùn)人員達(dá)XXX人,其中一線員工的學(xué)習(xí)面達(dá)90%以上,使大家真正認(rèn)識(shí)到“內(nèi)控優(yōu)先,制度先行”的重要性,理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點(diǎn),主動(dòng)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式,認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》、《安全保衛(wèi)工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書(shū)籍。
結(jié)合案件防控實(shí)際,把典型案件警示教育融入活動(dòng)中,剖析案例,總結(jié)教訓(xùn),標(biāo)本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門(mén)隨收集相關(guān)的典型案例,認(rèn)真分析成因,定期以文件形式予以通報(bào),增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對(duì)性,人人撰寫(xiě)了學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì),進(jìn)一步加深對(duì)制度的理解和再認(rèn)識(shí)。
四是運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制,檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。10月中旬,采取自下而上層層選拔的方式,各信用社和聯(lián)社機(jī)關(guān)推薦XX名員工進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽;11月下旬,組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,考試成績(jī)與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來(lái)年的崗位聘用掛鉤,考試及格率達(dá)99%。
三、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,崗位責(zé)任制落實(shí)到位
加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范臨柜操作,是提高工作效率、減少差錯(cuò)、防范事故案件的永恒主題。年初,針對(duì)我區(qū)部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線崗位人員嚴(yán)重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。
聯(lián)社一是本著精簡(jiǎn)、效能的原則,根據(jù)用工制度改革方案,綜合全轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、服務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)量等因素,合理確定崗位編制XXX個(gè),撤并低效網(wǎng)點(diǎn)XX個(gè)。
二是面向社會(huì),招賢聚才。公開(kāi)聘用大、中專(zhuān)畢業(yè)生XX名為短期合同工,委托省聯(lián)社招收計(jì)算機(jī)、法律、財(cái)務(wù)審計(jì)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才XX人,經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn),全部充實(shí)到一線崗位,一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實(shí)難的矛盾。
三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求,設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理崗,制定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)。
四是打造“流程銀行”。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門(mén)通力配合,重新制定了會(huì)計(jì)、出納、信貸等崗位職責(zé),按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求,細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程,防范違規(guī)操作,切實(shí)做到了有章可循。
四、狠抓制度執(zhí)行,監(jiān)督檢查到位
區(qū)聯(lián)社:
一是抓自查。制定了《XX區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》,對(duì)自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確,在全區(qū)信用社全面開(kāi)展合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作。并對(duì)照20xx—20xx年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,疏理了4個(gè)方面16個(gè)類(lèi)型的問(wèn)題,以文件形式印發(fā)各社,連同XX省銀監(jiān)局《20xx—20xx年對(duì)XX省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》、《省聯(lián)社成立以來(lái)各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開(kāi)展自查。各社也將轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自20xx年6月25日以來(lái)接受銀監(jiān)部門(mén)、省聯(lián)社XX辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,梳理成條,分類(lèi)整理,印發(fā)給每一位員工,逐一整改。
二是抓專(zhuān)項(xiàng)檢查。先后開(kāi)展了上年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性、重空憑證管理、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、貸款本息核對(duì)、財(cái)務(wù)收支,以及合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作等專(zhuān)項(xiàng)檢查,重點(diǎn)查找操作流程、管理環(huán)節(jié)漏洞和弊端,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,發(fā)出整改通知書(shū)XXX份,落實(shí)專(zhuān)人限期進(jìn)行整改。
三是抓好稽核檢查。聯(lián)社稽核大隊(duì)組建后,制定了《稽核大隊(duì)管理辦法》,實(shí)行分組劃片包社,開(kāi)展“突襲式”的檢查,按照省聯(lián)社提出稽核工作實(shí)行“序稽核,業(yè)務(wù)全覆蓋”的管理要求,已完成對(duì)XX個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的序稽核,并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題發(fā)出了整改通知。加強(qiáng)后續(xù)稽核,強(qiáng)化責(zé)任監(jiān)督。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)稽核和序稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查,確保了稽核工作的嚴(yán)肅性。
四是抓賬務(wù)會(huì)審,規(guī)范操作行為。各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲(chǔ)蓄所)的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,現(xiàn)場(chǎng)督促整改。
五是加強(qiáng)責(zé)任監(jiān)督。搞好離職、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)今年,我們通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、民主測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式,先后對(duì)全區(qū)XX個(gè)信用社的高管人員離任進(jìn)行了審計(jì);對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任作出客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。并對(duì)崗位輪換的XX名員工的離職進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款XXX筆,金額XXXX萬(wàn)元(其中個(gè)人違規(guī)責(zé)任貸款XXX筆,金額XXX萬(wàn)元),被審計(jì)人員均書(shū)寫(xiě)承諾,訂立了限期收貸計(jì)劃。
六是抓排查。針對(duì)“XXX案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問(wèn)題,5—6月,聯(lián)社在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展了以是否有參與“九種人”和員工經(jīng)商辦企業(yè)的排查,排查出經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無(wú)故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的重點(diǎn)人員XX人,仍有XX名員工在同一崗位工作超過(guò)3年以上未輪崗,聯(lián)社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控,對(duì)超過(guò)3年以上未輪崗適進(jìn)行了崗位調(diào)整;X名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對(duì)員工的行為,較好的防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話詢(xún)查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開(kāi)展各種安全檢查XXX社次。同本著安全堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,對(duì)頂山、恩陽(yáng)等11個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;新安裝更換報(bào)警器X臺(tái)、維修警器具XX社次。通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)檢查,加強(qiáng)了基層社的財(cái)務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點(diǎn)管理,有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營(yíng)管理行為,防范案件的發(fā)生。
五、建立問(wèn)責(zé)機(jī)制,責(zé)任追究到位
我們從建立有效的違規(guī)問(wèn)責(zé)約束機(jī)制入手,限制、批評(píng)、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工,在內(nèi)部弘揚(yáng)正氣,杜絕違規(guī)惡習(xí),對(duì)違規(guī)失德的人和事,不姑息遷就,不搞下不為例。
一是層層落實(shí)了事故案件“一把手”負(fù)責(zé)制和崗位責(zé)任制,人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書(shū),明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。
二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報(bào)告制度,做到發(fā)案必查、有案必報(bào)、查必問(wèn)則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來(lái)信反映的問(wèn)題,在初步核實(shí)的基礎(chǔ)上,符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的,及予以立案,并迅速上報(bào),不搞瞞案不報(bào)。
三是建立“雙向”問(wèn)責(zé)機(jī)制,操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng),經(jīng)濟(jì)處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步,1—10月,受誡勉談話的信用社班子X(jué)社次,通報(bào)批評(píng)的XX社次(含分社、儲(chǔ)蓄所),經(jīng)濟(jì)處罰XX人次、罰款金額XX元,待崗X人,免職X人,除名X人,待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了“紅牌”,維護(hù)了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性,保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的快速健康發(fā)展。
銀行自查報(bào)告(篇8)
根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行南昌縣支行對(duì)20xx年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進(jìn)行了自查工作,自查主要從四個(gè)方面進(jìn)行。
一、內(nèi)控制度建設(shè)情況
依據(jù)《中國(guó)人民銀行法》和《人民幣管理?xiàng)l例》,結(jié)合郵儲(chǔ)銀行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定,該支行制定了20xx年度會(huì)計(jì)管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度,加強(qiáng)了對(duì)開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金支付、個(gè)人結(jié)算、活期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理,規(guī)定了相應(yīng)的`處罰條例,明確了臨柜人員定期培訓(xùn)的計(jì)劃和要求,進(jìn)一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設(shè)。
二、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所建設(shè)情況
