單位自查報告

單位自查報告(集合十五篇)。

小編對眾多資料進行了篩選最終呈現(xiàn)這篇“單位自查報告”。一般而言，只有實踐能克服經(jīng)驗的錯誤，每當我們完成一項任務時。我們經(jīng)常會使用到報告，一份優(yōu)秀的總結報告需要我們在撰寫的過程中多加入一些我們的核心工作內容。需要時收藏本頁可以幫助您輕松找到所需的信息！

單位自查報告 篇1

烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限公司

測繪工作情況自查報告

根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下

一、基本情況

烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限責任公司成立于2010年7月5日，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級測繪資質證書。我公司現(xiàn)有人員9人，其中測繪專業(yè)技術人員5人，從事測繪工作相關專業(yè)技術人員4人；我公司現(xiàn)有RTK2臺、電腦2臺、S1水準儀一臺及其它設備。

我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。

二、測繪活動基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質許可的業(yè)務范圍進行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉包測繪項目。對于涉密成果，我公司堅決按照國家和上級測繪主管單位的有關規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅決維護國家的利益。

我公司始終堅持遵守國家有關測繪行業(yè)的各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護測繪行業(yè)的科學性和權威性。

烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限責任公司

二〇一二年九月十日

單位自查報告 篇2

********公司

平等協(xié)商集體合同工作自查情況報告

集體合同是協(xié)調勞動關系,明確企業(yè)和勞動者雙方權利與義務而訂立的協(xié)議。多年來，**始終把平等協(xié)商、集體合同機制作為代表和維護職工權益的有效載體，認真加以落實。

一、不斷健全平等協(xié)商、集體合同機制

**建立平等協(xié)商、集體合同機制始于1998年，當時，企業(yè)正處在內部改革的攻堅階段，各種矛盾非常突出，為了更好地協(xié)調勞動關系、促進企業(yè)發(fā)展，1998年6月，**成立了簽定集體合同工作小組，著手建立平等協(xié)商、集體合同機制。1998年12月，****甲乙雙方首席代表正式簽定了第一輪《集體合同》。2002年2月，在整合修訂第一輪集體合同的基礎上，****又簽訂了第二輪集體合同，有效期至2004年12月31日。

2003年底，因政企分開，****務管理局企業(yè)部分組建為池州市港務總公司，原****《集體合同》自行終止，必須重新簽訂《集體合同》，經(jīng)總公司領導研究，并請示市勞動仲裁委同意，總公司于2004年元月5日召開了總公司成立以來首次平等協(xié)商會議，重新討論修訂新一輪《集體合同》。并將相關情況在總公司首屆職代會進行了專題匯報，接受職工代表審議。2004年元月10日，總公司甲方首席代表***、乙方首席代表***分別簽訂了《********總公司與*********總公司工會集體合同》（有效期3年）和《集體合同書2004年度補充條款》。在2005年初召開的總公司一屆二次職代會上，甲乙雙方首席代表又簽訂了《集體合同書2005年度補充條款》。

二、注重集體合同的質量

****在簽定集體合同工作中，始終把握兩項原則，一是堅持按程序辦事，嚴格集體合同起草、審議程序，在起草集體合同時，行政和工會領導十分慎重，事先對其訂立的實質條款內容多方溝通，明確原則；集體合同工作小組在整合兄弟單位方案的基礎上，結合本港實際，幾易其稿，形成《集體合同》初稿；初稿形成后，下發(fā)至有關單位和部門廣泛征求意見，根據(jù)反饋意見，工作小組再逐條推敲，形成合同草案，遞交行政和工會協(xié)商會議研究，最后交職代會審議表決。二是始終把職工關注的熱點問題作為合同的重點。在幾輪合同的簽訂和實施過程中，職工的工資報酬、職工福利及崗位培訓等，一直是協(xié)商的重點內容，甲乙雙方在充分溝通、相互理解的基礎上，從企業(yè)長足發(fā)展出發(fā)，達成了有利于維護職工根本利益的目的。如《集體合同》中第十七條界定的“在職工提供正常勞動情況下，甲方執(zhí)行?。ɑ蚴校┊斈旯嫉淖畹凸べY標準，若職工個人工資低于最低工資標準的差額部分，由甲方年終補齊”，就是在甲乙雙方代表反復推敲斟酌下予以保留的。

三、提高集體合同的履行率

為了監(jiān)督檢查集體合同的履約情況 ，****成立了由紀辦、工會辦、辦公室、人事處及職工代表組成的集體合同監(jiān)督小組，定期檢查集體合同履行情況，并將檢查請以書面形式通報雙方首席代表。

總公司成立近兩年來，經(jīng)歷了由基礎管理到深化管理的特定階段，出臺了一系列配套的規(guī)章制度，職能部門在審議任何一項制度出臺之時，都充分考慮到《集體合同》的約束力，避免有相悖之處。對每年度年初簽訂《集體合同補充條款》的執(zhí)行情況，在下年度的職代會上，職工代表都給予充分審議，并按條款約定兌現(xiàn)相關內容?！都w合同》及《補充條款》的簽訂對規(guī)范企業(yè)甲、乙雙方行為起到了重要作用。

四、成立了勞動爭議調解委員會

總公司勞動爭議調解委員會成立于2004年元月，由工會代表、職工代表、企業(yè)代表各二人組成，工會主席擔任委員會主任。該組織自成立以來，認真學習《中華人民共和國企業(yè)勞動爭議處理條例》等相關規(guī)則，制定了《總公司勞動爭議調解委員會工作制度》，掌握了處理勞動爭議案件的基礎知識，積極參與企業(yè)內部事務的協(xié)調處理。2004年以來，沒有接到職工勞動爭議案件的報案。

二〇〇五年八月三十日

單位自查報告 篇3

青海鹽湖集團凱美克電站

青海并網(wǎng)安全性評價自評價報告

1

青海鹽湖集團化工分公司供熱中心

2011年5月

目 錄

一、電廠概述……3 二、并網(wǎng)安全性評價自評價工作的開展情況…3 三、自評價情況…5 四、自評價結論 23 五、自評價整改情況 ………27

2

凱美克電站并網(wǎng)安全性評價自評價報告

一、電廠概述

凱美克電站是青海鹽湖資源綜合利用項目的配套項目，青海鹽湖資源綜合利用項目是鹽湖集團根據(jù)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要和青海省委、省政府關于建立柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)的總體部 3 署在“十一五”期間規(guī)劃實施的項目。該項目的建設對推動青海工業(yè)戰(zhàn)略性結構調整、推進循環(huán)經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展具有十分重要而積極的意義。

凱美克電站是整個綜合利用項目的動力輸出單位，承擔著為化工項目提供合格的電能、熱能及一、二級除鹽水的任務。一期裝機容量100MW,配置為3爐+2機。 三臺由東方鍋爐廠生產的DG250/Ⅱ1型循環(huán)流化床鍋爐，二臺由武漢輪機廠生產的//型高壓單缸、沖動、雙抽汽凝汽式汽輪機，二臺由武漢汽輪發(fā)電機生產的QF-60-2型汽輪發(fā)電機。總投資概算為億元。供熱中心項目于2004年底正式立項，2005年9月開始動工建設。

二、并網(wǎng)安全性評價自評價工作的開展情況

根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產監(jiān)管實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，我公司成立了由供熱中心（凱美克電站）任組長的工作小組，鹽湖集團化工公司各部門負責人、專業(yè)人員參加的鹽湖集團凱美克電站并網(wǎng)安全性評價組織機構。為做好我公司#1、#2汽輪發(fā)電機組的并網(wǎng)安全性評價工作，逐步建立和完善并網(wǎng)運行管理的長效機制，保障機組的安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)《西北區(qū)

4 域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》的要求，領導小組負責并網(wǎng)安全性評價的整體管理、決策和協(xié)調工作。根據(jù)我公司部門和人員實際配置情況，工作小組下設專業(yè)組: 電氣一次組、自動化組、通信組、管理組。明確要求電氣專業(yè)應嚴格按照國家、行業(yè)有關規(guī)程、規(guī)范、技術標準等進行查評，積極開展并網(wǎng)安全性評價工作。

主要開展情況如下：

2010年11月開始進行并網(wǎng)安全性評價工作的宣傳、發(fā)動； 2010年12月份開展并網(wǎng)安全性評價技術準備工作，對設備進行摸底，對管理實施回頭看，對參與評價的人員進行培訓。

2011年2月開展并網(wǎng)安全性評價自查工作，首先是班組、部門自查自評階段，按照《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，電氣專業(yè)認真開展了自下而上的自查自評，在自評過程中我們堅持邊查邊改的原則，對暫不能整改的列出了整改計劃和專項申請報告，制定出了安全技術措施。我公司利用機組檢修機會，對在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。本次查評所有參加人員能夠本著實是求是的原則，嚴肅認真，較為真實地查出了涉網(wǎng)設備、專業(yè)管理等范圍內潛在的危險因素，為徹底摸清我廠并網(wǎng)設備和系統(tǒng)的安全風險奠定了基礎。

通過這一階段的工作，大力貫徹邊檢查邊整改的原則，與平時的設備維護、預防性試驗和消缺工作緊密結合在一起，將較大的缺陷、隱患列入機組的消缺任務單，公司統(tǒng)籌落實資金到位和人、物到位。對一時不能解決的問題有預防措施，積極討論有關整改方案，初步實

5 現(xiàn)了事故的預控。并網(wǎng)安評工作逐步進入良性循環(huán)。

在電氣專業(yè)查評的基礎上，公司于3上旬和下旬分別組織了一次查評驗收工作，分別組織有關人員逐條查對，將查評結果進行了匯總，確定了下一階段的整改內容、措施，同時進一步明確了整改期限。在整個評價過程中，我們本著邊檢查、邊整改、邊健全、邊完善的原則，使評價準備工作與安全生產工作相互促進。通過多次自查整改，最終于2011年5月20日形成了上報西北電監(jiān)局的《青海鹽湖集團凱美克發(fā)電廠并網(wǎng)安全性自評價報告》。 三、自評價情況

根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產監(jiān)管實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，我公司組織進行了并網(wǎng)安全性評價自查，包括必備條件24大項，查評項目按專業(yè)分為安全生產管理、電氣一次、二次保護、通訊及調度自動化、熱控、汽機、鍋爐、金屬、環(huán)保和化學共計十個專業(yè)。

（一）必備條件部分

1、青海鹽湖集團100萬噸鉀肥綜合利用項目供熱中心一期工程經(jīng)國家發(fā)展計劃委員會計辦產業(yè)[2002]號《國家計委辦公廳關于100萬噸鉀肥工程有關問題的復函》、青海省發(fā)展計劃委員會青計工業(yè)[2002]324號《青海省發(fā)展計劃委員會關于印發(fā)國家計委青海100萬噸鉀肥工程有關問題復函的通知》批準建設， 1#、2# 發(fā)電機組整

6 套啟動試運前質量監(jiān)督檢查報告齊全，在2011年1月14日通過了青海省電力建設工程質量監(jiān)督中心站組織的青海100萬噸鉀肥項目一期供熱中心3×250T/h＋2×50MW機組整套啟動后質量監(jiān)督檢測。 批復如下：

1) 2001年5月12日，國家環(huán)境保護總局《關于青海鹽湖工業(yè)集團有限公司100萬噸/年氯化鉀項目環(huán)境影響報告書審查意見的復函》。

2) 2005年8月22日，青海省環(huán)境保護局“青環(huán)發(fā)[2005]146號”文《關于青海鹽湖發(fā)展有限公司100萬噸/年鉀肥項目供熱中心工程環(huán)境影響報告書的批復》。

3) 2000年6月13日，中國工商銀行（項目信貸處）“工銀項信【2000】36號”文《關于承諾青海鹽湖工業(yè)集團有限公司年產30萬噸氯化鉀基建等2個項目貸款的函》。

4) 2004年11月20日，空軍格爾木站飛行管制室《關于在格爾木市察爾汗建設高建筑物的申請》。

5) 2004年8月2日，義馬煤業(yè)（集團）青海省義海能源有限責任公司大煤溝礦《關于為青海鹽湖工業(yè)集團〈青海100萬噸鉀肥產品綜合利用項目〉供應燃煤的復函》。

6) 2004年8月3日，青海煤業(yè)魚卡有限責任公司《關于為青海鹽湖工業(yè)集團》〈青海100萬噸鉀肥產品綜合利用項目〉供應燃煤的復函》。

7) 2004年10月8日，中國石油青海油田天然氣開發(fā)公司“石油青氣

7 便字【2004】089號”文《關于同意供給天然氣的函》。 8) 2004年11月，《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程可行性研究報告》通過青海100萬噸鉀肥項目供熱中心初步設計預審委員會審查。

9) 青海省格爾木市水利局《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程用水許可證》及《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程水資源論證報告》。

10) 青海省格爾木市城建局“【9736】號”《中華人民共和國建設用地規(guī)劃許可證》。

11) 西安熱工研究院有限公司編制的TPRI/TI-RC-789-2004、TPRI/TI-RC-786-2004、TPRI/TI-RC-784-2004《煤質實驗報告》。 12) 青海省西部巖礦測試選礦工藝技術研究中心編制的24A-1210、24A-1211《水樣檢測報告》。

13) 青海省安全生產監(jiān)督管理局“青安監(jiān)管【2006】17號”文《關于青海100萬噸鉀肥產品綜合利用項目安全預評價報告》。

14) 青海省安全科學技術研究中心2005年12月7日《青海100 萬噸鉀肥產品綜合利用工程安全預評價報告》。

15) 青海省建設廳“青建設函【2005】97號”文《關于印發(fā)關于青海100萬噸鉀肥項目供熱中心和鐵路專用線擴能初步設計審查意見的函》。

16) 青海省環(huán)境科技咨詢服務中心于2005年6月《環(huán)境影響評價報告》。

8 17) 青海省電力公司“青電發(fā)展【2009】970號”文《關于鹽湖集團自備電廠并網(wǎng)的批復》。

18) 陜西核工業(yè)工程勘察院“【2004】量認（陜）字（00177）號”文《青海鹽湖集團鉀肥項目綜合利用工程巖土工程勘察報告》。 本項必備條件已具備。

2、青海電力調度中心“調度字[2009]80號”文件明確了凱美克電站調度命名和調度管轄范圍，所有設備已按規(guī)定命名編號并報有關調度機構批準實施。并網(wǎng)調度協(xié)議和購售電合同已經(jīng)簽訂。

本項必備條件已具備。

3、凱美克電站目前生產人員274人，其中車間主任1名，車間副主任7名， 鍋爐技術員4名，汽機技術員2名，電氣技術員2名，化水技術員1名，燃料技術員1名，自動化技術員1名，安全員1名，值長5名，鍋爐班長、汽機班長、電氣班長、化水班長各4名，燃運班長3名，鍋爐檢修班長1名，汽機檢修班長1名，電氣檢修班長2名，轉機檢修班長1名，燃料檢修班長1名，繼保檢修班長1名，熱工檢修班長1名，DCS維護班長1名，鍋爐運行人員26名、汽機運行人員27名、電氣運行人員21名、化水運行人員 24名，燃料運行人員49人，檢修人員71名，均經(jīng)過培訓、考核合格上崗。其中取得高電壓作業(yè)證22人，電網(wǎng)調度證17人。調度人員已通過電力調度中心組織的培訓、考試合格持證上崗。調度人員名單已報調度機構。

本項必備條件已具備。

9 4、目前凱美克電站各類管理制度、規(guī)程已經(jīng)完備，滿足安全生產運行要求。 具體有：

1）運行規(guī)程：鍋爐運行規(guī)程、汽輪機運行規(guī)程、電氣運行規(guī)程、化水運行規(guī)程、燃料運行規(guī)程、電除塵運行規(guī)程等。

2）系統(tǒng)圖：鍋爐系統(tǒng)圖、汽輪機系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、化學水處理系統(tǒng)圖、燃料系統(tǒng)圖、熱力系統(tǒng)圖、鍋爐補給水系統(tǒng)圖等。 3）管理制度：供熱中心工作職責、文明生產管理制度、運行操作管理制度、運行分析管理制度、設備缺陷管理制度、運行交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗切換制度、工作票、操作票制度、潤滑油定期檢查制度、生產設備檢查驗收制度、設備缺陷管理辦法、文明生產管理辦法、運行分析管理規(guī)定、操作監(jiān)護制度、培訓制度等。

本項必備條件已具備。

5、凱美克電站消防系統(tǒng)設計、安裝、調試嚴格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》、《電力設備典型消防規(guī)程》等國家、行業(yè)法律法規(guī)要求，設施齊全、有效。我公司防火安全委員會及領導小組機構健全，班組均設有義務消防員，消防系統(tǒng)試驗合格，重點防火部位有明顯標志、有禁止煙火警示牌，電話機旁懸掛有火警電話號碼。整個消防系統(tǒng)由公司統(tǒng)一部署，凱美克電站不設獨立的消防泵站。

本項必備條件已具備。

6、電氣主接線及廠用電系統(tǒng)嚴格按國家和電力行業(yè)標準設計、施工、調試，滿足電網(wǎng)的安全要求。變壓器中性點接地方式經(jīng)青海電

10 力調度中心調度，并按有關規(guī)定執(zhí)行；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量完全滿足電網(wǎng)的安全要求。

本項必備條件已具備。

7 接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗要求，已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標準進行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，報告齊全，測試結果合格。

本項必備條件已具備。

8 發(fā)電廠升壓站二次用直流和機組直流系統(tǒng)的設計配置及蓄電池的放電容量應符合相關規(guī)程的技術要求。

本項必備條件已具備。

9 與電網(wǎng)直接聯(lián)接的一次設備的保護裝置及安全自動裝置的配置滿足相關技術規(guī)程及反措的要求，選型適當，已經(jīng)正常投入運行。

本項必備條件已具備。

10 與電網(wǎng)保護配合的廠內的保護定值完全滿足電網(wǎng)配合的要求，繼電保護定值嚴格執(zhí)行定值通知單制度并與定值單相符。

本項必備條件已具備。

11 發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行的要求。

本項必備條件已具備。

12 調度自動化相關設備，計算機監(jiān)控系統(tǒng)滿足調度自動化有關技術規(guī)程的要求，在機組正式并網(wǎng)前，所有遠動、表記、PMU分別接入EMS、TMR、WAMS，所有遠動信息已按要求接入EMS。