該支行在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標(biāo)識(shí)牌,并且在LED屏上打上“承諾無(wú)償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)”;還在營(yíng)業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)牌,并公示舉報(bào)監(jiān)督電話。
三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理情況
該支行定期對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),認(rèn)真研究中國(guó)人民銀行法、人民幣管理?xiàng)l例及中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法,每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn),并按程序規(guī)范操作,臨柜人員均能做到不對(duì)外支付、只收不付、停止流通不宜流通人民幣。同時(shí)網(wǎng)點(diǎn)按照要求配備小面額新鈔,并且均能根據(jù)客戶(hù)的需要,辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。對(duì)于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳,現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)收支兩條線,對(duì)外支付已清分現(xiàn)金。由網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員、當(dāng)班柜員或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人雙人在監(jiān)控下整點(diǎn)、清分。對(duì)清分機(jī)退鈔口現(xiàn)金通過(guò)A類(lèi)點(diǎn)鈔機(jī)記錄冠字號(hào)碼,并人工識(shí)假。完整券與殘損券分類(lèi)捆扎管理,分別整點(diǎn)上繳,柜員對(duì)可疑幣、殘損幣單獨(dú)存放。
同時(shí)該支行積極組織反假貨幣宣傳活動(dòng),對(duì)臨柜人員定期開(kāi)展反假貨幣知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),前臺(tái)人員均取得反假貨幣上崗證,并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。同時(shí)還在營(yíng)業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁(yè),可供客戶(hù)學(xué)習(xí)。
四、設(shè)備配備及管理情況
該支行在每個(gè)柜臺(tái)配備了一臺(tái)能識(shí)別冠字號(hào)碼的A類(lèi)點(diǎn)鈔機(jī),以及每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備了一臺(tái)清分機(jī),并定期進(jìn)行更新升級(jí)。網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備現(xiàn)金清分及冠字號(hào)碼記錄、上傳均由營(yíng)業(yè)主管負(fù)責(zé),且保存在專(zhuān)門(mén)的電腦上。自助設(shè)備加鈔均經(jīng)過(guò)清分、冠字號(hào)碼記錄。網(wǎng)點(diǎn)記錄冠字號(hào)碼存儲(chǔ)至少保存3個(gè)月。以便及時(shí)供客戶(hù)查閱,有效解決假幣糾紛問(wèn)題。自助設(shè)備均實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼貼黃標(biāo),且能實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼查詢(xún)。
總之我支行均能按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,沒(méi)有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形,并定期組織支行所有前臺(tái)人員學(xué)習(xí)人民銀行人民幣流通等政策,熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)以便更好的服務(wù)于廣大市民。
我支行通過(guò)對(duì)20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查,充分認(rèn)識(shí)到本支行與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定差距,在今后的工作中,會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格遵守人民銀行的各項(xiàng)政策及辦法的相關(guān)要求,并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做的更好。
銀行自查報(bào)告(篇9)
地區(qū)中心支行創(chuàng)建青年文明號(hào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)銀大創(chuàng)字[20xx]3號(hào)文件精神,我支行及時(shí)組織自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:中國(guó)人民銀行xx縣支行貨幣信貸股是我支行青年文明號(hào)集體,共有職工三人,平均年齡34歲。近年來(lái),人行xx縣支行貨幣信貸與統(tǒng)計(jì)股緊緊圍繞上級(jí)行金融工作重點(diǎn),認(rèn)真貫徹國(guó)家金融方針政策,結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際狀況,創(chuàng)造性地開(kāi)展各項(xiàng)工作。他們以創(chuàng)建一流的工作業(yè)績(jī)、創(chuàng)建一流的隊(duì)伍、創(chuàng)建一流的工作風(fēng)貌作為工作標(biāo)尺,針對(duì)縣級(jí)人民銀行工作的特點(diǎn),以貫徹國(guó)家貨幣信貸政策,拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線,以調(diào)查研究、金融統(tǒng)計(jì)工作為基點(diǎn),不斷提高基層中央銀行貫徹國(guó)家貨幣政策的針對(duì)性和有效性,為地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展作出了不懈的努力。在貨幣信貸工作取得實(shí)效的同時(shí),人行xx支行貨幣信貸與統(tǒng)計(jì)股其他工作也取得了較好的成績(jī),調(diào)查研究工作在
20xx-20xx年全區(qū)人行系統(tǒng)評(píng)比中獲得第一名,金融統(tǒng)計(jì)工作在20xx-20xx年全區(qū)人行系統(tǒng)評(píng)比中獲得第一名。貨幣信貸與統(tǒng)計(jì)股的同志也多次受到支行與上級(jí)行的表彰。今年十月該股室被哈爾濱中心支行授予20xx-20xx年度黑龍江轄區(qū)人民銀行系統(tǒng)金融統(tǒng)計(jì)先進(jìn)集體。
1、加強(qiáng)思想建設(shè),提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。我支行貨幣信貸股是青年文明號(hào)集體,該集體人員素質(zhì)高,三名職工全部為本科學(xué)歷,兩名同志為中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。有較高的政治素質(zhì)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,比、學(xué)、趕、幫、超蔚然成風(fēng),加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高思想素質(zhì)擺在各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)的首要位置,在做好日常業(yè)務(wù)工作的同時(shí),從不放松對(duì)思想政治理論、金融法律法規(guī)、制度和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和"三個(gè)代表"重要思想,并結(jié)合開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育有針對(duì)性開(kāi)展政治思想教育工作。嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》和《中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)。同時(shí)利用每周三科內(nèi)集中學(xué)習(xí)的時(shí)間,集中學(xué)習(xí)沈陽(yáng)分行、哈中支和本行工作會(huì)議精神、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》以及人民銀行優(yōu)秀共產(chǎn)黨員張毅剛同志先進(jìn)事跡等內(nèi)容。通過(guò)科內(nèi)集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,先后開(kāi)展了四五普法知識(shí)、新統(tǒng)計(jì)制度、調(diào)統(tǒng)工作考評(píng)辦法以及征信管理知識(shí)等內(nèi)容的學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí),使職工的思想覺(jué)悟得到提高,增強(qiáng)了責(zé)任感、使命感,進(jìn)一步樹(shù)立了政治意識(shí)、大局意識(shí),為開(kāi)展好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作起到了較好的促進(jìn)作用。為全面落實(shí)分行黨委提出的提高思想水平、提高責(zé)任意識(shí)、提高業(yè)務(wù)能力、提高工作質(zhì)量和提高辦事效率的五項(xiàng)要求做出了不懈的努力。他們?cè)诓粩嗟膶W(xué)習(xí)與實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)自我提高,(黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告)并且有效的帶動(dòng)全行職工勤奮學(xué)習(xí)扎實(shí)工作。
2、開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育,加強(qiáng)各項(xiàng)法律、法規(guī)和人民銀行各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),杜絕了違法違紀(jì)現(xiàn)象。貨幣信貸股認(rèn)真貫徹支行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)規(guī)定,擺正位置,杜絕吃、拿、卡、要、報(bào)現(xiàn)象,逐步提高辦事效率和服務(wù)水平。
一是年初與主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,明確了責(zé)任。按照支行糾正行業(yè)不正之風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作方案的要求,在辦公室醒目位置設(shè)立了意見(jiàn)簿,及時(shí)收集、整理前來(lái)辦事人員的意見(jiàn),杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦現(xiàn)象。
二是股內(nèi)人員定期學(xué)習(xí)四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求,以及人總行九項(xiàng)具體要求和八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì),并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行,保證黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)到位。銀行貨幣信貸股青年文明號(hào)自查報(bào)告銀行貨幣信貸股青年文明號(hào)自查報(bào)告。
三是充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督員的監(jiān)督作用,不僅保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,同時(shí)也加大了黨風(fēng)廉政建設(shè)的廣度和深度。
3、認(rèn)真貫徹積極穩(wěn)健的貨幣政策,著力支持地方經(jīng)濟(jì)。一年來(lái),貨幣信貸股充分利用支農(nóng)再貸款、窗口指導(dǎo)等貨幣政策工具,積極疏通貨幣政策傳導(dǎo)渠道,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)國(guó)家貨幣政策與地方產(chǎn)業(yè)政策的有效對(duì)接。一是及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)貨幣政策的相關(guān)文件,把國(guó)家貨幣政策意圖及時(shí)傳遞到金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、居民。積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)信貸投放,滿(mǎn)足地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)信貸資金的需求。二是適時(shí)發(fā)放支農(nóng)再貸款,為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)提供必要的資金支持。20xx年,該股根據(jù)縣農(nóng)村信用聯(lián)社的申請(qǐng),在做好貸前調(diào)查的基礎(chǔ)上,并經(jīng)支行支農(nóng)再貸款審核委員會(huì)集體討論,我支行共三次向縣農(nóng)村信用聯(lián)社發(fā)放再貸款,累計(jì)金額XX0xxxx元,較好的解決了農(nóng)信社支農(nóng)資金不足問(wèn)題,也為農(nóng)村信用社的發(fā)展奠定了較好的社會(huì)基礎(chǔ)。為保證支農(nóng)再貸款的合規(guī)使用,真正發(fā)揮再貸款的支農(nóng)作用,我們嚴(yán)格按照上級(jí)行的有關(guān)規(guī)定管理再貸款,一方面我們?cè)O(shè)立了再貸款臺(tái)帳,及時(shí)上報(bào)各類(lèi)監(jiān)管報(bào)表,定期上報(bào)再貸款總結(jié)報(bào)告。另一方面我們強(qiáng)化檢查監(jiān)督。20xx年對(duì)農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款使用情況共進(jìn)行了三次檢查。在9月上旬的檢查中我們發(fā)現(xiàn)了聯(lián)社違規(guī)使用再貸款問(wèn)題。根據(jù)規(guī)定,我們于9月20日提前收回了其違規(guī)使用的50xxxx元支農(nóng)再貸款,嚴(yán)肅了國(guó)家金融政策。截止XX月20日,今年我支行發(fā)放的XX0xxxx元支農(nóng)再貸款已全部收回。20xx年累計(jì)發(fā)放支農(nóng)再貸款70xxxx元,截止目前,已收回再貸款40xxxx元。20xx年對(duì)農(nóng)村信用社進(jìn)行了三次檢查,第一次檢查支農(nóng)再貸款的使用情況,第二次檢查農(nóng)村信用社改革情況,第三次檢查農(nóng)村信用社改革情況及同業(yè)拆借、存款準(zhǔn)備金情況。三是定期召開(kāi)金融聯(lián)席會(huì)議,發(fā)揮窗口指導(dǎo)的導(dǎo)向作用。20xx年,該股室組織金融機(jī)構(gòu)召開(kāi)了四次金融聯(lián)席會(huì)議,20xx年組織召開(kāi)三次經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)席會(huì)議,便于金融機(jī)構(gòu)更加充分地理解中央銀行意圖,也解決了貨幣政策在支持地方經(jīng)濟(jì)中存在的一些突出問(wèn)題,更有利于地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。