本項必備條件已具備。

11 13 200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。（無此項）

14 電廠至電網(wǎng)調度機構已經(jīng)具備兩條獨立路由的調度通信通道，其中主用通信路由實現(xiàn)光纖化。

本項必備條件已具備。

15 汽輪機調速系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行要求。 本項必備條件已具備。

16 汽輪發(fā)電機組除前箱內轉速測點外，在軸系其他部位設置轉速測點，以便于運行人員監(jiān)視。

本項必備條件已具備。

17

2007年6月至2009年5月，先后完成1#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。2008年6月至2009年8月，先后完成2#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。2009年9月至2010年4月，先后完成3#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。

本項必備條件已具備。

18 機組安裝焊口按規(guī)定檢驗合格。 本項必備條件已具備。

19 各主要金屬部件具有產品合格證、質保書（強度計算書）和進口部件（材料）商檢合格報告。

本項必備條件已具備。

12 20 鍋爐壓力容器按有關規(guī)定經(jīng)具有資質的單位進行檢驗，并滿足使用條件。

本項必備條件已具備。

21 熱工控制系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡的安全防護功能健全，具有防止外系統(tǒng)侵入的安全防護措施。

本項必備條件已具備。

22 主要熱工保護配置齊全、校驗合格，投入率為100%。 本項必備條件已具備。

23 全廠水（汽）煤油氣品質符合相關標準要求。除鹽水水質、蒸汽品質、爐水水質、給水水質、凝結水水質、疏水水質、循環(huán)水水質等均按標準規(guī)定分析做樣，煤樣及時取樣分析，油氣品質分析由公司質量管理部完成。均滿足正常生產需要。

本項必備條件已具備。

24 凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，根據(jù)HJ/T 178-2005《火電廠煙氣脫硫工程技術規(guī)范

煙氣循環(huán)流化床法》，采取脫硫形式為石灰石爐內脫硫?，F(xiàn)場設計一座石灰石庫，配套石灰石輸送裝置。安裝、調試工作已經(jīng)全部結束，已經(jīng)進入試運行。

本項必備條件已具備。 （二）查評部分 1、運行管理

凱美克電站各級人員安全責任制落實清晰、到位，人人簽訂《安全生產責任書》，將安全生產責任分解落實到人。運行管理制度按照

13 《中華人民共和國安全生產法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司規(guī)章制度建立健全，交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗輪換制度、運行分析制度、技術培訓制度、文明生產管理制度、工作票管理制度、各專業(yè)運行規(guī)程、檢修規(guī)程完整、適用，安全目標、安全責任明確到人，反事故演習按時進行，根據(jù)《防止電力生產重大事故二十五項重點要求》制定了供熱中心反事故措施，反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃按照公司規(guī)定執(zhí)行正常，能定期召開安全分析會議，發(fā)生不安全事件時及時按照“四不放過”的原則落實責任制定防范措施。已根據(jù)生產情況開展危險點分析預控工作，保廠用電措施明確并報電網(wǎng)調度備案。設備臺帳健全，設備標志清晰、齊全，介質流向清晰，現(xiàn)場整潔，照明充足，事故照明裝置良好，已制定并執(zhí)行設備缺陷管理制度，檢修工作場地管理規(guī)范。防火安全委員會及領導小組機構健全，班組設有義務消防員，消防系統(tǒng)完備齊全，試驗合格，重點防火部位有明顯標志、有禁止煙火警示牌，電話機旁懸掛有火警電話號碼。凱美克電站主廠房、煙囪、水塔、汽機基礎、鍋爐基礎等大型構建物及主要設備具有完善的沉降觀測記錄。防汛工程設施完備齊全，防汛組織機構及預案完備。防雷接地裝置設計、安裝符合標準要求，室外路燈電桿接地正常。

2、電氣一次系統(tǒng)

凱美克電站電氣主接線及廠用電系統(tǒng)按國家和電力行業(yè)標準，能夠滿足電網(wǎng)的安全要求。110KV變壓器中性點接地方式已經(jīng)電力調

14 度機構審批；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量為2000A，滿足電網(wǎng)安全要求。接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗要求；已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標準進行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，測試結果合格。汽輪發(fā)電機組交接試驗項目完整、合格，發(fā)電機定子繞組端部動態(tài)測試結果符合規(guī)程要求。定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測試合格?？蛰d、短路特性試驗合格。轉子繞組動態(tài)交流阻抗試驗合格。軸承絕緣和軸電壓合格。機組進相試驗滿足要求。主變壓器和并聯(lián)電抗器交接試驗項目完整、合格，變壓器現(xiàn)場局部放電試驗合格，繞組變形試驗合格，油試驗和油色譜分析合格，變壓器中性點接地引下線鐵心接地引下線符合規(guī)定。升壓站電氣一次設備交接試驗項目完整、合格，防雷及接地滿足設計要求，交接試驗項目完整、合格。廠用電氣一次設備交接試驗合格。

3、電氣二次系統(tǒng)

電氣二次系統(tǒng)繼電保護及安全自動裝置的配置和選型符合國家和電力行業(yè)標準,滿足電網(wǎng)安全要求，在設計、安裝、調試、運行過程中，嚴格執(zhí)行繼電保護及安全自動裝置的反事故措施。電流互感器的10％誤差曲線校驗，TA飽和系數(shù)校驗記錄完整，圖紙管理到位，圖實相符。凡屬電網(wǎng)調度管轄范圍內的繼電保護及安全自動裝置，已經(jīng)過了海西電力調度部門的審查。電壓、電流二次回路已經(jīng)按規(guī)定檢查二次回路接線、相位及極性的正確性，經(jīng)查正確無誤。繼電保護信息系統(tǒng)運行正常。勵磁系統(tǒng)按國家及行業(yè)標準做過所有的試驗項目，調節(jié)器的動態(tài)特性符合標準的要求，強勵能力滿足標準要求，相關參

15 數(shù)已經(jīng)全部整定完畢。勵磁系統(tǒng)的所有保護（包括轉子接地、勵磁變過流、失磁保護等）已按設計及定值要求正確投入，失磁保護與低勵限制的整定關系正確；二次回路、監(jiān)視回路、信號回路正確、完整、可靠。滅磁裝置滅磁可靠，勵磁變容量符合設計要求，交接試驗合格。發(fā)電機保護、主變保護、發(fā)—變組保護、母線保護、廠用保護、線路保護均正常投用，故障錄波正常投入運行。發(fā)電機并網(wǎng)同期裝置處于完好備用狀態(tài)，并進行定期檢驗；同期回路按規(guī)定定期進行檢查。機-電聯(lián)鎖裝置、廠用備自投裝置、潤滑油泵等重要設備交、直流備自投試驗合格，運行正常。安全自動裝置已按規(guī)定要求投入運行，整定值與定值單通知單一致。直流系統(tǒng)逆變電源工作正常，蓄電池定期充放電正常，直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置運行正常，絕緣良好。

4、通訊及調度自動化

計算機監(jiān)控系統(tǒng)滿足調度自動化有關技術規(guī)程的要求，在機組正式并網(wǎng)前，所有遠動、表計、PMU信息均已經(jīng)按要求分別接入EMS、TMR、WAMS系統(tǒng)。凱美克電站至電網(wǎng)調度機構已經(jīng)具備不同通信方式的調度通信通道，主用通信路由已經(jīng)實現(xiàn)光纖化。

5、汽機系統(tǒng)

汽輪機調速系統(tǒng)在增減負荷時，高調閥門根據(jù)負荷自動調節(jié)，滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行要求。汽輪機前箱內轉速測點安裝了7點，其中三點輸入到DCS系統(tǒng)，三點輸入到DEH系統(tǒng)，一點輸出到現(xiàn)場轉速表，滿足運行人員監(jiān)視需要。當轉速達到103%時，關高調油動閥門，當轉速達到110%時，關主汽閥門。主汽門、調速汽門嚴密性試驗及快

16 關時間合格。調速控制系統(tǒng)試驗合格，武漢汽輪機廠轉子超速試驗合格，汽輪發(fā)電機組軸系振動特性試驗合格。危急遮斷系統(tǒng)(ETS)和汽輪機監(jiān)視裝置(TSI)監(jiān)測保護的參數(shù)基本完整，除2#汽輪機熱膨脹值不準確，需要重新校訂外，其他參數(shù)均合格。當轉速達到103%時，關高調油動閥門，當轉速達到110%時，關主汽閥門，超速保護整定試驗合格。當真空為-84Pa時報警，當真空為-60Pa時跳機，汽輪機真空系統(tǒng)嚴密性試驗合格。汽水系統(tǒng)各點壓力與溫度均按照汽輪機的出廠參數(shù)設定了報警一值和報警二值，正常運行時檢測到的數(shù)據(jù)與汽輪機理論運行時的參數(shù)一致。七段抽汽中一、四、五、七段為雙抽，二、三、六段為單抽，共有十一個抽汽逆止門，動作全都可靠靈活。凱美克電站外供一段抽汽為中壓抽汽，四段抽汽為低壓抽汽，每臺汽輪機的1、4段抽汽出口都有流量測量裝置，并且在與減溫減壓器出口后匯合的母管上也裝有流量測量裝置，顯示準確。給水泵、凝結泵、循環(huán)泵運行平穩(wěn)，無隱患。主油泵、高壓啟動油泵、交流潤滑油泵、直流潤滑油泵、抗燃油泵運行正常，聯(lián)鎖試驗合格。盤車裝置運行正常，電動機電流穩(wěn)定，聯(lián)鎖試驗合格。汽輪機事故油箱及系統(tǒng)正常，汽輪發(fā)電機組主廠房沉降觀測正常，符合GB/T 5007-2002《建筑地基基礎設計規(guī)范》要求。

6、鍋爐系統(tǒng)

三臺爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗均合格，試驗規(guī)范，記錄完整。輸煤系統(tǒng)已按設計要求建成投運，安全防護設施可靠，有可靠的防止跑偏設施、防撕裂報警、

17 緊急拉線開關、皮帶打滑報警。共有四級除鐵裝置，除鐵效果良好。除灰渣系統(tǒng)按設計全部建成并投入運行。凱美克電站鍋爐為循環(huán)流化床鍋爐，無制粉系統(tǒng)，僅設計一套碎煤裝置。并采用天然氣點火或助燃，未設計油庫。天然氣系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)防止火災的技術組織措施完備。鍋爐出力穩(wěn)定，負荷適應性好，滿足電網(wǎng)及機組的要求。每臺鍋爐汽包水位計設置有三套彼此獨立、工作原理不同的水位計配置，保證水位監(jiān)視，給水泵聯(lián)動試驗合格，汽包水位計投退在運行規(guī)程中明確表述。

7、金屬專業(yè)

凱美克電站機組安裝焊接專業(yè)焊口檢驗合格，符合DL/T 869-2004《火力發(fā)電廠焊接技術規(guī)程》要求。各主要金屬部件具有產品合格證、質保書（強度計算書）和進口部件（材料）商檢合格報告。符合DL 612-1996《電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》。鍋爐壓力容器均具有產品生產當?shù)卣块T出具的“壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗證書”、均具有產品合格證書、均具有產品主要受壓元件使用材料一覽表及焊縫射線檢測報告，等技術資料。符合DL 647-2004《電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗規(guī)程》及DL/T 438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》。

8、熱控專業(yè)

熱工系統(tǒng)信號電纜接地完全按照標準接地，DCS控制柜體也有可靠的接地。兩種接地均連接到全場信號接地。點火系統(tǒng)順控及火焰監(jiān)視，在無火情況下關閉天然氣閥門聯(lián)鎖投入運行。汽輪機投運了如

18 下保護停機聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機；手動緊急停機；軸向位移大停機；脹差大停機；發(fā)電機主保護動作停機；凝汽器真空低停機；汽輪機超速110%停機；低壓缸排汽溫度高停機；潤滑油壓低停機；推力瓦及軸承回油溫度高停機；推力瓦及軸瓦溫度高停機；變壓器主保護動作停機；饋線變主保護動作停機；軸瓦震動大停機；EH油壓低停機。以上保護全部投入運行，并且每次開機前做實驗，均合格。主要熱工保護配置齊全、校驗合格，投入率為100%。凱美克電站熱工電源共有七組，每臺鍋爐一組，有三面電源柜，其中一面為電動開關閥門電源AC380V,一面為電動調節(jié)閥門電源AC380V，最后一面為AC220V，為風機軸振，煤倉料位，氧化鋯等需要AC220V用電設備電源；汽輪機及公用系統(tǒng)的四組電源柜將供電與所屬系統(tǒng)所有用電設備。熱工分散控制系統(tǒng)電源全部冗余配置，一路為交流不停電電源,一路來自廠用保安電源，當工作電源故障時，備用電源自動投入，備用電源的切換時間小于5ms。UPS電源輸入有兩路：直流電池，廠用AC380V，正常運行時使用廠用AC380V，當廠用電失電時，自動切換至直流電池，此時負荷為工程師站、操作員站、DCS機柜及集控室臨時照明。建有熱工重要檢測參數(shù)臺賬。汽包共有三套液位測量裝置，每組為兩組，分別為電接點液位計，雙色水位計，差壓式平衡容器液位計，平衡容器液位計又取三點差壓，在邏輯里采用三取二的方式進行水位調節(jié)?，F(xiàn)場及DCS檢測到的數(shù)據(jù)與主要熱工參數(shù)相同。鍋爐風量控制、給水控制、DEH功率控制使用MCS系統(tǒng)。鍋爐點火順控投入正常運行。 每臺鍋爐有兩組電氣安全門，一組為鍋爐汽包

19 安全門，一組為鍋爐過熱器安全門，動作指令為電接點壓力表的干接點輸出。鍋爐電氣安全門正常投入，試驗合格，記錄齊全。汽機順序控制系統(tǒng)的啟停及聯(lián)鎖等功能正常投入，試驗合格，記錄齊全。FSSS系統(tǒng)按規(guī)定配置，且配置齊全，各功能全程投入，并進行了傳動試驗，試驗合格。為了防止火焰檢測探頭被燒壞和積灰，在探頭處安裝了冷卻風裝置，爐膛壓力取樣管使用了防堵吹掃裝置。MFT保護包括以下條件：床溫大于990℃；2床溫小于540℃；床溫小于650℃且無火；汽包水位高三值；汽包水位低三值；爐膛風室壓力高；爐膛壓力高高；爐膛壓力低低；總風量低于25%；一次風機停；引風機全停；二次風機停；J閥料位高高；手動緊急停爐；播煤增壓風機停；汽機跳閘。所有保護條件全部投入。鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的控制器為冗余配置，切換試驗合格。FSSS的輸入信號、I/O通道和輸出信號遵守了“獨立性”原則；手動停爐按鈕具有“保護”措施，其輸出直接接至停爐驅動回路，汽包水位高、低保護采用獨立測量的三取二邏輯判斷方式，有一點或有二點故障退出運行時，自動轉為二取一或一取一邏輯判斷方式。邏輯已經(jīng)完善，現(xiàn)場儀表中鍋爐汽包差壓式水位儀表暫未投入運行，正在調試整改。汽輪機投運了如下保護停機聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機；手動緊急停機；軸向位移大停機；脹差大停機；發(fā)電機主保護動作停機；凝汽器真空低停機；汽輪機超速110%停機；低壓缸排汽溫度高停機；潤滑油壓低停機；推力瓦及軸承回油溫度高停機；推力瓦及軸瓦溫度高停機；變壓器主保護動作停機；饋線變主保護動作停機；軸瓦振動大停機；EH油壓低停機。以上保護全部投入

20 運行，并且每次開機前做實驗，均合格。汽輪機共有15組保護設置，均正常投入運行，每次開機前靜態(tài)試驗均合格。超速保護試驗、潤滑油壓低、真空低等均按要求進行定期試驗。ETS系統(tǒng)的輸出均為冗余配置，防止了一組輸出點損壞時不能正常輸出檢測數(shù)值的問題。數(shù)字電液系統(tǒng)控制了一臺主油動機，四臺高調油動閥門，一臺中調油動閥門和一臺低調油動閥門。當轉速達到103%時，關高調油動閥門，當轉速達到110%時，關主汽閥門。DEH控制器的配置采取冗余配置，冗余切換試驗合格。DCS系統(tǒng)使用西門子系統(tǒng)。電子設備間安裝一塊溫濕度表，在電子間內安裝有兩臺中央空調，在室內有兩臺立式空調，保證電子間內溫度在15～30℃，濕度在45%～80%內。DCS信號電纜均采用銅網(wǎng)屏蔽電纜，機柜接地符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程》。每臺操作員站及工程師站共用一套GPS時鐘系統(tǒng)。鍋爐操作員站有六個重要操作按鈕，分別為：MFT按鈕、汽包緊急放水門按鈕、汽包過熱蒸汽保護閥啟動按鈕、汽包過熱蒸汽保護閥停止按鈕、過熱器過熱蒸汽保護閥啟動按鈕、過熱器過熱蒸汽保護閥停止按鈕；汽輪機操作員站有八個重要操作按鈕，分別為：汽機跳閘按鈕、發(fā)變組跳閘按鈕、汽機直流油泵啟動按鈕、汽機交流油泵啟動按鈕、凝汽器真空破壞門開按鈕、凝汽器真空破壞門關按鈕、發(fā)電機勵磁開按鈕、發(fā)電機勵磁關按鈕。全都符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程》。過程控制站均冗余配置，冗余切換試驗合格。CPU負荷率在設計指標之內并留有適當裕度。通信網(wǎng)絡均為冗余配置，且

21 冗余切換試驗均合格。工程師站分三級控制，分別為：工程師級、值長級、操作員級。并制定了相應的管理制度。現(xiàn)場設備大部分標識齊全，接線整齊，管路無泄漏，動作正確，現(xiàn)場盤柜清潔，盤柜密封，照明完好。防寒防凍不存在嚴重隱患。日常工作中依據(jù)DL∕T 1056-2007《火力發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術監(jiān)督導則》進行技術監(jiān)督。對于熱工的管理實行分級管理，責任到人，并有相應的管理制度。圖紙資料由公司統(tǒng)一管理， 車間內部存放有部分資料的復印件，資料管理按照公司資料管理制度執(zhí)行。計量標準裝置及檢定人員由公司統(tǒng)一管理，標準器具由公司計量中心統(tǒng)一進行檢定和校驗， 不合格的堅決不繼續(xù)使用。每次機組開機前均做大聯(lián)鎖、機組本身保護、DEH試驗。脫硫DCS調試完畢，運行正常，保護連鎖試驗合格，調試記錄齊全。

9、化學專業(yè)