4、積極穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村信用社改革的資金支持工作。農(nóng)村信用社改革是我國(guó)金融領(lǐng)域的大事,事關(guān)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的大局。根據(jù)上級(jí)行部署,20xx年著重做了以下工作:一是完成20xx年末資不抵債數(shù)據(jù)測(cè)算上報(bào)工作。銀行貨幣信貸股青年文明號(hào)自查報(bào)告
5、廣泛開(kāi)展調(diào)查研究,提高研究水平。調(diào)查研究工作是中央銀行的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。我支行黨組歷來(lái)十分重視調(diào)研工作。行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭搞調(diào)研。為把調(diào)查研究工作做到實(shí)處,年初我們制定了全行調(diào)研工作計(jì)劃,并經(jīng)支行行務(wù)會(huì)討論通過(guò)執(zhí)行。一是根據(jù)哈爾濱中心支行和地行年度調(diào)研工作要點(diǎn),成立了專(zhuān)項(xiàng)課題組。經(jīng)過(guò)全行職工的共同努力,20xx年共完成各類(lèi)調(diào)研文章31篇,其中:行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成9篇,被地行采用15篇,其中:行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)9篇。我行還向全區(qū)首屆金融理論研討會(huì)議上報(bào)研討文章9篇,有5篇獲獎(jiǎng)。其中:行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3篇。20xx年,我支行共完成調(diào)研、理論文章36篇,被地行采用XX篇,李英林同志《縣級(jí)人民銀行內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題和及對(duì)策》,高國(guó)華同志的《加強(qiáng)監(jiān)督檢查防范化解風(fēng)險(xiǎn)》被人民日?qǐng)?bào)社編寫(xiě)的《新形勢(shì)下的金融風(fēng)險(xiǎn)管理》采用。20xx年-20xx年10月末,共寫(xiě)出經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析7篇(20xx年4篇,20xx年3篇),按季分析縣內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行狀況,通過(guò)橫向、縱向的比較分析,發(fā)現(xiàn)和研究縣域經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中存在的一些突出問(wèn)題,針對(duì)問(wèn)題,提出有針對(duì)性的建議和措施,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策。今年六月根據(jù)地區(qū)中心支行要求,完成了貸款卡年審任務(wù),20xx年共有xxxx借款企業(yè)參加了年審,20xx年共有xxxx企業(yè)參加年審,新辦貸款卡三戶(hù),并將14xxxx辦理貸款卡的企業(yè)健全了檔案。
6、認(rèn)真貫徹統(tǒng)計(jì)制度,強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)服務(wù)意識(shí)。幾年來(lái),該股室認(rèn)真貫徹金融統(tǒng)計(jì)制度,高質(zhì)高效完成日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表,針對(duì)人民銀行統(tǒng)計(jì)制度的臨時(shí)變更、統(tǒng)計(jì)程序的升級(jí)、報(bào)表歸屬的修改,都能按照要求同步進(jìn)行更新,保證了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。一是做好統(tǒng)計(jì)工作,為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。按照上級(jí)行的有關(guān)時(shí)限規(guī)定,及時(shí)上報(bào)各類(lèi)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),月后5日上報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,定期做好金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)備份。20xx年8月和10月根據(jù)地區(qū)中心支行要求,對(duì)金融機(jī)構(gòu)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)農(nóng)村信用社現(xiàn)金收支月報(bào)中歸屬不正確問(wèn)題進(jìn)行了糾正,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。銀行貨幣信貸股青年文明號(hào)自查報(bào)告書(shū)籍讀后感-名著讀后感-小說(shuō)讀后感-教師讀后感等-中小學(xué)生讀后感。20xx年10月對(duì)我縣金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送情況進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法行為。二是做好基礎(chǔ)性的監(jiān)管工作,防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。主要包括:按月上報(bào)城鄉(xiāng)信用社存款準(zhǔn)備金監(jiān)測(cè)報(bào)表、同業(yè)拆借報(bào)表、城市信用社利率季度監(jiān)測(cè)報(bào)表、報(bào)告、按季上報(bào)城市信用社經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表、報(bào)告,防范城市信用社的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證其正常運(yùn)作。
7、積極響應(yīng)地區(qū)中心支行團(tuán)委的號(hào)召,努力開(kāi)展青年工作。為了適應(yīng)新時(shí)期青年工作發(fā)展的新要求,全面推進(jìn)支行青年工作,該股室在支行黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)廣大青年的特點(diǎn)和需要,積極組織和參與文娛、體育活動(dòng)以及各種業(yè)務(wù)競(jìng)賽,在各種活動(dòng)中,他們能夠發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,意志堅(jiān)強(qiáng),勇于拼搏,取得優(yōu)異的成績(jī)。堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí),造就了這個(gè)集體每位職工過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),成為我支行的業(yè)務(wù)能手,各項(xiàng)比賽成績(jī)突出,他們以自身的榜樣作用帶動(dòng)青年學(xué)習(xí)文化、科學(xué)知識(shí),熱愛(ài)本職工作,做有理想、有道德、有文化的社會(huì)主義新人。并從自身做起,帶動(dòng)全行職工開(kāi)展節(jié)約示范行動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng),積極參與植樹(shù)、捐贈(zèng)、扶貧救困等社會(huì)公益活動(dòng),受到群眾和輿論的好評(píng)。
8、具有良好的精神風(fēng)貌和忘我的工作熱情,積極投身金融改革與創(chuàng)新。我支行貨幣信貸股的職工朝氣蓬勃,思想積極向上,愛(ài)崗敬業(yè),并積極投身于金融改革,將理論與實(shí)踐相結(jié)合深入基層搞調(diào)研,根據(jù)金融改革的具體形勢(shì)、重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行深入分析,撰寫(xiě)金融改革理論文章。
9、扎實(shí)開(kāi)展保持黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。通過(guò)保持共產(chǎn)黨先進(jìn)性教育活動(dòng)的開(kāi)展,使黨員的政治性、大局觀、責(zé)任感有了明顯增強(qiáng)。黨員普遍認(rèn)識(shí)到保持黨員先進(jìn)性不僅要從思想上保持先進(jìn),更要在實(shí)際工作中、在具體行動(dòng)里來(lái)實(shí)踐和體現(xiàn)先進(jìn)性,時(shí)時(shí)處處發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,踐行“三個(gè)代表”重要思想。
通過(guò)認(rèn)真的自查,我們認(rèn)為我支行青年文明號(hào)-----貨幣信貸股人員素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和創(chuàng)新意
識(shí),積極投身金融改革,業(yè)績(jī)突出,成為全行學(xué)習(xí)的楷模,有效的帶動(dòng)全行各項(xiàng)工作的開(kāi)展,達(dá)到地區(qū)中心支行青年文明號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)。
銀行自查報(bào)告(篇10)
為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神,我支行對(duì)20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下:
一、人員配備情況
為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷(xiāo)售,支行配備了專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理一名,該人員已通過(guò)××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售。
鮮有一般產(chǎn)品銷(xiāo)售人員向客戶(hù)介紹理財(cái)產(chǎn)品情況發(fā)生,現(xiàn)已全面杜絕。
二、銷(xiāo)售流程
支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶(hù)推薦理財(cái)產(chǎn)品,并為每一位購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)填寫(xiě)《個(gè)人客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估報(bào)告》),理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果,向客戶(hù)推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品?!对u(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行簽字后,交由支行理財(cái)主管審核并簽字,單筆購(gòu)買(mǎi)金額超過(guò)100萬(wàn)的`客戶(hù),《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶(hù)的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核,已補(bǔ)交給支行主管審核。
在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售前,理財(cái)經(jīng)理均向客戶(hù)說(shuō)明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息,讓客戶(hù)在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》中客戶(hù)資料均填寫(xiě)完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來(lái),所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊(cè),入庫(kù)統(tǒng)一保管,其中,《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專(zhuān)夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶(hù)電子檔案,方便及時(shí)了解客戶(hù)情況和日后與客戶(hù)溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作計(jì)劃
支行雖一直堅(jiān)持專(zhuān)職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神,合規(guī)銷(xiāo)售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
今年我縣開(kāi)展“企業(yè)評(píng)機(jī)關(guān)”、“行風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)幾個(gè)月來(lái),我們中國(guó)工商銀行谷城支行通過(guò)自查存在的問(wèn)題和廣泛搜集社會(huì)各界的意見(jiàn),歸納起來(lái),主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善,服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高,貸款力度需要進(jìn)一步加大,銀行柜員自查報(bào)告。對(duì)這些問(wèn)題,我行邊查邊改。現(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報(bào)如下。
加強(qiáng)硬件建設(shè),改善服務(wù)環(huán)境。近幾年來(lái),我行投資一百多萬(wàn)元,先后對(duì)銀城等分理處和支行營(yíng)業(yè)室進(jìn)行了裝修改造,在今年9月下旬把支行營(yíng)業(yè)室建成全市首批“貴賓理財(cái)中心”,把其他網(wǎng)點(diǎn)建成標(biāo)準(zhǔn)化的“綜合理財(cái)中心”、“金融便利網(wǎng)點(diǎn)”。通過(guò)改造,共增加營(yíng)業(yè)面積260多平方米,增加營(yíng)業(yè)窗口6個(gè),每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安裝(配備)有自動(dòng)柜員機(jī)、自動(dòng)存款登折機(jī)、網(wǎng)上銀行電腦,還安裝了一臺(tái)自動(dòng)存款機(jī)、兩臺(tái)離行式自動(dòng)柜員機(jī),服務(wù)環(huán)境有了顯著改善。
開(kāi)展三項(xiàng)活動(dòng),提升服務(wù)品質(zhì)。一是深入開(kāi)展“服務(wù)價(jià)值年”活動(dòng),以服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值;二是繼續(xù)在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展評(píng)選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動(dòng),讓典型引路;三是廣泛開(kāi)展“規(guī)范服務(wù)”活動(dòng),組織員工規(guī)范操作,整改報(bào)告《銀行柜員自查報(bào)告》。同時(shí),支行加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓(xùn)力度、檢查力度、獎(jiǎng)罰力度,推動(dòng)了全行服務(wù)水平的提升。目前,全行一線員工堅(jiān)持統(tǒng)一著裝、掛工號(hào)牌上崗,網(wǎng)點(diǎn)員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶(hù)憑證服務(wù)等“五項(xiàng)規(guī)范服務(wù)”。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中,我行綜合得分在工行襄樊分行22個(gè)支行中居第2位。
堅(jiān)持信貸創(chuàng)新,加大貸款力度。我行在辦好企業(yè)抵押貸款的同時(shí),針對(duì)部分企業(yè)貸款抵押值不足的實(shí)際,創(chuàng)新貸款路子,先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資,以企業(yè)應(yīng)收帳款質(zhì)押的貿(mào)易融資,以企業(yè)對(duì)方銀行開(kāi)具的確認(rèn)函為質(zhì)押的信用證賣(mài)方融資,還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款。為了支持我縣個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民創(chuàng)業(yè)就業(yè),我行發(fā)放了商鋪按揭貸款,等等。信貸工作的創(chuàng)新,拓展了貸款路子,增加了信貸資金容量。到9月末,我行各項(xiàng)貸款余額達(dá)到2.95億元,比年初增加1.1億元,增加額居全市金融機(jī)構(gòu)前列,有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
縣委縣政府將我行作為評(píng)議對(duì)象是對(duì)我們的關(guān)心,企業(yè)、客戶(hù)對(duì)我行行風(fēng)建設(shè)提出寶貴意見(jiàn)是對(duì)我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中,以開(kāi)展“行風(fēng)評(píng)議”、“企業(yè)評(píng)機(jī)關(guān)”活動(dòng)為契機(jī),更加扎實(shí)地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),更加有力地?cái)U(kuò)大信貸投放,更加全面地履行社會(huì)責(zé)任,為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)!
銀行自查報(bào)告(篇11)
為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的.自查行動(dòng)。
第一,按照制度要求,重塑制度流程 按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中 應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵 制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二,做好自查和整改工作 自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查2015年銀行合規(guī)自查報(bào)告精選3篇2015年銀行合規(guī)自查報(bào)告精選3篇。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反洗錢(qián)等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問(wèn)題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。
第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力 為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái),對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢(qián)操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。 全員行動(dòng),按照 合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展 的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象,為 推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 做足準(zhǔn)備。
四.整改措施及今后工作思路 今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
銀行自查報(bào)告(篇12)
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后,對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開(kāi)展。
我行接到通知后,縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長(zhǎng)親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng),兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作,縣行合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),展開(kāi)了更細(xì)、更深入的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問(wèn)題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5-10個(gè)工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái),我行休假人員為2人。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職,縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿(mǎn)三年,年齡不足50周歲。縣行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲,我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年。
(三)換戶(hù)管理及客戶(hù)管理工作情況。我行在貸款客戶(hù)的管理中,堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶(hù)經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶(hù)管理。今年以來(lái),我行客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)換戶(hù)管理人數(shù)三,換戶(hù)管理人數(shù)三次。確保了換戶(hù)管理工作的有效開(kāi)展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合,督促了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),全面了解了“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
為進(jìn)一步完善郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控管理工作,全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平,郵儲(chǔ)銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署,于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局全面啟動(dòng)了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
據(jù)悉,本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開(kāi)展,同時(shí)合“兩個(gè)加強(qiáng),兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng),組織全體員工開(kāi)展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》、撰寫(xiě)自查報(bào)告和學(xué)習(xí)心得體會(huì)。其中,對(duì)標(biāo)查找是關(guān)鍵,問(wèn)題整改是核心,違規(guī)問(wèn)責(zé)是保障。
“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上,開(kāi)展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?;顒?dòng)旨在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo),深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問(wèn)題,切實(shí)強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé),不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開(kāi)展、取得實(shí)效,郵儲(chǔ)銀行上海分行、上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案,對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí),銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo),建立專(zhuān)項(xiàng)考核機(jī)制,以督導(dǎo)促執(zhí)行,以考核促提高,有效調(diào)動(dòng)了各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性,確?;顒?dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
銀行自查報(bào)告(篇13)
關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)檢查情況自查報(bào)告 省聯(lián)社漢中辦事處:
為確保我縣農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展,根據(jù)陜農(nóng)信聯(lián)社發(fā)[20xx]236號(hào)文件要求,我聯(lián)社于20xx年7月10日至7月20日,對(duì)全縣農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)管理上、銀行卡業(yè)務(wù)日常操作與防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識(shí)到位
接到省聯(lián)社對(duì)全省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)大檢查的通知后,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,研究布置自查工作方案,要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查,邊查邊整改,起到“以查促防”的作用,能促進(jìn)各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展,為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。為此,聯(lián)社研究決定,成立了寧強(qiáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由聯(lián)社主任谷天春同志擔(dān)任,副組長(zhǎng)由副主任朱天臣、劉洪同志擔(dān)任。聯(lián)社業(yè)務(wù)部、信息部、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部經(jīng)理為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)部,負(fù)責(zé)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作的具體安排。同時(shí)要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作,并參加銀行卡業(yè)務(wù)的檢查,確保自查工作取得成效。
二、分工明確,責(zé)任到人
聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)、執(zhí)行情況、銀行卡跨行差錯(cuò)處理、風(fēng)險(xiǎn)控制防范情況、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)操作、特約商戶(hù)管理、家樂(lè)卡業(yè)務(wù)方面的自查。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)卡片管理情況的自查。信息部負(fù)責(zé)對(duì)POS設(shè)備的管理、ATM
業(yè)務(wù)情況的自查。并根據(jù)各部門(mén)的自查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告。
銀行工作自查報(bào)告
古人云,工欲善其事,必先利其器。在幼兒教育工作中,我們都有會(huì)準(zhǔn)備一寫(xiě)需要用到資料。資料是時(shí)代的記錄,它是產(chǎn)生于人類(lèi)實(shí)踐活動(dòng)。參考相關(guān)資料會(huì)讓我們的學(xué)習(xí)工作效率更高。所以,您有沒(méi)有了解過(guò)幼師資料的種類(lèi)呢?以下是由小編為大家整理的“銀行工作自查報(bào)告”,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡!