除鹽水水質、蒸汽品質、爐水水質、給水水質、凝結水水質、疏水水質、循環(huán)水水質、變壓器油品質、汽輪機油品質、入廠煤發(fā)熱量、入爐煤發(fā)熱量等均按標準規(guī)定分析做樣，符合《化學監(jiān)督導則（DL/T 246-2006）》、《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質量（GB/T -2008）》、《電廠用運行中汽輪機油質量標準（GB/T 7596-2000）》、《電廠用磷酸酯抗燃油與維護導則（DL/T 571-2007）》、《煤樣的制備方法（GB 474-1996）》、《商品煤樣采取方法（GB 475-1996）》等相關標準、規(guī)范要求。雙介質過濾器設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調試合格，設備運行正常。RO裝置、陰床、陽床、

22 混床等除鹽設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調試合格，設備運行正常。再生系統(tǒng)無滲漏，無腐蝕，現(xiàn)場已經(jīng)設置醒目的警示標識，有安全防護措施及現(xiàn)場處置預案。給水、爐內處理設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調試合格，加藥裝置運行正常，藥品純度符合DL/T 《火電廠汽水化學導則》要求。再生系統(tǒng)及廢水排放設施防腐合格；酸堿輸配系統(tǒng)無滴漏。儀用壓縮空氣與工藝用氣來自公司空分車間，滿足使用要求，儀用壓縮空氣無帶水現(xiàn)象。電熱水罐投運正常，混床陰陽樹脂分離效果良好。循環(huán)水處理設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調試合格。阻垢防腐處理工藝合理，處理設施運行正常，無滲漏。加藥間通風設備運行良好，運行監(jiān)督化驗正常，凝汽器未發(fā)生泄漏現(xiàn)象。供熱中心實驗室水煤油氣分析儀表及在線化學儀表配備符合規(guī)范要求，儀表臺賬齊全。在線化學儀表“三率”符合規(guī)定。機組試運行階段水汽質量達標，機組運行階段給水、凝結水、爐水、蒸汽、循環(huán)水、閉式冷卻水（熱網(wǎng)回水）等主要水（汽）質量合格。運行報表所列標準正確，單位規(guī)范。主要監(jiān)督項目無缺項，數(shù)據(jù)真實。新變壓器油、汽輪機油和抗燃油質量驗收合格；運行中變壓器油、汽輪機油和抗燃油按規(guī)定的檢驗項目和周期進行檢驗，質量符合控制標準。水處理大宗藥劑、填料、樹脂質量檢驗合格。凝汽器管選用不銹鋼管，相關檢驗項目合格。鍋爐化學清洗達標，停用熱力設備已經(jīng)采取充氮、烘干等有效防銹蝕保護措施。

10、環(huán)保專業(yè)

凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，脫硫方式采用石灰石粉與燃料同

23 點進入爐膛，在爐內進行高溫脫硫形式。石灰石系統(tǒng)已經(jīng)按照設計安裝完畢，調試工作全面結束，已經(jīng)進入試運階段。公司廢水處理設施建成并正常運行，供熱中心廢水排入公司管網(wǎng)后由公司統(tǒng)一處理。靜電除塵器設計、安裝、調試均按照DL/T 514-2004《燃煤電廠電除塵器》進行，除塵器各項試驗合格，已經(jīng)進入正常運行階段。煙塵排放、SO2排放、NOx排放達到《火電廠大氣污染物排放標準（GB -2003）》，煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)正在調試當中。鍋爐灰渣由社會力量組織運輸出場外實現(xiàn)綜合利用。設備、設施降噪設施達到標準要求，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB -2008）》要求。輸煤系統(tǒng)、煤場各揚塵點防塵措施滿足標準要求，SF6高壓開關室通風良好，已經(jīng)制訂運行防護措施及管理辦法。 四、自評價結論

1、必備條件的具備情況

對照自評標準中二十四項必備條件，我公司進行了詳細自查，各項必備條件都已具備。我公司目前機組已經(jīng)進入試生產階段，各項工作有條不紊地開展，我公司已嚴格執(zhí)行標準要求的各項必備條件。

2、未查評項目

根據(jù)鹽湖集團化工公司凱美克電站實際情況，以下項目未進行查評：

1）200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。凱美克電站1#、2#機組容量均為50MW。

2）項：氫站、油庫門禁制度符合安全要求。凱美克電站未設

24 計氫站、油庫。

3）項：電梯檢查驗收合格，取得使用許可證。凱美克電站未設計電梯。

4）項：氫冷發(fā)電機漏氫量符合規(guī)程要求。凱美克電站發(fā)電機非氫冷發(fā)電機組。

5）項：水內冷發(fā)電機冷卻水的水質、流量合格。凱美克電站發(fā)電機非水內冷發(fā)電機組。

6）項：柴油發(fā)電機試驗合格。凱美克電站未設計柴油發(fā)電機組。

7）11項：電網(wǎng)要求配置的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器（PSS裝置）應進行靜態(tài)檢查及動態(tài)投入試驗。凱美克電站未設計PSS裝置。

8）項：爐-機聯(lián)鎖裝置。該裝置已經(jīng)按設計施工，但由于凱美克電站在我公司整個生產系統(tǒng)運行中主要任務是供熱而非發(fā)電，一旦該連鎖投入后會對后系統(tǒng)化工裝置安全穩(wěn)定生產形成隱患，未投用。

9）13項：200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。凱美克電站機組容量為2×50MW，未設計AGC功能。

10）4．項：具備AGC功能的機組相關指標（調整范圍和調節(jié)速率、響應時間等）應達到規(guī)定的要求。凱美克電站機組容量為2×50MW，未設計AGC功能。

11）項：空冷島風機在線監(jiān)測系統(tǒng)正常，應及時發(fā)現(xiàn)風機

25 故障。凱美克電站機組未設計空冷島風機。

12）項：防止油庫區(qū)發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站未設計油庫。

13）項：防止鍋爐油系統(tǒng)發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站未設計燃油系統(tǒng)。

14）項：防止鍋爐煤粉發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，未設計制粉系統(tǒng)。

15）項：防止鍋爐尾部二次再燃燒事故的措施。凱美克電站尾部煙道、空氣預熱器均未設計進出口煙道擋板，空預器為臥式，無油槍，無制粉系統(tǒng)。

16）項：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。 17）項：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。

18）項：機組AGC試驗。凱美克電站未設計AGC功能。 19）項：凝結水精處理系統(tǒng)設計滿足機組水汽質量要求。凱美克電站凝結水系統(tǒng)未設計精處理系統(tǒng)。

20）項：制氫設備。凱美克電站無制氫設備。

21）項：脫硫廢水處理設施。凱美克電站采用爐內脫硫形式，不產生脫硫廢水。

22）項：脫硝設施各系統(tǒng)運行正常，技術指標達到設計和合同要求。凱美克電站未設計脫硝設施。

23）項：灰場。凱美克電站設計變更后取消灰場，所有灰渣均由社會車輛運輸至廠外進行綜合利用。綜合利用合同已經(jīng)簽訂。

26 24）項：氨區(qū)泄漏報警裝置符合要求。凱美克電站未設計氨區(qū)。

25）項：氨區(qū)防爆措施落實。凱美克電站未設計氨區(qū)。 通過對我公司機組并網(wǎng)機組進行安全性評價自查評后，我公司自評領導小組及參與查評人員認為：

我公司并網(wǎng)發(fā)電生產設備建康狀況良好，各項電氣試驗工作按規(guī)程正常開展，直流系統(tǒng)設計合理，運行正常，通信及調度自動化系統(tǒng)運行正常，繼電保護及安全自動裝置運行正常，安全管理、運行管理、基礎資料齊全規(guī)范，能夠滿足電網(wǎng)運行的要求。 五、自評價整改情況

在并網(wǎng)安全性評價自查評工作的過程中，我公司一方面由公司領導主持召開有查評組人員和相關部門和專業(yè)參加的專題會議，對在此次并網(wǎng)安全性評價自查評工作中查出的問題和缺陷進行了分析、分類和責任落實；另一方面結合生產檢查工作，分批地進行整改，要求相關專業(yè)和班組將并網(wǎng)安全性評價自查評中出現(xiàn)的每個整改項都要落實到專業(yè)、落實到人，限期進行整改完成。

根據(jù)我公司的實際情況，整改安排為：在2個月內完成標準中要求應完成的整改內容，對不能及時整改的項目，要具體落實整改時間表和具體責任人，利用機組檢修機會及時整改。進一步完善各項規(guī)程的編制和資料收集，結合我公司規(guī)范化管理和機組檢修時完成反措項目。

由于是第一次開展并網(wǎng)設備安評，在檢查深度，準確性以及合理

27 性等方面與評價的標準可能還存在一定差距，我們將更好地借鑒查評意見，努力做好今后的工作，對整改項目，公司將積極做好整改落實工作，確保公司涉網(wǎng)發(fā)電生產設備安全可靠運行。 六、意見和建議

由于凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，主要功能是為化工裝置供熱，以熱定電，未設計脫硝裝置、AGC功能、凝結水精處理系統(tǒng)、制氫設備、脫硫廢水處理設施、鍋爐燃油系統(tǒng)、PSS裝置、柴油發(fā)電機、電梯、氫站、油庫等，故建議在進行安全性評價時，這些項目不計入安全評價范圍。

28

單位自查報告 篇4

創(chuàng)建標準化良好行為企業(yè)資料示例 公司創(chuàng)建標準化良好行為企業(yè)計劃書

序號 項目 工作要求 完成時間 責任者 咨詢組 發(fā)文成立公司標準化管理委員會，并明總經(jīng)理、管 建議 1 明確組織機確標準化分管領導，標準化綜合管理部理者代表 月 日 構及職責 門和專職標準化員，各部門分管領導和專(兼)職標準化人員，確定職責。

組織有關人員學習《企業(yè)標準體系》國綜合部 講課 標準體系標 月 日 2 家新標準，明確工作要求。 準培訓 制定標準化工作方針、目標和規(guī)劃計劃標準質量部 指導

3 (包括制修訂標準、采標、科研、實施標 總經(jīng)理批準 編寫 建立目標和 準、培訓、監(jiān)督檢查六個方面)，企業(yè)標 月 日 目標展開 準化管理手冊及標準化基礎標準，并批 準下發(fā)。 按《企業(yè)標準體系》標準要求，各部門標準質量部 指導 收集、整理所涉及的標準、規(guī)范、制度 生產技術 編寫 4 編制標準體等，提供給各歸口職能部門，編制完善 綜合部 系表及 配套標準體系表，包括技術、管理和工作標 月 日 相關部門配 文件 準在內的體系表結構圖、明細表、匯總 合 表和編制說明。

并批準用文件形式公布 總經(jīng)理批準 正式運行時間。 按標準體系表進行標準清理，集中制定、相關部門 指導 制定、修訂

5 修訂一批標準，收集有關標準。 及收集標準 將標準體系文件及相關標準印發(fā)給各部綜合部 標準體系文 月 日 6 門，做好登記工作。 件印發(fā) 組織有關標準培訓；實施標準并且建立標準質量部 7 標準體系試標準實施記錄；對標準實施情況進行檢 運行 查，并保存記錄；對標準體系表進行修 訂、改進。 成立標準體系自我評價小組，明確評價管理者代表 分工；準備評價所需文件，編制評價計自我評價小 現(xiàn)場指導

8 劃和檢查記錄表，召開員工大會部署；組、標準質 自我評價 對標準化工作和標準體系文件及標準實 月 日 量部

施現(xiàn)場進行評價，召開會議報告評價情 況和結果；編寫自我評價報告和不合格 報告，提出整改意見。 評價結果處置及落實糾正措施，并跟蹤標準質量部 9 驗證糾正措施實施情況，修訂標準體系相關部門 指導 處置和改進 月 日 及相關標準。

序號 項目 工作要求 完成時間 責任者 咨詢組 填報確認申請表，上報材料包括標準體標準質量部 系表、標準化管理辦法、主要產品質量 10 水平證明材料(或有效期內的監(jiān)督抽查確認申報 月 報告)、標準化管理機構及人員分工材 料、自我評價報告和不合格報告。正式 提出確認申請。 1l 編寫標準化工作報告，確認前再動員，標準質量部

確認準備 月 日 迎接確認審核。 有關部門 12 聯(lián)系落實有關確認機構進行正式審核確標準質量部 協(xié)助

正式確認 月 日 認。

標準化良好行為企業(yè) 確認申報資料目錄

1 標準化良好行為確認申請表

2 企業(yè)標準體系自我評價資料 企業(yè)標準體系自我評價計劃 企業(yè)標準體系自我評價評分表 企業(yè)標準體系自我評價不合格項報告

企業(yè)標準體系自我評價報告 3 企業(yè)標準體系文件頒布令 4 企業(yè)標準體系表 企業(yè)標準體系結構圖

企業(yè)標準體系標準明細表 企業(yè)標準體系標準統(tǒng)計表 企業(yè)標準體系表編制說明

5 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 6 企業(yè)標準化管理手冊 7 產品質量檢驗報告

標準體系文件頒布令 各部門： 常德佳達電線電纜有限公司企業(yè)標準體系，是依據(jù)GB/T 《企業(yè)標準體系

要求》，GB/T 《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T 《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》，結合本公司標準化工作的實際情況而建立的，標準體系文件《企業(yè)標準化管理手冊》和《企業(yè)標準體系表》由公司標準化管理委員會辦公室起草、編制、修改，經(jīng)過公司標準管理委員會批準并決定實施的。

《企業(yè)標準化管理手冊》規(guī)定了企業(yè)標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方針、目標、標準化管理機構以及職責、企業(yè)標準的制定，標準的實施與監(jiān)督檢查，標準化信息、培訓、標準化規(guī)劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。 《企業(yè)標準體系表》描述了公司標準體系的結構和體系內標準的情況。 公司標準體系文件是公司對標準化管理工作必須遵循的準則；是公司規(guī)范管理，提高產品質量的基礎，要求公司各部門認真貫徹執(zhí)行。 《企業(yè)標準化管理手冊》及《企業(yè)標準體系表》現(xiàn)予發(fā)布，并自2012年1月1日起正式實行 總經(jīng)理： 企業(yè)標準體系表 1企業(yè)標準體系表 企業(yè)標準體系表是企業(yè)標準體系內的標準按內在聯(lián)系，采用一定形式排列起來的圖表。公司企業(yè)標準體系的組成見圖2。 建立企業(yè)標準體系應編制標準體系表；標準體系表由以下四個文件組成： a) 結構圖； b) 標準明細表； c) 標準統(tǒng)計表（匯總表）； d) 標準體系表編制說明。 編制標準體系表可參照GB/T 和GB/T 所規(guī)定的原理、要求和方法進行。 2 標準體系表結構圖 企業(yè)技術標準體系、管理標準和工作標準體系的層次結構圖。 圖1 公司標準體系組成結構圖 圖2 技術標準體系結構圖

圖3

管理標準體系結構圖 圖4

工作標準體系結構見圖

方針目標貫徹的標準化法適用的法律、法規(guī)和規(guī)章 規(guī)和公司標準化 管理標準體技術標準體

公司標準體系

工作標準體系 注1：上面虛線表示上排方框中的內容對企業(yè)標準體系的指導關系； 注2：虛線方框表示完整的企業(yè)標準圖1 公司標準體系組成結構圖 技術基礎標準

106 105 104 檢 設驗半產采工 備試成品購藝與 驗品標技方設技 法技施準 術術 技技術標術標 術標標準 準 標準 準 準 體系； 注3：實線連線表示相關關系。

100 107

109 112 110 包 交檢裝職信能 付驗搬業(yè)息源 及測運健技及 服量貯康術環(huán) 務設存及標境技 備標安準 術技 技識全標術 術準 技技標 標術術 準 準 標標 準

準

圖2 技術標準體系結構圖

管理基礎標準

200 207 206 設質人財工生采 量備產力務藝購及 與管資及管管標設理源定理識理

施標管管額標標 管理準

理管準 準 標理標理 準 標準 標 準 準

211 209 213 職包信標能 業(yè)裝息準源 健搬檔化 及康 運案及及環(huán) 安貯管體境 全存理系管 管管標管理 理理準理 標標 標標準 準 準準 圖3 管理標準體系結構圖

300通用工作標準

決中一特一 策層 般殊般 層管管操操 工理理作作 作人人人人 標員員員員 準 工工工工 作作作作 標標標標 準 準 準 準

圖4 工作標準體系結構見圖4 3 標準明細表 企管部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標準有效性確認的有效版本標準，按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準體系中標準代碼編寫規(guī)則見附錄B 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。 標準明細表的格式見表1。 表1 企業(yè)標準明細表格式

與國際適用體系 序代標準標準名標準一實施日備注 性質 Q E O C H 其號 碼 號 稱 致性程期 它 度 注1：對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱； 注2：與國際標準的一致性程度標識符號有以下3種： a.等同的符號為IDT b.修改的符號為MOD c.非等效的符號為NEQ 4 標準統(tǒng)計表 統(tǒng)計表是根據(jù)明細表列出的標準以表格的形式分門別類地作出歸納統(tǒng)計。通過統(tǒng)計表，能清晰地反映出企業(yè)標準體系中標準的構成、數(shù)量、水平、以及是否需要制修訂或收集的狀態(tài)。統(tǒng)計表的格式示例見表

2、表3。 表2 各類標準統(tǒng)計表

標準類別 應有數(shù)(個) 現(xiàn)有數(shù)(個) 現(xiàn)在數(shù)／應有數(shù) 國家標準 行業(yè)標準 地方標準 企業(yè)標準 共 計 基礎標準 方法標準

產品、過程、服務、管理標準

零部件、元器件標準

安全、衛(wèi)生環(huán)保標準 其 他 合 計

表3 標準統(tǒng)計表

國家標準 行業(yè)標準 地方標準 企業(yè)標準 項 目 總數(shù)

強標 已有總數(shù) 待編數(shù) 總數(shù) 強標 總數(shù) 強標 技術標準

5標準化體系表編制說明 示例： 標準化體系表編制說明

一、標準體系表編制的依據(jù)、目的和意義 企業(yè)標準化是企業(yè)現(xiàn)代化、集約化的重要保證，是加快企業(yè)技術進步、加強科學管理的重要手段，貫穿于企業(yè)整個生產、技術和管理活動的全過程，對改善經(jīng)營管理、調整產品結構、開拓國內外市場等方面具有重要作用。就其概念來說，企業(yè)標準體系是企業(yè)內的標準按其內在聯(lián)系形成的科學的有機整體，它以技術標準體系為主，包括管理標準體系和工作標準體系。凡是企業(yè)范圍內需要協(xié)調統(tǒng)一的技術、管理、工作要求，都應該制定企業(yè)標準，并納入企業(yè)標準體系。 工業(yè)發(fā)達國家都十分重視企業(yè)標準化工作，他們把企業(yè)標準化工作當作企業(yè)的生命線，以標準化作為聯(lián)系各項工作、各個部門、各個環(huán)節(jié)的紐帶。標準化工作成為企業(yè)生產、技術發(fā)展和管理現(xiàn)代化的重要手段，因此他們大都建立了比較完善的國家、行業(yè)以管理標準

工作標準

及企業(yè)標準體系。 完善的企業(yè)標準體系可以促進標準的組成達到完整有序，為提高產品質量，促進企業(yè)間的技術交流活動，加速技術進步，減少重復勞動，提高經(jīng)濟效益奠定良好基礎。 通過標準體系建設，能給公司各個部門從上到下帶來了強大的推進效應，除了保持原有的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系外，還能夠更好的融合標準化體系，與三標體系達成

互補，保證公司的整體管理無盲區(qū)。 我公司編制標準體系表的參考依據(jù)有：GB/T《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》、GB/T 《標準體系表編制原則和要求》、GB/T 《企業(yè)標準體系表編制指南》等國家標準和有關資料。

二、標準體系表編制的原則

（一）按照GB/T《標準體系表編制原則和要求》的規(guī)定編制我公司的標準體系表。

（二）2011年，我公司分析當時的標準化執(zhí)行情況和現(xiàn)有的企業(yè)管理內容和方法基礎上，結合GB/T1549

6、GB/T1549

7、GB/T1549

8、GB/T標準的內容，遵循 “簡化、統(tǒng)

一、協(xié)調、優(yōu)化”的原則，最大限度地覆蓋企業(yè)范圍內標準化管理體系的相關內容，并且適應產品、工藝的不斷改進和現(xiàn)代化管理新方法的應用，建立公司的企業(yè)標準體系。

三、我公司情況 我公司已通過：質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的審核，在日常的企業(yè)管理過程,又建立了大量管理制度、規(guī)定作支撐。將體系文件分門別類地納入到管理標準子體系中。對質量/環(huán)境管理體系的文件，我們進行了直接引用.