銀行工作自查報(bào)告【篇1】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我謹(jǐn)代表銀行全體員工,就銀行工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告如下:
一、高度重視工作作風(fēng)整頓
銀行工作作風(fēng)整頓是銀行日常工作中非常重要的一環(huán),關(guān)系到銀行的形象和聲譽(yù),也關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。因此,我們高度重視工作作風(fēng)整頓,積極采取措施,確保工作作風(fēng)整頓的有效性和可持續(xù)性。
二、深入排查問(wèn)題
在工作作風(fēng)整頓的過(guò)程中,我們深入排查了銀行內(nèi)部的各種問(wèn)題,包括但不限于:?jiǎn)T工服務(wù)態(tài)度不好、工作效率低、客戶(hù)投訴多、違規(guī)操作等。通過(guò)對(duì)問(wèn)題的排查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,并制定了相應(yīng)的解決方案。
三、加強(qiáng)員工培訓(xùn)
為了提高員工素質(zhì)和服務(wù)水平,我們加強(qiáng)了員工培訓(xùn)。我們學(xué)習(xí)了一些新的金融知識(shí),提高了員工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)。同時(shí),我們還進(jìn)行了一些負(fù)面情緒的化解和調(diào)節(jié),增強(qiáng)了員工的凝聚力和向心力。
四、完善客戶(hù)服務(wù)流程
為了更好地服務(wù)客戶(hù),我們完善了客戶(hù)服務(wù)流程。我們加強(qiáng)了客戶(hù)信息的收集和管理,提高了客戶(hù)滿(mǎn)意度。我們還推出了一些新產(chǎn)品和服務(wù),增強(qiáng)了客戶(hù)粘性和忠誠(chéng)度。
五、加強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)
在工作作風(fēng)整頓的過(guò)程中,我們也加強(qiáng)了監(jiān)管合規(guī)。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)的法律法規(guī)和政策,確保自己的行為符合監(jiān)管要求。同時(shí),我們還加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和檢查,確保銀行的行為合法合規(guī)。
六、持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)
在工作作風(fēng)整頓的過(guò)程中,我們持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)。我們不斷完善內(nèi)部制度,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),我們積極與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)的需求和反饋,為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。
銀行工作作風(fēng)整頓是一項(xiàng)長(zhǎng)期而復(fù)雜的任務(wù),需要銀行全體員工的共同努力。我們將始終堅(jiān)持以客戶(hù)為中心,不斷提高服務(wù)水平和質(zhì)量,為客戶(hù)創(chuàng)造更大的價(jià)值。
銀行工作自查報(bào)告【篇2】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我謹(jǐn)代表銀行全體員工,就銀行工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告如下:
一、員工的工作態(tài)度
作為銀行員工,我們要時(shí)刻保持良好的的工作態(tài)度,認(rèn)真履行自己的職責(zé),不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。在日常工作過(guò)程中,我們要積極主動(dòng)地為客戶(hù)提供幫助和服務(wù),確??蛻?hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。同時(shí),我們也要嚴(yán)格遵守銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,保持良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范。
二、客戶(hù)服務(wù)水平
銀行作為金融機(jī)構(gòu),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是至關(guān)重要的。我們要注重客戶(hù)服務(wù)水平的提升,不斷改進(jìn)和創(chuàng)新服務(wù)方式,滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。在服務(wù)過(guò)程中,我們要耐心傾聽(tīng)客戶(hù)的需求和意見(jiàn),積極解決客戶(hù)的問(wèn)題和疑慮,為客戶(hù)提供更加貼心和周到的服務(wù)。
三、工作效率
工作效率是銀行工作的重要保障,我們要不斷提高自己的工作效率和專(zhuān)業(yè)技能,提高工作效率和質(zhì)量。在日常工作過(guò)程中,我們要嚴(yán)格遵守銀行的工作流程和規(guī)定,認(rèn)真履行自己的職責(zé),避免不必要的浪費(fèi)和延誤。同時(shí),我們也要注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通,共同推動(dòng)銀行工作的順利進(jìn)行。
四、安全保障
安全保障是銀行工作的重要保障,我們要確保客戶(hù)的信息安全和隱私保護(hù),建立完善的安全管理制度和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。在日常工作過(guò)程中,我們要加強(qiáng)對(duì)銀行的網(wǎng)絡(luò)安全和物理安全的保護(hù),防范和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和威脅。
以上是銀行工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告的主要內(nèi)容,我們希望能夠得到領(lǐng)導(dǎo)和客戶(hù)的充分理解和支持。我們將一如既往地堅(jiān)持“以人為本,服務(wù)社會(huì)”的理念,不斷提高自己的工作水平和服務(wù)質(zhì)量,為客戶(hù)創(chuàng)造更加美好的未來(lái)。
敬禮!
銀行工作自查報(bào)告【篇3】
今年以來(lái),我行積極落實(shí)從嚴(yán)治行的方針,做好安全保衛(wèi)工作,完善內(nèi)控程度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn),杜絕案件事故的發(fā)生,取得了較好的成效,保證了我行安全穩(wěn)健高效經(jīng)營(yíng)。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任制。
我行成立了支行安全保衛(wèi)、綜合治理(創(chuàng)安、禁毒、普法和依法治行)領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,將安全保衛(wèi)工作納入全年工作計(jì)劃,與支行營(yíng)業(yè)部、各分理處負(fù)責(zé)人都簽訂了安全保衛(wèi)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),做到誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)。并根據(jù)市人行要求和本行實(shí)際制定印發(fā)了,明確各級(jí)負(fù)責(zé)人安全保衛(wèi)工作職責(zé),做到一級(jí)抓一級(jí),分工到位、職責(zé)明確、相互配合、層層落實(shí)。
二、不斷健全內(nèi)控外防機(jī)制,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。
一是做好日常安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。首先是積極組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)工商銀行員工行為守則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《守則》)、《中國(guó)工商銀行關(guān)于對(duì)違反規(guī)章制度人員處理暫行規(guī)定》、《中國(guó)工商銀行內(nèi)部控制暫行規(guī)定》、《安全保衛(wèi)責(zé)任書(shū)》等,加強(qiáng)全行員工法制教育,提高全行員工安全保衛(wèi)意識(shí)。其次是加強(qiáng)經(jīng)警隊(duì)伍建設(shè)。今年多次組織全行保衛(wèi)、經(jīng)警、交接人員的制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn),規(guī)范保衛(wèi)工作操作。特別是強(qiáng)化了經(jīng)警軍事業(yè)務(wù)訓(xùn)練、防爆槍訓(xùn)練及經(jīng)警人員的考核工作,對(duì)經(jīng)警進(jìn)行技能考核,優(yōu)留劣汰,進(jìn)一步提高了保衛(wèi)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。同時(shí)做好員工動(dòng)態(tài)管理工作,積極掌握員工工作和業(yè)余生活情況,對(duì)懷疑有不良行為的或經(jīng)商行為的員工進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并對(duì)廣大員工進(jìn)行防搶預(yù)案演習(xí),熟練掌握有關(guān)安全保衛(wèi)設(shè)施操作要領(lǐng),明確報(bào)警電話。還拔出大量保衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng)資金,及時(shí)更新一部分已老化的技防設(shè)備??傊诩挤?、物防、人防上進(jìn)行大投入,把好人防、技防、物防關(guān),及時(shí)消除案件事故隱患,防患于未然。
二是定期召開(kāi)防范案件分析會(huì),及時(shí)傳達(dá)上級(jí)行有關(guān)文件精神,通報(bào)有關(guān)案情,研究工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況、新特點(diǎn),分析本行管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞隱患,并針對(duì)本行的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)對(duì)策,對(duì)不良苗頭立足于早發(fā)現(xiàn)、早教育、早防范,防患于未然。
三是定期或不定期地對(duì)所轄各機(jī)構(gòu)部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,包括進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核,強(qiáng)化我行各項(xiàng)規(guī)章制度的全面落實(shí),經(jīng)常組織專(zhuān)業(yè)部門(mén)人員加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位和重要環(huán)節(jié)執(zhí)行規(guī)章制度情況的檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違法行為嚴(yán)厲查處,及時(shí)整改。尤其是不斷強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作的檢查落實(shí),堅(jiān)持每周的保衛(wèi)科長(zhǎng)檢查制度及每月的分行行長(zhǎng)檢查制度,對(duì)各項(xiàng)安全工作的管理落實(shí)到崗、到人,強(qiáng)化報(bào)告制度,及時(shí)掌握本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)情況,努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來(lái),我行先后開(kāi)展了職業(yè)道德、規(guī)章制度和法制教育活動(dòng)、規(guī)章制度執(zhí)行月大檢查活動(dòng)、業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查活動(dòng)、“抓內(nèi)部管理,促業(yè)務(wù)發(fā)展”活動(dòng),積極檢查我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中存在的問(wèn)題,對(duì)檢查中暴露出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改,消除隱患,不斷完善內(nèi)控機(jī)制,建立長(zhǎng)效機(jī)制。
我行通過(guò)日常工作及開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),全面加強(qiáng)了全行干部員工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè),提高了干部員工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì),進(jìn)一步規(guī)范健全了我行安全保衛(wèi)工作和內(nèi)控機(jī)制,切實(shí)做到安全穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),進(jìn)一步樹(shù)立我行新形象。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
成立清查小組,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則,所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù),并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬,每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專(zhuān)人專(zhuān)管,建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬,年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是:分開(kāi)存放保管,監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確,下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位,各自職責(zé)分工明確,會(huì)計(jì)與出納之間,相互協(xié)調(diào)配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理,但還不夠完善,下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù),現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用,財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范,財(cái)政資金審核及時(shí)到位,無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng),使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改,從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
成立清查小組,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支兩條線原則,所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù),并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬,每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專(zhuān)人專(zhuān)管,建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬,年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是:分開(kāi)存放保管,監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
位,各自職責(zé)分工明確,會(huì)計(jì)與出納之間,相互協(xié)調(diào)配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理,但還不夠完善,下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù),現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用,財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范,財(cái)政資金審核及時(shí)到位,無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng),使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改,從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
銀監(jiān)局:
為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神,我行專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會(huì)議,并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí),效果也比較好,近年來(lái)未發(fā)現(xiàn)泄密問(wèn)題。
今年以來(lái),我行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化宣傳教育,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)的管理,采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行了與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故。
一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。
二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件五層管理,確保涉密計(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密,嚴(yán)格按照要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好三大安全排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫(kù)管理、軟件管理等。
三、硬件設(shè)備使用合理,軟件設(shè)置規(guī)范,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。
我行每臺(tái)終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對(duì)于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無(wú)任何安全隱患。
我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過(guò)安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。
我行對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持制度管人。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在行內(nèi)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳,使全體人員意識(shí)到了,計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是三防一保工作的有機(jī)組成部分。而且在新形勢(shì)下,計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面,專(zhuān)門(mén)設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對(duì)外來(lái)維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。
為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。期間,大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢(xún),并得到了滿(mǎn)意的答復(fù)。
我們?cè)诠芾磉^(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
(一)對(duì)于線路不整齊、暴露的,立即對(duì)線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
(二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。
(三)自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
成立清查小組,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則,所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù),并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬,每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專(zhuān)人專(zhuān)管,建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬,年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是:分開(kāi)存放保管,監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
位,各自職責(zé)分工明確,會(huì)計(jì)與出納之間,相互協(xié)調(diào)配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì),會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理,但還不夠完善,下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù),現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用,對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用,財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范,財(cái)政資金審核及時(shí)到位,無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng),使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改,從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
銀行工作自查報(bào)告【篇4】
根據(jù)***部于***下發(fā)的《全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作檢查方案》的`要求,我支行組織各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照《會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容一覽表》進(jìn)行了自查,自查情況如下:
我支行上門(mén)服務(wù)對(duì)象為大連錦輝購(gòu)物廣場(chǎng),根據(jù)相關(guān)要求,建立了《上門(mén)服務(wù)登記簿》,服務(wù)全程均配備專(zhuān)用運(yùn)鈔車(chē)輛及安全保衛(wèi)人員,由備案的雙人操作,逐筆登記,并做到及時(shí)記賬。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,設(shè)立并登記了明細(xì)臺(tái)帳,嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)。
堅(jiān)持執(zhí)行持證上崗,堅(jiān)持雙人開(kāi)封包,密碼鑰匙分離保管,現(xiàn)金審批執(zhí)行三級(jí)簽章,堅(jiān)持查庫(kù)制度。
嚴(yán)格執(zhí)行帳戶(hù)生效日制度,并按規(guī)定時(shí)間錄入帳戶(hù)管理系統(tǒng),設(shè)專(zhuān)人保管印鑒卡,保證印鑒冊(cè)的雙人保管,但未能做到監(jiān)控、密碼庫(kù)管理;部分帳戶(hù)存在缺少營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢記錄、身份證信息核查不合格問(wèn)題,現(xiàn)正在整改中,
我支行銀企對(duì)賬崗為專(zhuān)職授權(quán)員,能夠做到對(duì)賬回執(zhí)核對(duì)印鑒,但存在授權(quán)員休息時(shí),先代核再由授權(quán)員二次審核的現(xiàn)象。
嚴(yán)格執(zhí)行空白重要憑證雙人管理、雙人領(lǐng)用、賬證分管制度,按規(guī)定使用、作廢重空憑證,并及時(shí)登記相關(guān)賬簿,堅(jiān)持查庫(kù)制度。
嚴(yán)格執(zhí)行印章與憑證分離管理,能夠做到人手一章,專(zhuān)人保管、專(zhuān)人使用、保管人與使用人一致,無(wú)私刻印章現(xiàn)象。
柜員注冊(cè)登記簿與核心系統(tǒng)柜員信息相符、與實(shí)際相符,及時(shí)對(duì)調(diào)離、輪崗人員進(jìn)行更改。
按規(guī)定裝訂、保管、調(diào)閱,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案專(zhuān)庫(kù)保管、雙人管理及調(diào)閱手續(xù)。
嚴(yán)格執(zhí)行ATM相關(guān)要求,設(shè)立相關(guān)登記簿,堅(jiān)持武裝守護(hù)、監(jiān)控下專(zhuān)人分崗管理。
人行管理項(xiàng)下的帳戶(hù)管理系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、反洗錢(qián)系統(tǒng)、管理員、操作員與實(shí)際不符現(xiàn)象。
銀行工作自查報(bào)告【篇5】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我謹(jǐn)代表銀行全體員工,對(duì)工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)員工職業(yè)道德建設(shè)
1. 提高員工道德素質(zhì),加強(qiáng)道德教育,培養(yǎng)員工正確的價(jià)值觀和人生觀。
2. 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度,確保員工遵守職業(yè)道德規(guī)范,防止不當(dāng)行為的發(fā)生。
二、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
1. 簡(jiǎn)化流程,提高工作效率,減少不必要的中間環(huán)節(jié),降低運(yùn)營(yíng)成本。
2. 加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、強(qiáng)化客戶(hù)服務(wù)
1. 提高客戶(hù)服務(wù)水平,提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望。
2. 加強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)需求和問(wèn)題,及時(shí)解決,提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
四、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2. 加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患,采取措施控制風(fēng)險(xiǎn),確保銀行安全穩(wěn)健發(fā)展。
以上是我對(duì)工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告的匯報(bào),我們將認(rèn)真履行工作職責(zé),不斷提高服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力,為銀行的發(fā)展和客戶(hù)的滿(mǎn)意度做出更大的貢獻(xiàn)。
謝謝!