1.將企業(yè)標準體系各類標準與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件進行了整合。企業(yè)管理體系中的各類標準可供質量管理體系的規(guī)范、程序文件或作業(yè)指導書直接引用，成為質量體系文件的組成部分。產品標準就是質量管理體系必須保證實現(xiàn)的產品規(guī)范。

2、企業(yè)標準體系與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系形成相互補充、相互支持、協(xié)調配套的企業(yè)管理體系。企業(yè)標準體系又為質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的實施提供了大量的、基礎性的標準支持。

3、在公司標準體系運行過程中，將與當前實際操作不符合的文件進行了修改，對重復或不適宜的文件進行了作廢,力求理順了各項管理標準之間的關系，特使管理工作變得具體化更具有了可追溯性。隨后，我們將對在質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理體系、企業(yè)標準體系文件的內容進行進一步的融合，避免重復和不協(xié)調現(xiàn)象的存在。我們將根據(jù)企業(yè)的特點，在充分滿足其他管理體系的要求的前提下，力爭形成一套完整、協(xié)調配合、自我完善的管理體系和運行機制。

四、我公司企業(yè)標準體系表的構成 公司企業(yè)標準體系表按層次結構劃分，分為以下三個分體系：

（一）技術標準體系 本公司電線電纜產品是國家技術成熟的定型產品，不需要設計過程，也不存在由本企業(yè)安裝，所以刪除了設計和安裝技術標準。另外，因為本企業(yè)規(guī)模較小，所以對含標準較少的體系要素進行了合并。 技術標準包括產品，材料，設備，檢驗等技術標準，指導企業(yè)的生產、經(jīng)營。我公司技

術標準體系由技術基礎標準和下層次的12個要素（子體系）的標準組成。技術標準體系中共包含有126項技術標準，其中國家標準41項，行業(yè)標準6項，企業(yè)標準79項。

（二）管理標準體系 管理標準包括企業(yè)緊密結合公司的質量、環(huán)境/、職業(yè)健康安全管理體系而建立起來的標準，經(jīng)過標準體系的建立，涵蓋了企業(yè)的主要管理活動。我公司管理標準體系中刪除了設計和安裝管理標準。因為本企業(yè)規(guī)模較小，所以對含標準較少的要素進行了合并。 管理標準體系由管理基礎標準和下層次的14個要素（子體系）的標準組成，管理標準體系中共包含有156項管理標準，其中國家標準16項，企業(yè)標準140項。

（三）工作標準體系 我公司工作標準體系覆蓋了企業(yè)全部的工作崗位，工作標準體系由通用工作標準和下層次的5個子體系組成。分為決策層工作標準（6項）、中層管理人員工作標準（6項）、一般管理人員工作標準（18項）、特殊操作崗位工作標準（10項）、一般操作人員崗位工作標準（25項），共67項企業(yè)工作標準。 體系表應反映國內外行業(yè)技術的不斷發(fā)展趨勢以及公司經(jīng)營管理的創(chuàng)新，故體系表應是動態(tài)的，根據(jù)情況本公司將適時進行更新。 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法律、法規(guī)名稱 其質 Q E O C H 它 1 √ 人民代表大會 法律 中華人民共和國憲法 2 √ 28號主席令 法律中華人民共和國勞動法 3 √ 70號主席令 法律中華人民共和國安全生產法 4 √ 6

號主席令 法律中華人民共和國消防法 5 √ 中華人民共和國會計法 人民代表大會 法律 6 √ 中華人民共和國工會法 57號主席令 法律

7 √ 人民代表大會 法律中華人民共和國道路交通法 8 √

國務院405號令 管理中華人民共和國道路交通法實施條例

9 √√ 3號主席令 法律中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法

10 √√

32號主席令 法律中華人民共和國大氣污染防治法

11

90號主席令 法律中華人民共和國節(jié)約能源法 12 √

中華人民共和國水污染防治法 人民代表大會 法律 13 √

中華人民共和國水污染防治法實施細則 國務院令 管理

14 √

中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法 人民代表大會 法律 15 √ 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 人民代表大會 法律

16 √ 中華人民共和國招標投標法 21號主席令 法律 17

中華人民共和國職業(yè)病防治法 人民代表大會 法律18 √√ 中華人民共和國水法 74號主席令 法律 19 √ 中華人民共和國反不正當競爭法 主席令 法律 20 √ 中華人民共和國行政

適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性序號 編號 法許可法 7號主席令 法律

規(guī)名稱 其質 Q E O H 它 21 √√√√ 人民代表大會 法律中華人民共和國產品質量法 22 √√√√√ 人民代表大會 法律中華人民共和國標準化法 23 √√ 人民代表大會 法律中華人民共和國計量法 24 √√√√√法規(guī) 國務院 中華人民共和國標準化法實施條例

25 √√√√√規(guī)章 質檢總局 采用國際標準管理辦法

26 √√√√√規(guī)章 質檢總局 企業(yè)標準化管理辦法

27 √√√規(guī)章 質檢總局 能源標準化管理辦法

28

√√√規(guī)章 質檢總局 農業(yè)標準化管理辦法 29 √√規(guī)章

質檢總局 企業(yè)產品標準管理規(guī)定 30 √√法規(guī) 國務院 國營企業(yè)實行勞動合同制暫行規(guī)定

31 √√法規(guī)

國務院 企業(yè)職工獎懲條例

32 √ 法規(guī) 女職工勞動保護規(guī)定 9號國務院令 33 √ 國家職業(yè)衛(wèi)生標準管理辦法 20號衛(wèi)生部令 管理 34 √√ 法規(guī) 安全生產許可證條例 397號國務院令 35 √√

機關團體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定 公安部 管理

36 √

中華人民共和國突發(fā)事件應對法 69號主席令 法律 國家煤礦安全監(jiān)37 √ 《安全生產違法行為行政處罰辦法》施行 管理 察局 38 √ 職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法 23號衛(wèi)生部令 管理 39 √

職業(yè)健康接觸毒物危害程度分級 GB5044-8 管理 40 √ 職業(yè)病目錄確定從9類

99種增至10類115種 衛(wèi)生部\\勞動部 管理

適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法規(guī)名稱 其質 Q E O H 它 41 √√法規(guī) 373號國務院令 特種設備安全監(jiān)察條例 42 √ 法規(guī) 國務院 工傷保險條例

43 √√

勞動部 廠內機動車輛安全管理規(guī)定 管理 44 √ 77號主席令 中華人民共和國環(huán)境影響評價法 管理 √ 45 法規(guī) 國務院 征收排污費暫行辦法

√ √ 46公安部令第6號 管理 倉庫防火安全管理規(guī)則

√ 47 國家環(huán)保局 管理建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法 主席令第七十 √ 48 管理清潔生產促進法 二 國家環(huán)境保護 √ √ 49管理 汽車排氣污染監(jiān)督管理辦法 局 √ √ 50法規(guī) 危險化學品登記管理辦法 國務院第344號 √ √ 51法規(guī) 鍋爐壓力容器壓力管道設備事故處理規(guī)定 國務院 √ 52 法規(guī) 重大事故隱患管理規(guī)定國務院 √ 53 主席令第59號 管理中華人民共和國食品衛(wèi)生法 √ 食物中毒事故處理辦法 54 衛(wèi)生部 管理 √ √ 法規(guī) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例 55 國務院令376號 √ √ 城市建筑垃圾管理規(guī)定 56 建設部第139號 管理 √ 57 主席令38號 管理中華人民共和國治安管理處罰法 √ 生產經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定 58 安全總局3號 管理 √ 中華人民共和國勞動合同法 59 主席令 管理適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法規(guī)名稱 其質 Q E O H 它 √ 60 國務院493號 管理生產安全事故報告和調查處理條例 61 國務院令 管理全國年節(jié)及紀念日放假辦法 √ 62 國務院令 管理職工帶薪年休假條例 63 √ 國務院 管理國營企業(yè)辭退違紀職工暫行規(guī)定 64 √√ 國務院 管理禁止使用童工的規(guī)定 65 √√ 國務院 管理全民所有制企業(yè)臨時工管理暫行規(guī)定

66 √√ 國務院 管理全民所有制企業(yè)招用農民合同制工人的規(guī)定 67 √√ 國務院 管理危險化學品安全管理條例 68 √ 國務院 管理全面社會保障基金投資管理暫行辦法 國家部分強制性標準 性質 √ √ 37 輕型汽車排氣污染物排放標準 技術 √ 38 鐵路邊界噪聲限值及其測量方法 GB-90 技術 √

√ 39 地面水環(huán)境質量標準 GB3838-88 技術

√

√ 40 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB3096-93 技術 √ 41 城市區(qū)域環(huán)境振動標準 GB-88 技術 √ √ 42 電磁輻射防護規(guī)定 GB8702-88 管理 √ √ 43 輻射防護規(guī)定 GB8703-88 管理 √ √ 44 GB-90 技術 中華人民共和國國家標準建筑施工場界噪聲限值 √ √ 45 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB-2008 技術 √ √ 46 環(huán)境空氣質量標準 GB3095-1996 技術

√

√

54 GB-94 技術 第一類防雷建筑物的防雷措施（節(jié)選） √ √ 55 GB5749-85 技術 生活飲用水衛(wèi)生標準 √ √ 60 飲食業(yè)油煙排放標準 GB-2001 技術 √ 57 中華人民共和國污水綜合排放標準 GB8978-1996 技術 √ 58 中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準 GB-1996 技術 √ √ 59 鍋爐大氣污染物排放標準 GWPB3-1999 技術 √ 65 危險廢物貯存污染控制標準 GB-2001 技術

單位自查報告 篇5

篇一：擔保公司自查報告 自查報告

一、**融資擔保有限公司擔保業(yè)務總體情況

我公司從成立至2013年12月31日的業(yè)務情況：累計擔保 筆，累計擔保額萬元。2013年年初在保擔保 筆，在保擔保額 萬元； 2013年1月至12月新增擔保筆，新增擔保額 萬元； 2013年1月至12月解除擔保a筆，解除擔保額 萬元； 2013年12月31日在保擔保筆，在保擔保額萬元。

二、公司擔保代償情況

我公司擔保代償率0%，代償回收率0%，擔保損失率0%。

三、公司準備金提取情況

我公司從成立至2013年12月31日提取未到期責任準備金期末數(shù)值是 萬元，擔保賠償準備金期末數(shù)值為萬元，累計提取風險準備金總額 萬元。

四、融資擔保業(yè)務放大倍數(shù)情況：

在各大合作金融機構中， 2013年末融資性擔保業(yè)務放大倍數(shù)a倍，協(xié)議中擔保業(yè)務放大倍數(shù)a倍。

五、扶持涉農涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況

在2013年度的擔保業(yè)務中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結合的業(yè)務發(fā)展為導向”對當?shù)氐钠髽I(yè)進行融資擔保服務，為當?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供資金支持。

七、融資擔保業(yè)務辦理范圍情況：由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務客戶范圍的。

八、建立切實可行的風險預警機制

提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。在應對突發(fā)事件應急機制情況時，公司嚴格執(zhí)行《融資性擔保機構重大風險事件報告制度》，并指定專人負責上報。

九、加強從業(yè)人員的培訓工作

我司從成立至2013年12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風控總監(jiān)、內退的民庭庭長等多人進行培訓，全年共組織了4次在**酒店的培訓會。

十、2014年工作思路

我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領導下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下；我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴大融資總量，增加信貸擔保的投入，為我縣項目建設提供更多資金保障。并且在2014年公司計劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關系，以滿足業(yè)務發(fā)展需要,切實做好推動本縣經(jīng)濟的發(fā)展的助推器。篇二：擔保公司現(xiàn)場檢查自查報告

宜聚融保?2011?15號

關于宜賓聚能融資性擔保公司 現(xiàn)場檢查自查情況的報告

宜賓市金融辦：

根據(jù)宜賓市政府金融辦《關于對小額貸款公司融資性擔保公司開展現(xiàn)場檢查的通知》（宜府金檢通?2011?1號）和省政府金融辦《關于開展全省融資性擔保公司全面現(xiàn)場檢查的通知》（川府金發(fā)?2011?271號）文件的要求，現(xiàn)將我公司2011年1月—9月的自查情況報告如下:

一、內部控制情況

1、公司治理機制。為響應監(jiān)管部門及銀行對擔保公司的要求，

進一步拓寬業(yè)務經(jīng)營范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關文件要求，健全了公司組織架構及內部治理機制：一是，將原筠連縣聚能擔保有限責任公司更名為宜賓聚能融資擔保有限責任公司并遷址宜賓，該項工作已完成；二是，完善公司組織架構，內設：業(yè)務部、風控部、法律顧問部、財務部、綜合部及擔保業(yè)務審查委員會；三是，增資擴股，引進2位有實力的新股東，將注冊資本金由1000萬元擴大到3000萬元，目前正在向監(jiān)管部門申請報批過程中；四是，按融資性擔保公司高管人員的任職資格，引進有3年以上銀行、擔保公司工作經(jīng)驗的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級會計師1名，以提高員工整體素質，目前共有擔保從業(yè)人員12名。

2、內部控制制度。在公司治理機制完善的基礎上，強化內部風險控制，制定了擔保業(yè)務議事規(guī)則、擔保決策流程、擔保調查評估、擔保風險審查、貸后擔保管理及擔保追償和處臵等管理制度。

3、財務制度執(zhí)行。公司嚴格按照金融企業(yè)財務規(guī)則和企業(yè)會計準則等要求，建立健全財務會計制度，每年度會計報告經(jīng)會計師事務所審計。按照市、區(qū)二級金融辦要求，提供真實、準確的月報、季報、年報及年終總結分析報告。

二、合規(guī)經(jīng)營情況

3、保證金的收取、托管和運用情況?？蛻舯ＷC金按%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務經(jīng)營情況。公司目前只與筠連縣農村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至2011年9月末，公司融資在保客戶10戶，在保余額497萬元，其中今年辦理擔保客戶4戶、擔保金額為200萬元。我公司嚴格按照省金融辦審批的業(yè)務范圍從事經(jīng)營活動；嚴格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責任準備金和擔保賠償準備金；未發(fā)生突破擔保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務的情況；未向母公司、子公司提供擔?；蚧ケ?；不存在從事不正當競爭、發(fā)放貸款、對外融資、受托投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產品外的對外投資超過凈資產20%的情況。

三、風險狀況

1、擔保業(yè)務的五級分類情況。公司融資在?？蛻?0戶，按五級分類均為正常，與筠連縣農村信用合作社五級分類一致。

2、累計代償、累計損失情況。公司托管資金暫擔保代償一筆：詹兵，擔保代償本金49萬元，我公司已對詹兵提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔保損失。

3、重大風險事件報告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場檢查文件”所例的8種重大風險事件。

綜上，從2011年1-9月公司運行情況看，主要是受注冊地變更遷址及增資擴股的影響，業(yè)務發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴股工作完成后，業(yè)務發(fā)展區(qū)域會得到進一步擴展，經(jīng)營規(guī)模將進一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉。目前公司已與宜賓市商業(yè)銀行、宜賓市翠屏區(qū)農商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機構達成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進地方經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報告

二〇一一年十一月十五日

附：四川省融資性擔保公司全面現(xiàn)場檢查情況匯總表（1-3）

主題詞：現(xiàn)場檢查 自查 報告 抄 送: 董事長

聯(lián)系人: 賀 丹 電話：0831-（共印5份） 宜賓聚能融資擔保有限責任公司 2011年11月15印發(fā)篇三：擔保公司自查整改報告 擔保有限公司自查整改報告范文

一、學習、領會精神

2011年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令2010年第3號）、省經(jīng)貿委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[2010]15號）的有關規(guī)定，認真領會精神。

二、確立自查整改指導思想

根據(jù)自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、公司從業(yè)人員的素質和業(yè)務技能還有待提高。

公司十分重視員工素質和業(yè)務技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的11人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素質還有待進一步培養(yǎng)、提高。

2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。

特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產經(jīng)營狀況、企業(yè)財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。

3、擔保業(yè)務發(fā)展不理想。

①社會信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；

③擔保品種單一；

四、整改措施

針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：

1公司不存在虛假注資和抽資問題。

2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度

3建立了風險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。 4已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔任風險部經(jīng)理。

5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。

6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔?！叭椤敝贫龋瑖栏駡?zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。