銀行工作自查報(bào)告【篇6】
在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),為認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記,講話精神,我加強(qiáng)了組織學(xué)習(xí),并在實(shí)際工作和生活中,我嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求,不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)和教育,始終保持清醒的頭腦,與時(shí)俱進(jìn),恪盡職守,廉潔自律,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用,與其他區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員共同營(yíng)造勤政廉潔、奮發(fā)向上的工作環(huán)境,確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實(shí)。
⒈堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,加強(qiáng)理論修養(yǎng)。我自覺(jué)按要求參加了多次中心學(xué)習(xí)組的集中學(xué)習(xí),個(gè)人積極撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得,調(diào)研文章以及讀書(shū)筆記等。同時(shí)堅(jiān)持做好經(jīng)常性的個(gè)人自學(xué),學(xué)習(xí)中注重聯(lián)系思想和工作實(shí)際,認(rèn)真對(duì)照檢查,不斷加強(qiáng)總結(jié),以加強(qiáng)世界觀的改造,促進(jìn)工作的健康發(fā)展。
⒉堅(jiān)持依法行政,確保潔身自好。工作中,我時(shí)刻繃緊廉政這根弦,防微杜漸,堅(jiān)持廉潔從政,始終踐行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,做到了以身作則,嚴(yán)于律己,要求別人做到的,自己首先做到,要求別人不做的,自己堅(jiān)決不做。具體體現(xiàn)在工作中的“三無(wú)現(xiàn)象”:無(wú)收受財(cái)物現(xiàn)象,在節(jié)假日期間和辦理婚喪喜慶等事情上都能夠按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格要求自己,從未發(fā)生過(guò)利用節(jié)假日和婚喪喜慶等事宜收受禮金禮品、借機(jī)斂財(cái)?shù)冗`紀(jì)行為。在管住自己的同時(shí),還加強(qiáng)對(duì)身邊工作人員的教育和管理,堅(jiān)決不允許他們打著單位的旗號(hào)謀取私利;無(wú)奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象,自覺(jué)按照中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的各項(xiàng)規(guī)定,一律按照少花錢(qián)、多辦事、成大事的原則進(jìn)行辦理,堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為。
⒊堅(jiān)決實(shí)行科學(xué)決策,民主決策,民主管理。對(duì)各項(xiàng)重大事項(xiàng)工作,無(wú)論是議事,還是討論決定,都嚴(yán)格按照議事規(guī)則和辦案規(guī)程辦理,并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行民主集中制,尊重班子成員意見(jiàn),堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo),民主決策,從不搞一言堂,以提高民主決策科學(xué)決策的水平。對(duì)教育、衛(wèi)生、文體領(lǐng)域的職務(wù)調(diào)整、崗位安排等,都是在群眾推薦基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)組織考察,由負(fù)責(zé)政工、人事的同志提出初步意見(jiàn),經(jīng)集體研究后報(bào)組織部門(mén)審批,沒(méi)有違反組織程序進(jìn)行。
⒋樹(shù)牢宗旨意識(shí),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。進(jìn)一步牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),改進(jìn)工作方法,深入基層,深入群眾,全年先后深入到工地、學(xué)校、社區(qū)督辦工作,切實(shí)為群眾辦好事辦實(shí)事,解決群眾實(shí)際生產(chǎn)生活中的困難。在教育活動(dòng)中,帶頭深入基層訪貧問(wèn)苦,并認(rèn)真堅(jiān)持了日常的信訪接待日活動(dòng),熱情接待和妥善處理群眾的來(lái)信來(lái)訪先后接待和處理來(lái)信來(lái)訪多件(次)。
⒌廣泛交心談心,接受干群監(jiān)督。在工作中,我十分注意發(fā)揚(yáng)民主,相信和依靠群眾,自覺(jué)接受群眾監(jiān)督,積極組織召開(kāi)和參與民主生活會(huì)及所在黨小組的組織活動(dòng),堅(jiān)持不定期與群眾進(jìn)行交心談心活動(dòng),以接受批評(píng)和開(kāi)展自我批評(píng)的誠(chéng)意,引導(dǎo)他們坦誠(chéng)相見(jiàn),暢所欲言。對(duì)待群眾的意見(jiàn),都能從促進(jìn)工作健康發(fā)展的高度,以“有則改之,無(wú)則加勉”的積極態(tài)度虛心接受,認(rèn)真對(duì)待。
為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神,我支行對(duì)20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下:
一、人員配備情況
為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷(xiāo)售,支行配備了專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理一名,該人員已通過(guò)xx銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售。
鮮有一般產(chǎn)品銷(xiāo)售人員向客戶(hù)介紹理財(cái)產(chǎn)品情況發(fā)生,現(xiàn)已全面杜絕。
二、銷(xiāo)售流程
支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶(hù)推薦理財(cái)產(chǎn)品,并為每一位購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)填寫(xiě)《個(gè)人客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估報(bào)告》),理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果,向客戶(hù)推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品?!对u(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行簽后,交由支行理財(cái)主管審核并簽,單筆購(gòu)買(mǎi)金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶(hù),《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶(hù)的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽審核,已補(bǔ)交給支行主管審核。
在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售前,理財(cái)經(jīng)理均向客戶(hù)說(shuō)明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息,讓客戶(hù)在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》中客戶(hù)資料均填寫(xiě)完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來(lái),所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊(cè),入庫(kù)統(tǒng)一保管,其中,《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專(zhuān)夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶(hù)電子檔案,方便及時(shí)了解客戶(hù)情況和日后與客戶(hù)溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作計(jì)劃
支行雖一直堅(jiān)持專(zhuān)職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神,合規(guī)銷(xiāo)售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,保證xx銀行蕪湖xx支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
銀行工作自查報(bào)告【篇7】
為扎實(shí)推進(jìn)保密法制宣傳教育活動(dòng),認(rèn)真落實(shí)保密法制宣傳教育規(guī)劃,完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),人民銀行烏審旗支行根據(jù)《中國(guó)人民銀行保密委員會(huì)關(guān)于組織開(kāi)展“六五”保密法制宣傳教育中期檢查督導(dǎo)的通知》的要求,組織開(kāi)展了自查自評(píng)工作,現(xiàn)將自查自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、檢查基本情況
(一)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展保密法制宣傳教育情況。
支行黨組中心組學(xué)習(xí)始終把當(dāng)前熱點(diǎn)、聚焦點(diǎn)作為學(xué)習(xí)內(nèi)容,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及上級(jí)行文件要求,不斷探索新思路、新方法,在9月13日中心組理論學(xué)習(xí)中,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了保密法制內(nèi)容,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部保密意識(shí)。對(duì)新任職、及在職干部職工都進(jìn)行了保密法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),為更好地開(kāi)展日常保密工作業(yè)務(wù)提供了保障。各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年都與行長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂保密安全管理責(zé)任狀和保密承諾書(shū),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)知悉度,落實(shí)責(zé)任,保證安全保密工作有序平穩(wěn)運(yùn)行。
(二)對(duì)涉密人員開(kāi)展保密法制宣傳情況。
支行涉密人員上崗、在崗、離崗、離職都按照上級(jí)行保密委員會(huì)制定的規(guī)程執(zhí)行,階段性的對(duì)涉密人員進(jìn)行保密法律法規(guī)知識(shí)的教育培訓(xùn),不斷強(qiáng)化涉密人員對(duì)保密法律法規(guī)知識(shí)的掌握。
(三)利用多種形式和渠道開(kāi)展保密法制宣傳情況。