7、進一步完善機構設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。

8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。

五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。

1、按標準收取擔保費。

2、健全財務管理制度。

3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。

4、建全擔保賠償準備金。提取

5、未到期責任準備金。提取

6、按規(guī)范填送報表。并報送有關部門。

建陽市隆泉融資擔保有限公司 2010年6月29日

單位自查報告 篇6

內蒙古中鼎典當有限責任公司自檢報告

內蒙古中鼎典當有限責任公司成立于2011年6月21日,主要從事動產質押典當業(yè)務、財產權利質押典當業(yè)務、房地產抵押典當業(yè)務、限額內絕當物品的變賣等業(yè)務。

自成立以來,公司嚴格按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,規(guī)范經(jīng)營,依法經(jīng)營。今年7月份,公司派財務人員、業(yè)務人員參加了內蒙古典當行業(yè)協(xié)會主辦的“2010年新批典當企業(yè)財務、業(yè)務人員培訓班”,具體學習了《企業(yè)會計準則》、《典當業(yè)務操作流程》。培訓會后,公司及時組織全體人員進行了內部業(yè)務培訓, 加強了相關人員的業(yè)務認知能力, 提高了全體人員的法律風險防范意識。在開展典當業(yè)務工作中,公司充分發(fā)揮典當行業(yè)“放寬速度快,管理環(huán)節(jié)少,經(jīng)營方便靈活”的行業(yè)優(yōu)勢,成功開展了幾筆業(yè)務,打開了公司成立伊始的市場困境,在經(jīng)營發(fā)展過程中,始終秉承依法經(jīng)營,合規(guī)經(jīng)營的理念,嚴格按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,防范市場風險、金融風險、社會風險。

自成立以來,公司無任何非法集資、吸收或者變相吸收存款、發(fā)放信用貸款、從商業(yè)銀行以外的單位或個人借款的行為。也無虛假出資、抽逃注冊資本、超比例負債、超比例放款、故意收當贓物、強迫當戶贖當?shù)扔绊懡鹑诒O(jiān)管秩序、妨害社會穩(wěn)定的違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

在下一步的工作中,公司將繼續(xù)按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,內蒙古典當行業(yè)協(xié)會、自治區(qū)商務廳、市商務局、公安部門的要求,依法經(jīng)營,嚴控風險,做好業(yè)務資金的往來,為本地典當行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一記之力。

內蒙古中鼎典當有限責任公司 二○一一年十一月二十九日

單位自查報告 篇7

局機關部門門戶網(wǎng)站建設自查報告

市人民政府辦公廳：

根據(jù)貴廳《關于進一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》要求，我局對門戶網(wǎng)站進行了認真全面檢查。經(jīng)檢查，我局門戶網(wǎng)站所有頁面都顯示正常，內容更新及時，各類服務和互動功能都運行正常，不存在錯誤鏈接和斷鏈的現(xiàn)象?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

一、主要工作開展情況

與時俱進，及時更新

升級網(wǎng)站頁面。

為進一步提高信息化水平，為廣大市民提供更好的了解城市的渠道，我局按照《政府門戶網(wǎng)站政務信息公開及內容保障實施方案》和《政務網(wǎng)站績效評

估辦法》的要求，結合工作實際，完成了對門戶網(wǎng)站的改版升級，新版網(wǎng)站于今年1月份投入使用。本次改版歷時6個多月，廣泛征求了網(wǎng)民及相關部門、專家的意見，通過招投標的方式與資深網(wǎng)絡開發(fā)公司合作建設，項目總共投入20萬元。改版后的信息港界面更加友好，操作更加簡便，新增的辦事流程欄目市民可以更便捷直觀地了解各類審批服務流程。同時，良好的信息查詢工具方便了市民對詳細項目信息進行查看。信息內容上，將市民關注的重點項目、熱點區(qū)域信息進行歸類展示，增加了水城專題以及電子地圖。此次改版升級，是局推進政務公開、創(chuàng)新管理方式、增強服務能力的重要舉措，進一步提高了工作透明度和行政效能。

規(guī)范管理，出臺了一系列網(wǎng)站信息管理制度。

為進一步加強和規(guī)范網(wǎng)站管理，我局根據(jù)市政府有關文件要求，制定實施了領導干部讀網(wǎng)制度、信息發(fā)布審核制

度、信息保密審查制度、網(wǎng)站鏈接審批制度、網(wǎng)站互動信息處理制度、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復查制度、網(wǎng)站值班制度等一系列管理制度，使網(wǎng)站管理更加規(guī)范化、制度化。

同時，我局印發(fā)了《關于加強宣傳工作做好本局網(wǎng)絡信息發(fā)布有關事項的通知》、《局網(wǎng)絡信息發(fā)布工作責任表》，制定了《信息發(fā)布審核登記表》、《信息港信息時效確認單》等配套表單，進一步規(guī)范了信息發(fā)布審核、信息保密審查、網(wǎng)站互動信息處理、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復查、網(wǎng)站值班等管理制度。明確網(wǎng)站管理、維護部門及崗位職責。要求技術維護人員認真監(jiān)控和檢查網(wǎng)站運行狀況，信息采編人員及時提供相關信息資訊，確保鏈接正確有效、網(wǎng)站安全平穩(wěn)運行，確保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務。

積極主動，認真做好政務信息公開及網(wǎng)站信息更新。

按照市公開辦的要求，充分發(fā)揮網(wǎng)

站的政務信息公開平臺作用，去年我局在系統(tǒng)上錄入了100多條公開信息，并且按要求定期在網(wǎng)上將相關文件進行公開。公開的內容涉及我局的基本情況、職能配置、領導信息、工作動態(tài)、項目、行政職權、應急監(jiān)察等方面。同時，我局按規(guī)定將題材分類類目表中t0

1、t0

2、t10三項的信息公開登記表報送給市公開辦，并著力對市民比較關注的重大城市信息予以主動公開，先后在信息公開平臺上錄入了城市總體修編、綜合交通、軌道交通、五象新區(qū)等內容。

加大城鄉(xiāng)工作的網(wǎng)絡宣傳力度，我局指定每個部門由專人負責信息采集上報工作，門戶網(wǎng)站平均每月更新信息60條以上，更新內容包括新聞動態(tài)、公示、展示等涉及群眾切身利益及需要社會廣泛知曉的內容，充分發(fā)揮了門戶網(wǎng)站的重要信息宣傳、發(fā)布作用。

落實責任，積極做好網(wǎng)絡問政等網(wǎng)民意見辦理工作。

我局按照上級的有關規(guī)定要求，認

真做好人民網(wǎng)地方領導留言、網(wǎng)上信訪平臺、政民互動平臺及我局局長信箱收到的咨詢、意見、建議和投訴件的辦理，安排有專人負責每個工作日定時查收信件，并做好登記、分別、催辦工作。對于一般問題7個工作日內給予回復，對于較復雜問題，我局會先告知來信人我局已收到其信件，核實相關檔案資料后會及時給網(wǎng)民回復。今年1至5月份，我局共收到政民互動平臺群眾來信63件、市網(wǎng)上信訪系統(tǒng)信件9件、我局網(wǎng)站局長信箱信件30份，均按要求及時給予回復。同時，我局嚴格按照上級要求積極參與政風行風面對面、政風行風熱線等訪談活動。通過以上措施，有效促進了行政機關辦事效率和服務質量的提升。

加強管理，確保網(wǎng)站安全運行。

我局嚴格按照《人民政府辦公廳關于使用電子政務內網(wǎng)辦公自動化系統(tǒng)進行公文交換的通知》要求，由專人負責使用辦公自動化系統(tǒng)與市政府辦公廳進

行公文交換。由專人保管網(wǎng)站服務器設有開機密碼，并且每天安排管理員定時訪問局網(wǎng)站，進行巡檢，保證網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全。

為保障網(wǎng)站安全，我局對機房進行了防火、防盜的改造，并且使用了硬件防火墻對外網(wǎng)訪問進行有效控制，同時每個服務器都配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。及時對系統(tǒng)和軟件進行更新，對網(wǎng)站重要文件、信息資源做到每天一備份，并且做了數(shù)據(jù)異地備份，當網(wǎng)站數(shù)據(jù)被篡改或者破壞后，能夠迅速地對其進行恢復。定期聯(lián)系相關高級技術人員對網(wǎng)站進行軟、

硬件升級和優(yōu)化，對服務器系統(tǒng)進行檢查、殺毒、升級，確保其運行安全性。

壯大管理隊伍，加強人才培訓。

我局歷來重視網(wǎng)站管理隊伍建設。為更好的做好網(wǎng)站管理工作，我局由一

名副局長分管網(wǎng)站建設和管理工作，相關科室、部門目標明確，責任落實，為信息化建設工作提供了組織保障。去年，我局進一步充實和壯大信息隊伍，新聘

用12名信息技術人員。目前專業(yè)信息工作人員已達28人。同時我局積極組織人員參加全市網(wǎng)站建設管理方面相關培訓，并認真做好局內培訓工作，通過舉辦培訓班和開展交流研討等多種方式，對網(wǎng)站工作人員進行經(jīng)?；墓芾砗蜆I(yè)務培訓，為建設和管理好門戶網(wǎng)站奠定了堅實的基礎。

制定了網(wǎng)站規(guī)范化管理手冊，從網(wǎng)站維護人員、信息更新人員、信息核查人員、科室負責領導及分管局領導，對于每個參與網(wǎng)站運行、維護的每一個個人都明確了其相關管理職能，并出臺了相關操作細則，使得管理規(guī)范有據(jù)可依，以及在日常管理中遇到的信息更新、平臺維護的流程做了詳細說明，要求所有網(wǎng)站管理的人員都學習管理手冊。我局還跟網(wǎng)站開發(fā)公司合作，定期請他們的

工程師對我局網(wǎng)站技術管理員培訓，提高網(wǎng)站管理、維護水平。

二、目前存在的問題

雖然我局門戶網(wǎng)站建設取得了不少成績，目前也還有一些方面需要改進，主要有：

進入網(wǎng)站速度有待進一步提高。因我局網(wǎng)站信息量大，包括視頻文件、大量的圖、三維地圖等資料，數(shù)據(jù)過多影響網(wǎng)站打開速度。

網(wǎng)站主頁頁面需根據(jù)網(wǎng)民意見做進一步優(yōu)化，服務功能需進一步完善、齊全。

網(wǎng)站管理、維護隊伍建設需進一步加強。

三、下一步工作計劃

信息港作為我局門戶網(wǎng)站，是我局發(fā)布信息、提供在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強宣傳、做好政務公開的重要平臺。我局將在市委市政府的正確領導下，根據(jù)政府有關部署，嚴格按照《國務院辦公廳關于進

一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》、《自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)門戶網(wǎng)站管理暫行辦法的通知》、《人民政府辦公廳關于進一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》等文件要求，進一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務功能，維護網(wǎng)站運行安全。下一步，我局將做好以下方面工作：

進一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設計，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高我局網(wǎng)站頁面打開速度，使我局網(wǎng)站的服務、宣傳等作用得以充分發(fā)揮，樹立政府部門的良好形象。

進一步完善網(wǎng)站功能，充分運用好網(wǎng)絡作為做好城鄉(xiāng)工作的重要工具和平臺，不斷提高網(wǎng)上政務服務能力和水平，進而提高我局公共管理和服務水平，更好地服務我市經(jīng)濟建設，促進社會和諧。

進一步加強網(wǎng)站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網(wǎng)站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合

能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高建網(wǎng)、管網(wǎng)能力。加強與廣州、南京等城市網(wǎng)站管理機構及我市其他部門網(wǎng)站隊伍間的工作交流，學習先進工作經(jīng)驗，提高網(wǎng)站管理水平。

為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：

一、提高認識，加強領導

我辦領導高度重視規(guī)范化服務型政府建設工作，始終堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內網(wǎng)工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網(wǎng)站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力

的組織保障。

二、完善工作機制，落實責任

我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內網(wǎng)的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內網(wǎng)領導小組管理制度》，有效地解決了機關網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網(wǎng)領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網(wǎng)站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。

三、轉變職能，建設高效服務流程，加強門戶網(wǎng)站建設

創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦

理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農轉非辦理流程、上級單位及領導批轉交辦件辦理流程、農村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設。

四、加強隊伍建設，搞好門戶網(wǎng)站建設工作

為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網(wǎng)站建設，我們一是要加大了培訓力度，

結合《*市政務網(wǎng)站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。

為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：

抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內網(wǎng)工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網(wǎng)站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開

主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力的組織保障。

二、完善工作機制，落實責任

我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內網(wǎng)的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內網(wǎng)領導小組管理制度》，有效地解決了機關網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網(wǎng)領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網(wǎng)站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。

三、轉變職能，建設高效服務流程，加強門戶網(wǎng)站建設

創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工

作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農轉非辦理流程、上級單位及領導批轉交辦件辦理流程、農村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設。

四、加強隊伍建設，搞好門戶網(wǎng)站建設工作

為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網(wǎng)站建設，我們

一是要加大了培訓力度，結合《*市政務網(wǎng)站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。

2014年xxx民族中學門戶網(wǎng)站自查報告 貴州省xx民族中學門戶網(wǎng)站于2014年6月24日由學校信息中心負責建設的學校門戶網(wǎng)站開始對外發(fā)布。目前學校門戶網(wǎng)站集以校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、

網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)校論壇等功能欄目為一體的交流平臺。根據(jù)《省教育廳關于加強高中階段學校中英文門戶網(wǎng)站建設的通知》文件精神，我校對網(wǎng)站管理工作進行全面認真檢查?，F(xiàn)將我校網(wǎng)站的建設自查情況詳細匯報如下：

一、欄目概況

學校網(wǎng)站是對外宣傳和信息公開的主要窗口，也是社會和家長了解學校的平臺。為此，學校網(wǎng)站不斷完善信息公開方面的內容，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關學生網(wǎng)絡教育安全的文件，信息宣傳主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

目前學校網(wǎng)站設立校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)?？臻g、網(wǎng)校論壇12個一級欄目，二級

欄目33個。截至2014年11月8日，學校門戶網(wǎng)站發(fā)布教育教學和管理的各類信息151條，圖庫23張，累計訪

問量3萬人次。

校園新聞

校園新聞設立通知公告、規(guī)章制度、考試招生、校園動態(tài)欄目。主要發(fā)布學校教育、教學和管理的有關活動開展的實時信息，招生考試、家校互動方面的信息。這是學生、家長了解學校近期最新動態(tài)的一個窗口，也是接受社會監(jiān)督的一個平臺。

校園文化

校園文化設立學校簡介、校園活動、校園簡介、校園攝影、校慶專題欄目。主要發(fā)布有關學校組織結構、學校歷任領導和現(xiàn)任領導介紹、學校辦學特色介紹、慶典活動、校容校貌介紹，為更好地了解我校文化信息。

教師頻道

教師頻道設成果展示、名師風采、教研活動、教師博客欄目。主要展示教師進行教育教學的有關材料，發(fā)布有關學校在職師資隊伍、教研科研、教師獲獎的各類比賽獲獎信息。

學生園地

學生園地設立學生社團、優(yōu)秀學生、學生作品、成績榜單欄目。主要發(fā)布有關學生的重要活動、畢業(yè)班招生考試的有關政策和文件、學生優(yōu)秀作品、各類先進評選公示等。

校務公開

校務公開下設校長在線、領導班子、發(fā)展規(guī)劃、黨建園地欄目。主要介紹學校主要領導結構，學校的發(fā)展規(guī)劃，展示學校信息化應用項目推進動態(tài)，發(fā)布黨總支、工會組織的有關活動信息等。

網(wǎng)校空間

網(wǎng)校空間下設學生空間、教師空間、學生文章、教師文章欄目。是學生、老師文章發(fā)表，資源共享的網(wǎng)上交流平臺。

二、網(wǎng)站管理

加強人才培訓，不斷完善網(wǎng)站管理隊伍

學校領導把網(wǎng)站建設工作已經(jīng)納入了學校重要工作日程，網(wǎng)站建設的目

標已經(jīng)體現(xiàn)在學校工作計劃和總結上。學校依據(jù)有關信息公開的條例及時做好學校門戶網(wǎng)站的建設工作。嚴格執(zhí)行學校門戶網(wǎng)站信息發(fā)布審核管理制度、及時做好“處置校園網(wǎng)絡有害信息事件”應急預案等，保證了學校網(wǎng)站建設的健康發(fā)展。學校網(wǎng)站建設圍繞學校的教育教學管理

服務，一切為了師生的需要成為學校網(wǎng)站建設的總目標，在網(wǎng)站建設方面不斷改進技術，讓學校網(wǎng)站成為學生的學習、教師的教育教學的良師益友。

積極主動，建設綜合性學校網(wǎng)站

學校網(wǎng)站集校園新聞發(fā)布、學校管理、教育教學、教學資源等功能為一體，網(wǎng)站具有信息發(fā)布、查詢、搜索等功能；網(wǎng)站主題鮮明，頁面清新、大方，具有校園文化內涵和時代氣息。欄目內容圖文并茂，布局結構合理，網(wǎng)頁制作規(guī)范，欄目分類清晰，信息歸類科學，網(wǎng)站導航明確，鏈接無誤。

加強學習，提高網(wǎng)站管理員信息處

理能力

學校網(wǎng)站建設離不開網(wǎng)站管理人員信息采集、信息處理能力。網(wǎng)站維護人員不斷提高自身的信息素養(yǎng)，努力學習有關網(wǎng)站建設的理論，不斷提高信息處理能力。自覺學習有關網(wǎng)絡建設方面的專業(yè)指導，不斷學習，不斷提高，將結合實際工作，學用結合，切實提高自身網(wǎng)站信息安全和網(wǎng)絡技術水平，提升網(wǎng)絡維護能力和信息化建設水平。

三、目前存在的問題，下一步工作計劃

校園網(wǎng)站是我校的門戶宣傳網(wǎng)站，是信息發(fā)布信息、提供網(wǎng)絡在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強

宣傳、做好教育教學的重要平臺。由于缺乏專業(yè)網(wǎng)絡管理英語人才，我校暫時未能開通英文門戶網(wǎng)站。為了進一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務功能，維護網(wǎng)站運行安全。下一步，我校將做好以下各方面工作：

進一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設計，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高網(wǎng)站的服務、宣傳等作用，充分發(fā)揮，樹立教書育人的良好形象。

進一步完善網(wǎng)站功能，充分運用好網(wǎng)絡作為宣傳工作的重要工具和平臺，不斷提高網(wǎng)上教育服務能力和水平，進而提高教育教學的服務水平，更好地服務教育建設，促進社會和諧。

進一步加強網(wǎng)站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網(wǎng)站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高網(wǎng)站管理水平。

xxxxx中學

2014年11月08日

關于政府門戶網(wǎng)站建設情況的報告

根據(jù)《關于印發(fā)各縣區(qū)和市直部門2014年度目標責任考核標準指標的通知》《關于切實加強政府網(wǎng)站管理公眾的

通知》要求，我縣政府計網(wǎng)絡績效評估指標占全縣年度考核總分的分，由我縣信息化辦公室負責完成，具體指標及完成情況如下：

1.？縣區(qū)門戶網(wǎng)絡建設情況：

我縣今年重點實施了電子政務統(tǒng)一平臺建設項目，在該項目中預算投資15萬元，重新開發(fā)完成了我縣站群管理系統(tǒng)和新的政府門戶網(wǎng)站，采用先進的java編程語言開發(fā)，建成了四級子菜單及豐富詳細的各種欄目，包括政務公開、新聞中心、在線服務、政民互動等。新的網(wǎng)站內容豐富。版本新穎、功能強大、欄目眾多，堪稱優(yōu)秀網(wǎng)絡

2.向市政府門戶網(wǎng)站提供內容保障情況：

我辦全年向市政府門戶網(wǎng)站固定欄目發(fā)送信息756條超額完成了全年任務。

3.開展政府信息公開工作情況：

我辦積極開展了政府信息公開工作，發(fā)布縣內重要新聞：部門動態(tài)、省

市要聞等共計1040條，發(fā)布政府文件、公告政務信息等共計232條，開辟了“學習型黨組織專欄”、“工程項目領域信息公開專欄”等共計7個專欄。發(fā)布信息641條。同時建立健全政府信息公開多項工作制度，較好的完成了此項工作任務。

信息化辦公室

二〇一四年十二月二十七日

機關網(wǎng)站自查報告

機關單位個人自查報告

機關網(wǎng)絡安全自查報告

機關單位作風建設自查報告

機關單位保密工作自查報告

單位自查報告 篇8

青 銅 峽 國 家 糧 食 儲 備 庫

中央儲備糧統(tǒng)計質量工作自查報告

根據(jù)中儲糧西[2009]192號《關于開展2009年統(tǒng)計工作檢查的通知》的精神，我?guī)熘鞴茴I導會同財務主管人員及統(tǒng)計人員組成自查小組，于2009年11月4日至11月10日依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》，《2008年度中央儲備統(tǒng)計制度》以及文件中相關要求，對我?guī)熘醒雰浼Z統(tǒng)計工作進行了全面徹底的自查。

我?guī)飕F(xiàn)代中央儲備糧中寧直屬庫存儲中央儲備糧噸（其中：特種儲備噸，非特種儲備噸。全部是晚粳稻），2009年我?guī)煨栎啌Q中央儲備糧水稻6892噸?，F(xiàn)我?guī)旄鶕?jù)直管庫要求，采取先出后進輪換方式，截止9底已輪換出庫6021噸水稻。

本著客觀公正、實事求實的原則，通過此次檢查我?guī)旖y(tǒng)計工作具體情況如下：

一、我?guī)旖y(tǒng)計人員對統(tǒng)計工作有著多年的工作經(jīng)驗，熟悉統(tǒng)計制度，遵守統(tǒng)計紀律，具備初級電子計算機應運能力。能熟練運用微機進行日常統(tǒng)計工作，并接受過西安分公司的多次軟件培訓，能夠熟練掌握統(tǒng)計軟件的應用。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計人員持證上崗制度；符合統(tǒng)計工作要求。

二、統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量方面，經(jīng)自查統(tǒng)計人員嚴格按照總公司、分公司的規(guī)定格式、順序、計量單位及時填報個類報表和調查表；按時上報各類報表，報表簽字、蓋章手續(xù)完備；統(tǒng)計帳務處理準確，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、全面，沒有缺失、虛報、漏報、瞞報、錯報現(xiàn)象；各種報表之間同一指標數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)不一致現(xiàn)象；統(tǒng)計時間真實，沒有提前統(tǒng)計或滯后統(tǒng)計的違規(guī)現(xiàn)象。

三、統(tǒng)計基礎工作，按照《中央儲備糧統(tǒng)計基礎規(guī)范》建立了規(guī)范、科學、合理的統(tǒng)計業(yè)務處理流程；每項統(tǒng)計數(shù)字做到了收有憑，支有據(jù)，統(tǒng)計臺帳、報表、統(tǒng)計軟件一致；統(tǒng)計資料傳遞規(guī)范及時、健全，傳遞規(guī)范；統(tǒng)計原始憑證記錄、統(tǒng)計臺帳、分倉帳齊全，帳薄登記清晰、完整，能夠正確反映中央儲備糧收支存詳細情況；原始憑證、原始記錄建檔立冊，統(tǒng)計臺帳、報表以及相關文件完整，全部有檔可查，出入庫時每日做到保管員同總保管對帳，月底會計、統(tǒng)計、總保管對帳，做到三帳相符，建立統(tǒng)計崗位責任制。

四、《統(tǒng)計法》及其實施細則以及國家相關政策執(zhí)行情況，認真學習《統(tǒng)計法》，嚴格遵守國家相關政策，按照統(tǒng)計制度規(guī)定正確進行賬務處理，沒有虛報、滿報、弄虛作假的情況。

五、在統(tǒng)計工作逐步走向規(guī)范化后，統(tǒng)計人員經(jīng)西安公司多次培訓，已能夠正常操作統(tǒng)計軟件，對庫內發(fā)生的各類業(yè)務能夠正確進行統(tǒng)計處理，并能及時上報統(tǒng)計分析。對軟件存在的一些問題正在摸索和解決中。統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)真實、準確、完整，并按時上報，符合統(tǒng)計工作要求。

六、我?guī)旖y(tǒng)計管理中計算機的推廣應用及網(wǎng)絡建設情況，我?guī)煸O有獨立的微機室，配有先進的計算機配套設施，庫內設有局域網(wǎng)絡，統(tǒng)計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料等信息均可上網(wǎng)上傳或下載。

七、我?guī)祛I導非常重視統(tǒng)計工作對統(tǒng)計人員嚴格要求，在工作方面給予統(tǒng)計人員大力的支持。

通過此次統(tǒng)計質量自查工作，發(fā)現(xiàn)我?guī)旖y(tǒng)計工作存在著以下幾個問題：

一、統(tǒng)計人員專業(yè)知識有待于加強。

二、統(tǒng)計分析工作、分析質量有待進一步提高。

針對以上存在問題我?guī)鞗Q定在以后工作中，進一步加強統(tǒng)計工作的力度，重視統(tǒng)計工作，建立健全統(tǒng)計制度，盡快解決存在的問題，定期召開統(tǒng)計分析工作會議，加強統(tǒng)計工作人員專業(yè)知識的學習，提高統(tǒng)計人員專業(yè)素質。使我們的統(tǒng)計工作，全面符合統(tǒng)計制度和中儲糧總公司及西安分公司的各項規(guī)章制度要求。

寧夏青銅峽國家糧食儲備庫

2009年11月6日

工業(yè)統(tǒng)計自查報告

自查報告,企業(yè)自查報告

統(tǒng)計自查報告

企業(yè)自查報告

企業(yè)自查報告

單位自查報告 篇9

山東信德建工有限公司

安全生產自查報告

為貫徹落實淄建函發(fā)20號文（關于組織開展上半年全市建筑市場和工程質量安全檢查的通知）有關精神，落實企業(yè)安全責任，強化防范措施，切實做好公司安全生產工作，有效防范和堅決遏制事故發(fā)生，公司按照主管部門相關要求，對所屬項目部的工程質量、安全生產、市場行為、揚塵防治等情況進行了自查自糾。具體自查內容如下：

一、安全生產責任制落實情況

為了明確責任，所屬項目部均建立了完整的安全、質量保證體系，在現(xiàn)場成立了以項目經(jīng)理為組長、安全負責人、質量負責人為副組長，以各專職安全員和棟號長為成員的安全、質量生產領導小組。在工作中積極落實崗位責任制，并對安全、質量生產責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了現(xiàn)場生產的順利開展。

二、檢查情況

1、質量終身責任制及“三年質量提升行動”落實情況；

2、市場行為情況；

3、施工現(xiàn)場模板支架、臨時用電、腳手架、塔吊等安全生產情況；

4、文明施工情況；

5、揚塵“六個百分百”落實情況；

通過檢查表明，項目部安全生產意識有了很大提高，施工現(xiàn)場安全管理工作有所加強，能夠認真落實好安全、質量生產責任制及其它管理制度，做到主要人員持證上崗，安全、技術資料整理存檔規(guī)范化，施工方案、人員交底、三級教育齊全，不存在違法分包情況。能牢固樹立“質量第一，安全生產重于泰山”的意識，始終把安全生產放在第一位。

在揚塵治理方面，公司堅決貫徹“六個百分百”要求，做到施工現(xiàn)場2小時灑水，每車必沖洗，認真做好揚塵沖洗記錄并完整保存沖洗錄像。

市場行為方面，公司對各專業(yè)分包嚴格把關，及時審查分包隊伍的資質、人員證書、勞保手冊等資料，杜絕違法分包；項目部人員方面努力做到人員持證上崗，特別是項目經(jīng)理、技術、安全、質量負責人及特種工、專職安全員；做好材料收發(fā)臺賬，機械租賃合同及材料采購合同等整理存檔；財務人員按照考勤記錄及時做好工資發(fā)放證明材料。

質量提升方面，各項目部均已采用馬凳筋，切實保證混凝土保護層厚度符合規(guī)范要求；同條件試塊均按要求置于現(xiàn)場并放置在鋼筋籠內；材料試驗及時送檢；技術資料及時歸檔。

安全生產方面，施工前編制各分項工程的施工方案，落實好安全技術交底及工人安全教育，發(fā)放有關勞動保護用品，保證安全措施費的使用，開展工人“隨手拍”，將安全監(jiān)督落實到每一個人。定期開展應急演練，提高工人素質。加強工人安全教育學習，提高安全認識。

三、存在問題

1、施工方案不能很好的指導施工，個別方案編制較簡單，現(xiàn)場的實際生產中也沒能完全按照施工方案進行施工。

2、安全技術交底和工人安全教育滯后于生產進度。

3、施工現(xiàn)場材料堆放混亂，警示標識少，消防器材擺設不夠合理。

4、腳手架：少數(shù)施工現(xiàn)場腳手架材質差，掃地桿、剪刀撐未搭設到位。

5、“三寶、四口”防護：個別臨邊、洞口防護不到位。

6、施工用電：個別電工無證上崗，巡查記錄簡單，漏保和電阻測試記錄不真實。

7、塔吊噴淋降塵使用頻次少，起不到很好的降塵作用。

8、塔吊維修保養(yǎng)不到位，電纜未用瓷瓶固定，交接班檢查流于形式，特別是在塔吊安裝、拆卸、頂升時無專人看護。

9、施工現(xiàn)場人員消防意識差。

四、處理意見

對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司均下發(fā)隱患整改通知單，要求項目部按照“定人、定措施、定時間”的三定原則積極整改，公司到期復查，整改不到位的公司將給予通報批評并給予相應罰款處理。

五、下階段工作

1、要求各項目部牢固樹立“安全第

一、預防為主、綜合治理”的方針，加強領導，增強自身的安全責任感，真正落實好安全生產。

2、認真學習法律法規(guī)及相關規(guī)定，進一步落實各級安全責任制，做好各工程的安全交底工作，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加大對工人的安全生產教育和培訓，進一步完善安全管理資料的規(guī)范化。

3、加大施工現(xiàn)場自查自糾力度，嚴格執(zhí)行安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗制度，廣泛開展施工人員的安全生產宣傳教育，進一步提高施工人員安全意識。

4、積極落實“三年質量提升行動”，落實好質量生產責任制，保證工程質量的有效提升，努力創(chuàng)建優(yōu)質工程。

5、突出重點，繼續(xù)深化安全生產事故隱患的專項整治，進一步推進安全標準化現(xiàn)場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，切實加強現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

山東信德建工有限公司

2017年4月25日

辦公室安全生產自查報告

安全生產自查報告

公司安全生產工作自查自糾報告15篇

2020燃氣公司安全生產自查報告范文

安全生產自檢自查報告

單位自查報告 篇10

創(chuàng)建無煙單位自查報告

根據(jù)2011年衛(wèi)生部等四部委的要求，全面落實醫(yī)療機構全面控煙的決定，我縣積極行動起來，積極做好本單位的控煙工作，督促指導各相關醫(yī)療衛(wèi)生單位做好創(chuàng)建無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構的相關工作，對照省衛(wèi)生廳、州***的要求和無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構創(chuàng)建工作交叉督導評估評分表的相關細項，認真開展了自查自評，現(xiàn)將工作開展情況總結如下：

一、制定方案，措施有力

制定了《 ***醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙工作實施方案》并建立了一套較完善的規(guī)章制度，如《 ***控煙工作制度》、《 醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)禁煙獎懲制度》、《 無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構評分標準》等，為無煙醫(yī)療衛(wèi)生單位的創(chuàng)建打下了良好的基礎并提供了制度保障。

二、領導重視，機構健全

***成立了以局長為組長分管局長為副組長各醫(yī)療機構負責人為成員的控煙工作領導小組，辦公室設在愛衛(wèi)辦，負責協(xié)調各部門工作。在領導小組統(tǒng)一安排部署下，定期布置檢查落實控煙工作。并設有控煙監(jiān)督員和巡查員，對系統(tǒng)內控煙情況進行監(jiān)督檢查，確保各醫(yī)療機構無煙單位的創(chuàng)建。

三、加大宣傳 成效明顯

（一）加強控煙和健康教育，各單位利用宣傳欄及多媒體手段，進行控煙工作宣傳；，同時，在醫(yī)療系統(tǒng)職工大會上宣傳衛(wèi)生保健控煙知識，使系統(tǒng)內干部職工增長健康知識，自覺采納有益于健康的行為和生活方式，消除或減輕影響健康的危險因素，預防疾病提高生活質量和健康水平。各醫(yī)療機構定期組織干部職工參加多種多樣、豐富 多彩的體育和娛樂活動，讓干部職工在輕松愉快的氛圍中鍛煉身體、增強體質、陶怡情操。通過這些教育宣傳活動，醫(yī)療機構工作人員吸煙者人數(shù)在逐漸下降，行成了自覺控煙的良好衛(wèi)生習慣。

（二）根據(jù)控煙標準結合各單位實際情況，堅持做好禁止吸煙的宣傳工作，并在禁止吸煙的場所內設置醒目的禁止吸煙的標志，不設置吸煙的器具，開展一些行之有效的控煙活動。

（三）通過“國衛(wèi)生月”活動中以“世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》”為主題開展宣傳活動。同時，進一步統(tǒng)一思想，明確要求，落實措施，貫徹無煙醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)創(chuàng)建工作交叉督導評估評分表的細則要求，努力做好醫(yī)療機構內部的控煙和健康教育工作。嚴格執(zhí)行切合實際、行之有效的控煙制度。

四、人員到位，加大督查

（一）各單位控煙督察員督促職工自覺遠離煙草，積極宣傳控煙知識，做文明醫(yī)務人員。

（二）加強經(jīng)常性有重點的階段檢查和考核，給對禁煙工作有亮點的單位和職工給予表揚和鼓勵。

五、下一步工作打算

部分老百姓對使用煙草危害的認識和地域、民俗有著一定歷史淵源和局限性，這給控煙工作帶來了一定的困難，但是為了能夠有效開展控煙工作，局領導身先士卒，認真貫徹上級有關要求，積極開展控煙工作，取得了一定的效果但是離目標要求還有一段距離，我們將在今后的工作中進一步提高認識，加強領導，完善制度措施，開展有效宣傳，鞏固控煙效果，根據(jù)督導組專家提出的意見和建議認真整改，提高工作效率。

單位自查報告 篇11

華能辛店電廠

#3機組并網(wǎng)安全性評價自查報告

尊敬的查評組領導、各位專家：

首先，對各位領導、專家來我廠檢查、指導工作表示熱烈歡迎和衷心感謝！根據(jù)魯電監(jiān)供【2007】11號文件《關于下達2007年度全省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價計劃的通知》的安排，認真貫徹“安全第

一、預防為主”的方針，保證電網(wǎng)和并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)安全運行，我廠對照山東省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價標準進行了自查，由于涉網(wǎng)安全性評價工作在我廠是第一次開展，若有不足，敬請批評指正?；厩闆r匯總如下：

一、檢查內容

我廠組織各相關部門對照并網(wǎng)安全性評價標準逐條進行檢查，根據(jù)標準要求豐富技術資料，推進設備臺帳和技術監(jiān)督的整理工作。

二、得分情況

涉網(wǎng)安全管理480分（總分490分），得分率%；一次部分867分（總分930分，因我廠無GIS裝置，故總分扣除70分），得分率%；二次部分948分（總分1000分），得分率%。

三、存在問題及應對措施

1、檢修方面： ……………………

2、技術監(jiān)督： ……………………

3、專業(yè)管理： ……………………

四、具備的運行條件

并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)簽訂《并網(wǎng)調度協(xié)議》以及與購電企業(yè)或電網(wǎng)運營企業(yè)簽訂《購售電合同》。我廠已簽訂。

發(fā)電企業(yè)（機組）主接線滿足發(fā)電企業(yè)（機組）介入系統(tǒng)設計可靠性標準和《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導則》的要求。我廠滿足要求。 調度管轄范圍劃分明確，所有設備已按規(guī)定命名編號并報有關調度機構批準實施。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)值長、單元（機）長等涉網(wǎng)運行值班人員配齊，通過培訓熟悉掌握相關規(guī)程制度，經(jīng)考試合格持證上崗。涉網(wǎng)運行值班人員名單已報調度機構。滿足要求。

涉網(wǎng)發(fā)電企業(yè)的發(fā)電機、升壓站一次電氣設備安裝調試完畢，通過正式驗收，試驗數(shù)據(jù)齊全，技術指標合格，符合運行要求，相關參數(shù)已報調度機構。已完成現(xiàn)場運行規(guī)程編寫，并報有關調度機構備案。發(fā)電機組的調峰能力和進相運行能力滿足《并網(wǎng)調度協(xié)議》的要求，新建發(fā)電企業(yè)（機組）必須進行進相試驗，并將試驗結果報調度機構。進相實驗未進行，開機時進行試驗。

發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)及調速系統(tǒng)符合國家、行業(yè)的技術標準和調度機構的技術要求。勵磁系統(tǒng)及調速系統(tǒng)框圖、傳遞函數(shù)及相關參數(shù)已通過試驗并報調度部門。機組一次調頻功能按要求投入，電力系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（PSS）已通過試驗，具備投入運行條件。我廠勵磁系統(tǒng)無PSS，可上報計劃配置，目前系統(tǒng)能穩(wěn)定運行。