支行以“六五”普法宣傳教育和9月5日保密法頒布日為契機(jī),開(kāi)展加強(qiáng)保密知識(shí)學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),利用《保密技術(shù)防范常識(shí)》等書(shū)籍,不斷加深干部職工對(duì)保密知識(shí)的學(xué)習(xí),在了解保密法律法規(guī)重要性的同時(shí),以身作則,有效保障了國(guó)家及行業(yè)的秘密安全。
(四)組織領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)情況。
支行按要求成立了保密委員會(huì)和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,分管保密法制宣傳教育工作,制定了保密宣傳教育規(guī)劃,組織支行保密干部參加全員培訓(xùn),并及時(shí)向支行黨組匯報(bào)保密法制宣傳教育工作各階段成果。保密法制宣傳教育年度有計(jì)劃,年終有總結(jié),確保保密法制宣傳工作的有序開(kāi)展。
(五)檔案管理情況。
支行各項(xiàng)保密法制宣傳教育工作檔案及資料都由專(zhuān)職保密人員專(zhuān)柜保管,在保證宣傳教育工作落到實(shí)處的基礎(chǔ)上,防范了涉密信息的泄露。
二、存在的問(wèn)題
(一)支行由于知識(shí)型人才的缺乏,未能參與編發(fā)保密法制宣傳教育教材、資料,本單位也未能開(kāi)設(shè)內(nèi)網(wǎng)及保密法制宣傳教育專(zhuān)欄。
(二)支行由于地處偏遠(yuǎn),未能有機(jī)會(huì)組織參加國(guó)家保密部門(mén)組織的全國(guó)竊密泄密案件警示教育展等保密法制宣傳教育活動(dòng)。
(三)保密法制宣傳教育經(jīng)費(fèi)未到位,未能配備必要的保密法制宣傳教育設(shè)備器材,教育支出都出自支行日常經(jīng)費(fèi),增加了支行負(fù)擔(dān)。
三、建議及措施
(一)選拔優(yōu)秀知識(shí)型人才到基層鍛煉,將新知識(shí)、新理念帶到基層央行,促進(jìn)基層央行更好更快地發(fā)展。
(二)有培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)機(jī)會(huì)適當(dāng)考慮基層央行工作者,在接受新知識(shí)的同時(shí)擴(kuò)展視野,為更好的開(kāi)展基層央行保密工作提供保障。
(三)進(jìn)一步提高保密宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi),確保保密法制宣傳教育工作有序開(kāi)展,減輕支行自身經(jīng)費(fèi)緊張困難。
銀行工作自查報(bào)告【篇8】
東街示范小學(xué)
治安保衛(wèi)工作自查自檢報(bào)告
為了加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部了治安保衛(wèi)工作,保護(hù)師生人身財(cái)產(chǎn)安全和公共財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)學(xué)校正常的教學(xué)秩序,構(gòu)建安寧祥和的校園環(huán)境,堅(jiān)持預(yù)防為主,突出重點(diǎn),保障安全,嚴(yán)格貫徹和落實(shí)《條例》精神和要求,力爭(zhēng)做到校園內(nèi)不發(fā)生任何治安事件。
我校歷來(lái)重視學(xué)校內(nèi)部治安工作,校長(zhǎng)作為第一責(zé)任人,全盤(pán)負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)工作,主管安全的副校長(zhǎng)主要處理治安事件,路滿(mǎn)貴負(fù)責(zé)門(mén)外工作,顧建新、王玉林負(fù)責(zé)巡邏檢查,總務(wù)主任竇練師負(fù)責(zé)重要辦公室的安全保護(hù)。每學(xué)年初都要制定和重申治安保衛(wèi)工作制度。成立專(zhuān)門(mén)的保衛(wèi)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職、兼職的治安保衛(wèi)人員。嚴(yán)格執(zhí)行《門(mén)衛(wèi)管理制度》禁止閑雜人員、車(chē)輛以及小商小販進(jìn)入校園,確實(shí)需進(jìn)入校園的必須進(jìn)行登記,杜絕一切治安事故的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行《治安值班制度》《巡查制度》《治安隱患排查制度》。節(jié)假日都要安排有專(zhuān)人值班,每天要對(duì)校園內(nèi)、大門(mén)外容易發(fā)生治安事件的部位進(jìn)行巡查,每學(xué)期都要定期進(jìn)行治安隱患排查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理解決,做到防患于未然,加大資金投入,加強(qiáng)對(duì)學(xué)校治安防范設(shè)施的建設(shè),財(cái)務(wù)室、儀器室、播音室、文印室、會(huì)議室等有重要價(jià)值的場(chǎng)所都安裝防盜門(mén)、報(bào)警器,嚴(yán)防治安事件的發(fā)生,學(xué)校保衛(wèi)機(jī)構(gòu)治安保衛(wèi)人員嚴(yán)格履行職責(zé),每天必須按時(shí)到崗到位,分工明確,責(zé)任到人,做到誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé),必須按照學(xué)校治安制度的要求去工作,對(duì)沒(méi)有按要求去工作而玩忽職守的人員要追究責(zé)任。為了提高治安保衛(wèi)人員的綜合素質(zhì),按
照上級(jí)要求,學(xué)校治安保衛(wèi)人員都要接受有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核。對(duì)于治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備都要備案,每年向主管公安機(jī)關(guān)備案。治安保衛(wèi)要有針對(duì)性,學(xué)校明確大門(mén)、會(huì)議室、儀器室、財(cái)務(wù)室、文印室等有重要價(jià)值和危及師生生命財(cái)產(chǎn)的科室、部位為治安重點(diǎn),對(duì)重要部位設(shè)置必要的安全防范設(shè)施,上課期間大門(mén)必須上鎖,放學(xué)靜校后不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入校園,對(duì)重要科室安裝防盜門(mén)、防護(hù)欄,都要有報(bào)警裝置。每學(xué)年學(xué)校都要制定治安突發(fā)事件的處置預(yù)案。為了提高師生的防范能力,每學(xué)期都要組織學(xué)生進(jìn)行治安演練,讓學(xué)生能夠了解和掌握遇到突發(fā)治安事件時(shí),能夠及時(shí)采取措施、保護(hù)自己,避免不必要的人生、財(cái)產(chǎn)受到傷害。
治安保衛(wèi)工作是項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,回顧以前的工作還有許多不足之處,今后,我們一定要千方百計(jì)把這項(xiàng)工作做好,力爭(zhēng)不發(fā)生任何治安事件。
治安保衛(wèi)工作自查自檢報(bào)告
東
街
示
范
小
學(xué)
二0一一年十一月
銀行工作自查報(bào)告【篇9】
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我是某銀行的的一名員工,現(xiàn)就銀行工作作風(fēng)整頓自查報(bào)告如下:
一、銀行工作作風(fēng)整頓的背景
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速,銀行業(yè)務(wù)日益繁忙,同時(shí)客戶(hù)的需求也日益多樣化和個(gè)性化。然而,由于銀行員工的素質(zhì)參差不齊,部分銀行在工作作風(fēng)、客戶(hù)服務(wù)等方面存在各種問(wèn)題,如態(tài)度冷漠、流程繁瑣、效率低下等,這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。
二、銀行工作作風(fēng)整頓的具體內(nèi)容
1. 加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高服務(wù)態(tài)度
銀行員工是銀行業(yè)務(wù)的核心,其服務(wù)態(tài)度直接影響著客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。因此,銀行應(yīng)該加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高員工的服務(wù)態(tài)度和溝通能力,讓客戶(hù)感受到銀行的熱情和關(guān)懷。
2. 優(yōu)化流程,提高效率
銀行的流程繁瑣、復(fù)雜,往往會(huì)浪費(fèi)大量時(shí)間和資源。因此,銀行應(yīng)該優(yōu)化流程,提高效率,減少不必要的環(huán)節(jié)和步驟,讓客戶(hù)能夠更加方便快捷地完成業(yè)務(wù)。
3. 加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度
銀行應(yīng)該注重客戶(hù)服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。銀行應(yīng)該建立完善的客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng),為客戶(hù)提供個(gè)性化的金融服務(wù),如理財(cái)、保險(xiǎn)、貸款等,同時(shí)加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)的反饋機(jī)制,及時(shí)解決客戶(hù)提出的問(wèn)題和需求。
三、銀行工作作風(fēng)整頓的措施
1. 加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高服務(wù)態(tài)度
銀行應(yīng)該定期組織員工培訓(xùn),提高員工的服務(wù)態(tài)度和溝通能力,讓客戶(hù)感受到銀行的熱情和關(guān)懷。銀行應(yīng)該制定相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考核機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)員工的管理和監(jiān)督。
2. 優(yōu)化流程,提高效率
銀行應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有的流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化,減少不必要的環(huán)節(jié)和步驟,提高銀行的效率和競(jìng)爭(zhēng)力。銀行應(yīng)該制定相關(guān)的流程管理制度,加強(qiáng)對(duì)流程的管理和監(jiān)督。
3. 加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度
銀行應(yīng)該建立完善的客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng),為客戶(hù)提供個(gè)性化的金融服務(wù),如理財(cái)、保險(xiǎn)、貸款等,同時(shí)加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)的反饋機(jī)制,及時(shí)解決客戶(hù)提出的問(wèn)題和需求。銀行應(yīng)該制定相關(guān)的客戶(hù)服務(wù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)服務(wù)的管理和監(jiān)督。
四、總結(jié)
銀行工作作風(fēng)整頓是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要保障,也是提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度的重要手段。銀行應(yīng)該加強(qiáng)員工培訓(xùn),優(yōu)化流程,加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,從而贏得客戶(hù)的信任和忠誠(chéng)度。
最后,我謹(jǐn)代表全體員工,向各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝,并希望各位領(lǐng)導(dǎo)能夠給予支持和幫助,共同推動(dòng)銀行工作作風(fēng)整頓的實(shí)施。
敬禮!