發(fā)電機組、升壓站的繼電保護配置、設備選型符合電網(wǎng)的技術要求，整定范圍劃分清楚、分工明確。發(fā)電機組的低頻、高頻、低電壓、過電壓和解列保護的整定值已經(jīng)調度機構同意，設備調試校驗合格，相關規(guī)章制度完善，有關資料已報調度機構備案。根據(jù)系統(tǒng)安全要求加裝的安全穩(wěn)定裝置已按規(guī)定時間完成，并納入廠內技術管理范疇。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)調度自動化系統(tǒng)配置、選型符合電力系統(tǒng)調度自動化有關技術標準提出的要求，在機組正式并網(wǎng)前所有遠動及數(shù)據(jù)信息、控制命令已送到相關調度機構，并與調度能量管理系統(tǒng)（EMS）聯(lián)合調試合格。發(fā)電機組自動發(fā)電控制（AGC）具備投入運行的條件。規(guī)定投入自動電壓控制（AVC）和動態(tài)信息實時檢測（PMU）的發(fā)電企業(yè)（機組）應按要求投入。我廠AVC系統(tǒng)已安裝結束，開機時調試并投運，其他滿足要求。

發(fā)電企業(yè)調度通信系統(tǒng)配置符合電網(wǎng)調度要求，通信設備已接入調度通信網(wǎng)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)繼電保護和安全自動裝置使用的通信設備及通道正常運行。滿足要求。

按照國家、行業(yè)和山東電網(wǎng)有關技術監(jiān)督工作規(guī)定，發(fā)電企業(yè)應建立健全技術監(jiān)督管理體系，開展技術監(jiān)督工作。按規(guī)定開展并執(zhí)行預防性試驗規(guī)程，落實反事故技術措施。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)落實電網(wǎng)調度機構制定的應急處理預案，制定可靠完善的保廠用電措施，制訂應對突發(fā)事件的處理預案及“黑啟動”方案。滿足要求。

五、#2機大修后安全運行管理

3#機組大秀自6月23日0：00開工，7月15日10：00向省調報竣工。目前脫硫技術改造項目正在進行中。根據(jù)《山東省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價管理辦法及評價標準》（試行）的規(guī)定和要求，對照運行管理考評標準中的條目進行了自查和整改情況如下；

1、嚴格遵守執(zhí)行省、地調調度規(guī)程安全的運行方式運行，加強值班人員的技術培訓，根據(jù)技能培訓的要求，每月按照人次進行技術問答、事故預想、默畫系統(tǒng)圖等方式進行常規(guī)培訓，每季度進行專業(yè)的反事故演習，每半年進行一次全廠性的反事故演習，并積極參加各級調度組織的事故演習，通過事故演習提高運行值班人員對異常情況及事故的判斷和處理能力，確保電網(wǎng)和本廠機組的安全運行。運行部還針對運行的特點，編制了各項安全運行措施和事故處理預案，如《黑啟動方案》、《保廠用電措施》、今年6月份廠組織編寫了《防止電網(wǎng)大面積停電事故應急預案》、《廠用電中斷應急預案》、《防止本廠變?yōu)楣聧u應急預案》等有針對性的應急預案，確保電網(wǎng)的安全運行。每年9月份對各運行規(guī)程進行考試，合格后方能上崗值班，做到了各值班人員熟悉本廠電網(wǎng)的運行方式和繼電保護配置以及事故處理的步驟。積極參加省地調組織的培訓班并按照省調度中心的要求，組織值長、電氣班長參加了上崗考試并全部合格，其中兩名同志進行了復證工作。三期副值長將于今年10月份參加省調組織的上崗考試。

2、涉網(wǎng)的倒閘操作及事故處理涉網(wǎng)的操作嚴格按照調度員的指令進行操作，調度員的操作指令均記錄在《調度指令記錄簿》中，調度電話全部按照廠調度規(guī)程規(guī)定進行錄音。在進行倒閘操作的過程中，嚴格按照廠制定的《兩票工序標準》和操作紀律進行操作，在母線操作時嚴格執(zhí)行《到位制度》、雙人監(jiān)護制度，確保了每項的正確性，涉網(wǎng)操作票的合格率100%。

3、嚴格執(zhí)行調度紀律，接受調度指令時執(zhí)行調度指令復誦制度、錄音制度，于調度下達的指令正確迅速的執(zhí)行。嚴格按照每天的調度計劃進行機組有功負荷的調整，按照每季度下達的電壓調整曲線進行無功調整，保證電壓合格率100%。

4、嚴格按照調度批準的設備名稱及編號對設備進行編號，并符合電氣安全工作規(guī)程中雙重編號的要求，設備的相色正確無誤。電氣防誤閉鎖功能齊全，運行正常。對于需要解鎖操作的，按照解鎖操作規(guī)定執(zhí)行，考核期內無電氣誤操作事故。電氣一次接線圈、二次回路控制圖和現(xiàn)場設備相符，現(xiàn)場備有全套的一次接線圖和二次控制回路圖和保護定值單。

網(wǎng)絡安全自查報告

網(wǎng)吧安全自查報告

國家電網(wǎng)公司非正式工辭職報告

國家電網(wǎng)公司保密工作匯報

涉網(wǎng)安全檢查自查報告

單位自查報告 篇12

測繪工作情況自查報告

根據(jù)江蘇省徐州市國土資源局指示精神,我測繪公司對2011年的測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、基本情況

我公司成立于2007年，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級測繪資質證書。我公司現(xiàn)有人員6人，有職稱的4人，其它工作人員2人；我公司現(xiàn)有全站儀二臺、微機6臺、s3水準儀一臺及華測rtk -x90一臺。全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內的測繪工作，，通過了縣、市測繪管辦的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。為新沂市的建設起到了重大作用。

二、測繪活動基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質許可的業(yè)務范圍進行工作，遇到不屬于自己業(yè)務范圍的測繪項目就自覺回避，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉包測繪項目,積極維護測繪行業(yè)的權威性。

三、測繪質量基本情況

1、我單位測繪產品主要是為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設提供基礎圖紙，依照規(guī)程滿足用戶。測繪產品由于所涉業(yè)務范圍較少、較小所以全部按照工程測量規(guī)范和地形圖圖式執(zhí)行。并依法匯交測繪成果資料。

2、產品生產過程中，我們始終貫徹“質量第

一、注重實效”的方針，以保證質量為中心，滿足需求為目標，防檢結合為手段,不斷增強測繪人員的質量意識。作業(yè)時我們依照測繪質量責任制和相關的技術規(guī)范，就測繪過程中的選點、埋石、布控、控制測量、碎部測量進行嚴格的檢查、監(jiān)督，堅決依照規(guī)范進行操作，對不符合操作規(guī)程的行為及時更正。

3、對一些圖件要求精度相對較低的用戶服務時,我們的圖件不僅可以滿足于征占用土地使用,還可作為規(guī)劃測量用圖。用戶反映較為良好,我們均提供數(shù)字圖。

當然，在我們的工作中還存在諸多問題，充實測繪技術隊伍、提高自身隊伍人員素質、使測繪質量更上一層樓。篇二：測繪成果質量自查報告

測 繪 成 果 質 量 監(jiān) 督

xxxx有限責任公司

二〇一一年九月十日

查報 告 自

測繪成果質量監(jiān)督自查報告

（2009年——2010年）

按照省測繪局《關于開展全省2011年測繪成果質量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國土資局對該項工作的具體要求，我公司組織人員就2010年9月至2010年12月期間的測繪產品的質量進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

一、基本情況

xxx有限責任公司成立于2009年x月，具有丙級測繪資質等級，目前測繪工作人員有22人，其中高級測繪工程師2人，中級測繪工程師2人，測繪技術人員18人。先后投資購置了gps接收機、測距儀、全站儀、水準儀、繪圖儀等設備，有較完善的質量管理體系。

公司主要從事工程測量和地籍測量，相關測繪產品委托甲方測繪產品質量監(jiān)督檢驗部門進行了檢驗，全部合格。

二、質量管理

1、主要成果 2009年我公司的主要測量成果xxx、地質災害泥石流治理測圖項目等。測量成果總體質量良好，圖產品質量不斷提高，達到了制定的質量方針、質量目標要求，贏得了上級主管部門和成果使用單位的一致好評。

2、制度管理

我公司建立了比較完善的測繪質量管理體系，內容包括:機構設置、人員配備、各級人員的崗位職責、測繪生產管理、測繪技術管理、測繪質量管理、測繪產品質量檢查內容和方法、儀器設備管理、測繪成果管理、質量獎懲等，對生產過程實施有效控制，對生產作業(yè)人員、質量檢查人員、管理人員均按年度進行綜合素質考核，并進行獎懲，有效地提高了測繪人員的責任心。

3、人員管理和培訓

各測繪崗位職責明確，責任到人；為確保測繪質量管理體系的高效運轉，更好地服務我市的基礎測繪建設工作，我公司成立了以副經(jīng)理為組長的測繪質量管理小組，設立了專職質量檢驗機構，多次組織技術質量管理人員參加省測繪局、市國土局等組織的培訓，取得良好的效果。

5、過程管理

生產過程的實施均為先設計、后生產；所使用的儀器、設備均按期進行檢驗和維護，各項檢驗、維護記錄齊全，內容詳實；生產過程中各部門配合協(xié)調，責任分工明確，質量管理體系各項記錄內容齊全；設計、檢查人員在作業(yè)前進行技術指導，過程檢查仔細，成果成圖驗收以及動態(tài)質量跟蹤、分析、改進等過程控制安排合理；內、外業(yè)檢查嚴格，產品質量情況及時征詢，出現(xiàn)不合格品及時返工。測繪質量管理小組、質檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責任制度和獎懲標準。測繪產品質量檢查實行二級檢查、一級驗收的檢驗制度，技術設計書、組織

設計表、成果檢查意見、技術總結、月統(tǒng)計表等項目齊全，從而保證了較高的測繪質量。

6、技術標準及執(zhí)行情況

我公司測繪生產技術標準選用現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準、部頒標準、有關技術文件，并在測繪生產中得到有效的執(zhí)行。

7、質量服務

此次自查，一方面較公正的反映了我公司目前的測繪水平：測繪質量管理體系健全、管理方案合理、質量保證措施得力、成果質量良好、相關資料齊全、服務信譽良好；另一方面也暴露出我公司的測繪工作所存在的某些不足，如測繪專業(yè)技術人員比例偏小、服務對象面偏窄、尚未通過貫標活動進一步促進內部質量管理等，有待于在今后工作中加以改正。

xxx有限責任公司

二〇一一年九月十日篇三：測繪資質自查報告

自查報告

本公司成立于二○○一年一月一日，注冊資本二百萬元.本公司為乙級測繪資質，經(jīng)營范圍為海洋測繪：海岸線灘涂地形、海域界限、港口與航道工程；地籍測繪；工程測量。

我公司在2011年完成多個測繪生產項目。在業(yè)務的洽談、實施和成果提交及工程收費等方面，我們始終堅持國家的法律、法規(guī),按收費標準收費，守法經(jīng)營。

一、在工程項目洽談中，我們認真學習《合同法》，以國家測繪地理信息局和國家工商局指定的合同標準和有關要求。認真履行合同中有關乙方應盡的義務，堅持公平、公正、守信，不惡意競爭，積極為顧客著想。因此，在履行合同上深得甲方的好評，也贏得了顧客的信任，使得很多大單位與我們長期合作。

二、為了提高我公司的業(yè)務綜合水平，我公司堅持經(jīng)常性的學習制度，每周周六的上午9-10點為集體學習時間。主要學習《測繪法》、《民法》及相關的業(yè)務知識。通過學習，公司人員的業(yè)務水平和理論水平有了明顯的提高。我公司通過了gb/t-2000 iso 9001:2000質量管理體系年審，保證了測繪成果的質量。

三、在工程費收取中，我們不搞私下交易，認真執(zhí)行《稅法》，按時交納所得稅，自覺遵守工商部門的有關規(guī)定。一年中從未出現(xiàn)違法行為。

四、我公司共有25名員工，其中高級工程師4名、工程師9名，；測量儀器包括gps4臺、全站儀5臺、水準儀和測距儀等測量儀器

多臺，每臺儀器都經(jīng)過省質檢站檢定，保證儀器精度滿足測量要求。

五、我公司一直堅持安全第一的思想，在2011年中沒有出現(xiàn)任何的人員、儀器事故，保證了測繪生產的正常有序的進行。

我公司在有些方面還有待進一步提高和完善。我公司將認真的執(zhí)行黨的路線方針政策、堅持科學發(fā)展觀。在人員的思想建設和公司業(yè)務建設上爭取更上一層樓。

2011年12月17日篇四：測繪情況自查報告

測繪工作情況自查報告

根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下

一、基本情況

我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。

二、測繪活動基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質許可的業(yè)務范圍進行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉包測繪項目。對于涉密成果，我公司堅決按照國家和上級測繪主管單位的有關規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅決維護國家的利益。

我公司始終堅持遵守國家有關測繪行業(yè)的各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護測繪行業(yè)的科學性和權威性。

二〇一二年九月十日篇五：測繪成果保密自查報告

恩施高源勘測設計有限公司

測繪成果保密自查報告

根據(jù)《關于印發(fā)的通知》（恩州測文[2015]1號）有關要求，恩施高源勘測設計有限公司認真貫徹落實文件精神，認真組織學習有關保密管理法律、法規(guī)，周密布署認真組織進行自查，現(xiàn)將涉密成果自查情況匯報如下：

一、涉密測繪成果使用情況

（一）涉密測繪成果

本公司現(xiàn)保管的涉密測繪成果有：1:地形圖、1:2000、1:1000地形圖和1:500地形圖。其中：1:1000和1:500地形圖為恩施市規(guī)劃局規(guī)劃項目，由我單位自行組織測繪；1：2000、1:地形圖由我單位2011年向國土局申請?zhí)峁y繪成果主要由我公司涉密成果管理辦公室負責管理。

（二）使用情況

本公司注重對涉密測繪成果的日常管理，制定了相應的使用、保管制度，日常存檔保管由專人負責，實行“管、用”分開制。嚴格杜絕擅自復制、轉借等現(xiàn)象發(fā)生?，F(xiàn)設保密室擺放有保密文件柜1個，用于存放保密資料，同時，已建立了領用、回收登記臺帳，凡使用、交回所用資料均要登記，

并要求甲方領用人登記。

二、存儲和處理涉密測繪成果設備管理情況

本公司現(xiàn)有存儲和處理涉密測繪成果的計算機4臺，其中：業(yè)務主管辦公室1臺，涉密成果管理辦公室3臺。涉密計算機由專人專用，有口令，均不上網(wǎng)并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。非涉密計算機或非涉密存儲介質不參與處理涉密測繪成果。日常進行數(shù)據(jù)傳輸時均利用共享資源進行，嚴禁使用移動硬盤（ｕ盤）等存儲介質進行交叉?zhèn)鬏?，涉密電腦均未安裝無線網(wǎng)卡、無線鼠標、無線鍵盤等附屬設備，避免了涉密風險的發(fā)生。日常對外對公辦理業(yè)務進行聯(lián)系時，則由另外一臺非涉密電腦進行處理，確保了涉密電腦的安全隔離。涉密電腦日常維護修理時，均按保密要求進行嚴格處理，確保涉密資料不外泄。

三、涉密測繪成果保密管理情況

結合工作實際建立了涉密測繪成果保密管理制度，并規(guī)定有關工作完成后，要由專人對涉密成果進行核對、清點、最終登記造冊。至今尚未發(fā)生過涉密測繪成果泄密事件。

四、自查存在問題

根據(jù)此次全面的自查、疏理，我們分析客觀存在的不足，根據(jù)保密管理規(guī)定查找不足和缺陷，主要有以下幾方面：

（一）辦公條件改善后，我公司擬建立內部涉密網(wǎng)絡，以加強管理，但由于缺乏計算機網(wǎng)絡管理專業(yè)人才，至今未建立起內部涉密網(wǎng)絡。

（二）保管使用場所等部位把關不嚴，無門禁，或身份識別等設備。

（三）雖未發(fā)生過泄密事件，但未及時按要求報送涉密測繪成果使用管理有關情況。

五、整改措施

我公司以此次自查為契機，組織干部職工系統(tǒng)學習國家、省、市及行業(yè)有關保密制度管理法律、法規(guī)，開展宣傳教育。結合我公司實際，疏理補充相關制度，進一步完善健全保密防護措施。主要有以下幾個方面：

（一）在上級保密機構的指導下，盡快建立涉密網(wǎng)絡，以便快捷工作，同時確保不泄密。

（二）加強核心管理人員的培訓教育。通過學習《中華人民共和國保密國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規(guī)定》等有關條款的規(guī)定，不斷完善涉密測繪成果的存儲、管理、使用等全過程管理機制，力求通過學習使核心管理人員取得相應資質。

（三）在保管涉密資料的場所加強戒備，設立門禁等， 防范未然。

單位自查報告 篇13

單位自查報告 篇14

關于企業(yè)安全自查報告范文

以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，下面是小編為大家整理的企業(yè)安全自查報告，歡迎大家閱讀。

企業(yè)安全自查報告范文(一)

本級工會財務規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司 三抓一創(chuàng) 的總體要求，全面落實 依靠 方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質保證。

綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。

自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。

工作建議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

企業(yè)安全自查報告范文(二)

通過對我鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村兩級XX年1月至XX年6月的統(tǒng)計表和各項調查工作進行自查，我鎮(zhèn)在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為：

1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為;

2、沒有拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為;

3、沒有未經(jīng)批準，擅自制印統(tǒng)計調查表的行為;

4、沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為;

5、沒有利用統(tǒng)計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為;

6、重點對各項統(tǒng)計調查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。

我鎮(zhèn)在抓好統(tǒng)計基礎工作中做了以下幾個方面的`工作：

1、建立了鎮(zhèn)統(tǒng)計站、統(tǒng)計站由黨政辦公室、統(tǒng)計辦公室、計生辦公室、經(jīng)管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統(tǒng)計員、計生統(tǒng)計員、經(jīng)管統(tǒng)計員，辦公室設在黨政辦。

2、政府、計生、經(jīng)管、教辦、公安及9個村均落實了專兼職統(tǒng)計員。

3、鎮(zhèn)、村統(tǒng)計工作均按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置原始記錄，建立健全統(tǒng)計檔案。

4、統(tǒng)計工作制度在自查自糾工作中進一步完善。

5、政府專職統(tǒng)計員按文件要求持證上崗。

存在問題

1、少數(shù)兼職統(tǒng)計人員業(yè)務素質較差還不適應新時期統(tǒng)計工作的要求;

2、村級由于三年一屆的換屆選舉，直接影響統(tǒng)計人員的工作情緒，造成部分統(tǒng)計表冊不健全。

3、村向各部門上報的表冊數(shù)據(jù)有不統(tǒng)一的情況。

4、企業(yè)上報統(tǒng)計報表屢次遲報統(tǒng)計資料和數(shù)據(jù)失真的情況。

針對上述情況，經(jīng)政府及執(zhí)法領導組研究決定，制定以下糾改措施：

1、每月統(tǒng)計站對村級統(tǒng)計員進行一至二次業(yè)務培訓，不斷提高村級統(tǒng)計人員的業(yè)務素質和業(yè)務水平;

2、進一步做好村級統(tǒng)計員的思想工作，盡量穩(wěn)定統(tǒng)計人員隊伍;

3、建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關企業(yè)加大執(zhí)法力度;

4、統(tǒng)一思想，提高對統(tǒng)計工作的認識，完善統(tǒng)計工作制度，強化責任感，嚴禁統(tǒng)計資料遺失，杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時、準確、統(tǒng)完善。真正做到向各級領導體統(tǒng)制定政策真實可用的統(tǒng)計資料。

企業(yè)安全自查報告范文(三)

針對今年上半年，我省的安全生產形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產領導小組對全公司進行安全生產大檢查工作。

檢查安全制度建設

對公司的安全生產管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內容，無違章現(xiàn)象。

安全教育工作

公司生產部門每周開展安全總結會議，分析總結安全生產工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。

各項安全硬件設施情況

消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。

安全意識

各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。

安全監(jiān)控

各部門對安全生產職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結構健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。

單位自查報告 篇15

xx小額貸款有限公司

自查報告

市人民銀行：

根據(jù)中國人民銀行xx市中心支行關于開展2017年金融統(tǒng)計檢查的通知，xx小額貸款有限公司管理層高度重視，研討自檢自查工作方案，布置工作內容，及時開展各項自檢自查工作?，F(xiàn)將本次自查的有關情況匯報如下：

一、我公司成立于x年x月x日，注冊資金為xx萬元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設有股東會、董事會，并下設總經(jīng)理室、信貸部、財務部、綜合部、風險控制等部門。公司以講信用為基礎、手續(xù)簡便為原則為三農產業(yè)、個體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務。

截止到x年x月x日，公司貸款余額為 xx 萬元，其中涉農貸款共計 x 萬元。占各項貸款余額的 x %。

二、依據(jù)《金融企業(yè)財務制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，等相關制度規(guī)定，財務堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內外賬務完全相符。財務收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標準，完整記錄各種開支，及時反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。

三、1、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率—4倍區(qū)間內，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現(xiàn)象。

2、我公司嚴格遵守市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經(jīng)營資本，杜絕從事非法集資。

3、我公司不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

xx小額貸款有限公司

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單位自查報告集合12篇

趕緊跟著我一起探索“單位自查報告”的奇妙之處。一般來說，付出與收獲是成正比的，這是在不停進化的時代中。報告是我們不可避免要接觸的，編寫報告時需確保事實準確，觀點明確。我堅信，這個網(wǎng)站可以為您帶來實用的解決方法！

單位自查報告 篇1

一、建設單位基本情況及項目概況

（1）xx省xxx有限公司，位于xxxxX，以生產xxx的廠家，產品銷往全國各地，建立了廣泛和完善的銷售網(wǎng)落，并在國內行業(yè)中取得了較好的成績。項目總投資xxx萬元，廠區(qū)占地面積xxx平方米，建筑面積xxX平方米，全場職工xxX人。項目建成運營后可實現(xiàn)年銷售收入xx萬元，年凈利潤收入可達到xx萬元。

（2）項目組成一覽表

建設項目主要由主體工程、配套工程、公用工程及環(huán)保工程四部分組成。

主要建設內容：

主要設備情況一覽表

鋸條主要設備情況一覽表

（3）環(huán)評情況：

濟南xxx有限公司年產xx項目于20xx年xx月xx日委托山東水文水環(huán)境科技有限公司編制了《xx省xxx有限公司新建項目環(huán)境影響報告表》。

20xx年xx月xx日收到環(huán)境保護局關于濟南xxX有限公司年產xxx項目的審批意見。

20xx年xx月xx日xx環(huán)境保護局作出關于我公司xxx項目環(huán)?？⒐を炇丈暾埮鷱?。

20xx年xx月委托環(huán)境檢測站檢測出具《建設項目竣工環(huán)境保護驗收檢測表》。

二、環(huán)評批復落實情況

1、施工期間環(huán)保措施落實情況

施工期間嚴格按照《xx省xxx項目環(huán)境影響報告表》要求，認真落實環(huán)境影響報告表的有關內容，為減少對周圍環(huán)境的影響，我們采取了以下控制措施，將不利影響降到了最低。

1.1、合理安排施工時間，應盡可能避免大量的高噪聲設備同時施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，避免夜間施工量。在工業(yè)設備選擇上盡量選用了低噪聲施工機械；施工過程中有專門的設備維護人員，運輸車輛采取控速進場措施。盡量加快施工進度，縮短整個工期。

1.2、施工場地每天定時灑水、清掃、沖洗，做好揚塵污染控制。

1.3、施工過程中產生的建筑垃圾嚴格實行定點堆放，并及時清運處理。生活垃圾進行分類回收，做到日產日清，嚴禁隨地丟棄。

2、在生態(tài)環(huán)境保護設施和措施上（生態(tài)類項目重點介紹）

2.1對施工開挖的土壤進行有計劃的分層回填，并盡量將表土回填表層。對于因取土破壞的植被，施工完成后按廠區(qū)綠化方案進行了恢復。加強施工管理，做到隨挖、隨整、隨填、隨夯，文明施工，并及時實施相應的水土保持措施，盡量減少施工建設工程中人為造成的水土流失。

2.2我司對廠區(qū)進行綠化和生態(tài)恢復建設。在廠界周圍、廠區(qū)內各建筑設施周圍種植花草樹木其中包括國槐、楊柳、冬青、草坪等，形成隔離帶，減輕廢氣和噪聲對周圍環(huán)境的影響。在廠區(qū)空地種植大量綠化地和月季等花卉，為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并且聘有專人護理。

廠區(qū)綠化率達到xx％（不能低于xx％）。并計劃在今后綠化和生態(tài)建設中繼續(xù)加大投入和優(yōu)化力度，實現(xiàn)在20xx年達到廠區(qū)綠化率xx％的目標。

2.3整個廠區(qū)非建筑用地已全部綠化各種植被起到了調溫、調濕、吸灰、凈化空氣和減低噪聲等功能，使生態(tài)恢復進入良性循環(huán)。

單位自查報告 篇2

各位領導、各位代表：

根據(jù)金鄉(xiāng)縣民間組織管理局的統(tǒng)一部署，我們金鄉(xiāng)縣運輸協(xié)會被列入民間組織管理單位，這是上級領導對我們交通運輸行業(yè)的關懷和鞭策。自12年以來，在交通運輸局業(yè)務領導組織和熱忱幫助和督促指導下，金鄉(xiāng)縣運輸協(xié)會各項工作進展順利，取得了可喜成績。現(xiàn)在把我們運輸協(xié)會工作開展情況，向各位領導和代表們作以匯報，不當之處，敬請批評指正。

一、領導重視，精心組織，周密安排，切實把協(xié)會的主要工作納入重要議事日程

（一）建立組織，全面動員?？h民政局民間事務管理局下發(fā)文件之后，我運輸協(xié)會領導班子認真學習行評工作的有關文件精神，同時成立組織，討論制訂了工作方案，大家一致認為：民間組織管理局把交通運輸協(xié)會列入評議單位，是我們難得的一次機遇，對促進交通運輸事業(yè)的健康發(fā)展具有十分重要的意義。運輸行業(yè)的特點是：點多、面廣、線長、流動性強，任務繁重，管理難度大。我們明確了職責，狠抓各項工作的落實，切實加強了對此項工作的領導。12年以來，我們積極協(xié)調部門關系，克服困難，使運輸行業(yè)管理工作取得了可喜成績，新建貨運信息服務部22家，為雞黍鎮(zhèn)中心小學捐贈書100套，向金鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院捐款20xx元，在看到成績的同時，我們還清醒地認識到，自身工作還有很多不足之外。真正通過自查自糾，我們找準存在的問題，進一步理清工作發(fā)展思路，我們一致認為：良好的行業(yè)形象，既是我們自身發(fā)展的需要，也是反腐敗斗爭的需要。在具體部署上，一是層層建立相應的組織，制訂實施方案；二是把握重點，認真查擺，重點解決群眾反映強烈的熱點、難點問題；三是采取有效措施，一步一個腳印，把工作不斷引向深入。

（二）開門迎評，接受監(jiān)督。為了切實搞好自查自糾工作，我們強調堅持四項原則，即：要堅持自下而上查擺，誰主管誰負責的原則；堅持以自我查擺為主的原則；堅持民主評議與自我查擺相結合的原則；堅持邊整邊改的原則。行評工作開展以來，我們始終真誠地開門接受評議，接受監(jiān)督。主要采取以下幾種民意調查形式：

1、開門整風形式。全體協(xié)會成員人發(fā)言，個個查擺。

2、召開座談會，咨詢車貨主，走出去請進來，請人大代表、各界群眾、司機車主面對面評議，取得了真實客觀的效果。

3、廣開言路，設立舉報箱、監(jiān)督電話、健全監(jiān)督制約機制，及時反饋有關情況。

4、通過對案例排查分析，找出薄弱環(huán)節(jié)和疑點跟蹤調查。

5、下發(fā)征求意見卡征求意見。

6、配合評議代表明查暗訪。給評議代表介紹情況、提供資料、提供全方位服務，使評議代表吃透情況，找準立問題。

7、加強輿論宣傳，報道行評動態(tài)，及時傳達行評建議，反映行業(yè)評議好的做法和經(jīng)驗。

8、組織督促檢查，推動行評工作開展。

（三）突出重點，自查自糾。在鞏固往年行評工作成果的基礎上，協(xié)會領導班子把行評和今年新解放、新跨越、新崛起大討論活動結合起來，在協(xié)會域開展大討論，通過行評通過思想作風紀律整頓，查出的共性問題主要有以下幾種：

1、體系尚未健全，職責分工不太明確。

2、專業(yè)人員太少，兼職人員太多，影響了協(xié)會的權威性與凝聚力。

3、人員的結構不全理，整體素質不高，影響了協(xié)會的發(fā)展。

4、協(xié)會經(jīng)費不足，許多大的活動開展困難。

二、采取得力措施，集中全力，認真搞好整改工作行評

工作開展以來，我們緊緊圍繞“建設、管理、執(zhí)法、服務”四個方面，通過“抓制度、促管理，抓教育、促提高，抓典型，促一般，抓承諾、促服務，抓領導、促基層，抓廉政、促行風”的“六抓六促”，結合成員單位教育整頓和完善內外監(jiān)督體系，擴大監(jiān)督職能，使廣大執(zhí)法人員的文明執(zhí)法自覺性進一步提高，有力地促進了行業(yè)作風建設。

1、重大問題，立項整改。在行風評議中，查擺是前提，整改是關鍵。在整改當中，我們把群眾意見較大，社會反映較多的問題，作為整改的重中之重。

2、“窗口”問題，重點整改?！按翱凇毙袠I(yè)是社會風氣的晴雨表。行風的好壞，不僅關系到交通行業(yè)的形象，而且關系到群眾的利益，是人民群眾聚焦的重點。群眾在這方面反映的問題，突出表現(xiàn)在服務、執(zhí)法兩個方面。為此，我們在所有服務“窗口”單位，都實行掛牌服務，亮證服務，并設立監(jiān)督臺，公開辦證程序。在行政執(zhí)法方面，嚴格執(zhí)法程序，認真填寫規(guī)范的執(zhí)法文書，要求執(zhí)法人員持證上崗，亮牌服務，文明執(zhí)法，同時實行網(wǎng)絡管理，不僅提高了工作效率，而且提高了工作透明度。

3、單位問題，主動整改。我們本著“有則改之，無則加勉”原則，從實際出發(fā)，針對問題制定整頓方案，其次是加大政策宣傳力度，提高行業(yè)管理協(xié)調水平。

三、建章立制，糾建并舉，鞏固成果，把行風建設納入經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化軌道

行風自查只是階段性工作，而糾正部門和行業(yè)不正之風是一項長期的任務。只有把糾風工作納入部門或行業(yè)長效管理，才能鞏固和發(fā)展行風評議成果。

（一）建立健全以黨風廉政建設責任制為核心的各項規(guī)章制度。12年以來，我們根據(jù)運輸協(xié)會的實際需要，層層建立黨風廉政建設責任制和考核追究制，促行風的網(wǎng)絡體系和運轉機制。

（二）加強行業(yè)外部監(jiān)督制約機制。為增強運管工作透明度，12年以來，我們在全系統(tǒng)先后推出政務公開、服務承諾公開，辦事程序公開、服務項目公開等多種機制，發(fā)動群眾積極參與監(jiān)督充分發(fā)揮主人翁作用。

（三）加強思想政治工作和職業(yè)道德教育。以人為本，教育先行。12年以來，我們在抓文明單位建設的同時，把會員的政治思想教育和職業(yè)道德教育納入行風建設之中，定期制定職工培訓計劃，有組織地對職工進行行業(yè)培訓和道德教育，利用黨組織政治工作優(yōu)勢，及時化解矛盾，較好地推動了運輸行業(yè)各項工作的順利開展。

單位自查報告 篇3

在新的發(fā)展階段，我公司堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以又好又快發(fā)展為鮮明導向，加快經(jīng)濟轉型升級，在科學發(fā)展的道路上實現(xiàn)了新突破，創(chuàng)造了新輝煌。吳仁寶同志提出的“地創(chuàng)高產出、人創(chuàng)高素質”，精辟概括、集中體現(xiàn)了我公司近年來發(fā)展的新思路新經(jīng)驗，更加突出了依靠科技進步和提高勞動者素質實現(xiàn)高效益發(fā)展，貫徹了科學發(fā)展觀的本質要求。

我公司的新經(jīng)驗主要有以下幾個方面：

一、始終堅持與時俱進，以創(chuàng)新的理念和思路引領新發(fā)展

進入新的發(fā)展階段，我公司堅持解放思想、與時俱進，不為過去的成績和榮譽而自滿，不為已有的做法和經(jīng)驗所局限，自覺創(chuàng)新發(fā)展理念和發(fā)展思路，勇于實現(xiàn)自我超越，努力走在時代的前列，走在科學發(fā)展的前列。一是發(fā)展為要、效益優(yōu)先的“發(fā)展觀”。我公司在任何時候都牢牢把握發(fā)展這個第一要務，從實踐中總結出“大發(fā)展小困難，小發(fā)展大困難，不發(fā)展最困難”的深刻道理，近幾年又進一步樹立“創(chuàng)造條件發(fā)展才是真道理，有效益的發(fā)展最科學”的理念，更加強調“創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)效”，把提高發(fā)展質量和效益放在優(yōu)先位置。二是與時俱進、敢為人先的“創(chuàng)新觀”。樹立“創(chuàng)新必興、守舊必衰”的理念，鮮明提出“沒有創(chuàng)新就沒有活力、沒有創(chuàng)新就沒有未來”，更加注重思路創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，增強發(fā)展后勁和活力。三是人才優(yōu)先、量才適用的“人才觀”。進一步樹立“不求所有、但求所用，不求所在、但求所得”、“不拘一格選人才”的理念，更加重視人才這個發(fā)展的第一資源，充分調動員工做事的積極性和創(chuàng)造性。

二、主動調整企業(yè)結構，大力推進經(jīng)濟轉型升級

近幾年來我公司發(fā)展不斷取得新的突破，關鍵在于深刻認識到經(jīng)濟發(fā)展方式“早轉早主動，早轉早得益，快轉多得益”，堅持真抓實干，有所為、有所不為，選準主攻方向和突破口，大力推進企業(yè)轉型升級，形成了先進的機械設備和施工工藝“雙輪驅動”互動發(fā)展的生動局面。實實在在“轉”。立足企業(yè)優(yōu)勢和資源稟賦，從實際出發(fā)，淘汰落后機械設備、改造傳統(tǒng)工藝、發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)。

三、更加重視人才作用，圍繞科學發(fā)展引才育才用才

我公司深刻認識到，有了人才，經(jīng)濟才能發(fā)展；只有經(jīng)濟發(fā)展了，人才才有用武之地，把人才培養(yǎng)和引進放在優(yōu)先位置，舍得投入引進人才、培養(yǎng)人才、激勵人才，創(chuàng)造環(huán)境用好人才，充分發(fā)揮人才這個第一資源在科學發(fā)展中的支撐作用。一是五湖四海引進人才。在公司工作的技術人員有高級職稱的20余人，大中專畢業(yè)生超過300余人，“借用外腦”、“發(fā)揮外力”，發(fā)展公司。設立“工藝創(chuàng)新獎”，激發(fā)人才的創(chuàng)造力，近幾年對有創(chuàng)新成果的技術人才，發(fā)放獎勵資金近百萬元。同時還注重引進各類管理人才，我公司管理班子成員有47%是外來人員。二是千方百計培養(yǎng)人才。針對項目特點和緊缺人才需求，我公司先后組織人員300余人去相關培訓班及學校進行培訓。三是量才適用用好人才。堅持人才重在使用，人崗相適、用當其時、人盡其才。在公司，不管外來人員還是本地人員，管理人員還是技術人員，企業(yè)領導還是普通員工，都有干事成事、發(fā)揮作用的平臺。只要有本事、求上進，都能得到合理使用。對有一技之長即使曾經(jīng)犯過錯誤的人，只要改了也會放在合適的崗位上發(fā)揮應有作用。

四、硬化誠信經(jīng)營的載體

優(yōu)良的項目品質和服務品質，是企業(yè)講誠信的首要體現(xiàn)，是構筑誠信文化的基礎和要件，也是企業(yè)最好的競爭手段。公司的所做過的項目，其質量是市場公認過得硬的產品，為企業(yè)贏得了長久的信譽、可靠的朋友和永恒的市場。這個令眾多企業(yè)追求和向往的成果的取得，得益于公司積極倡導并實施“精品工程”。第一，強化質量意識教育，夯實質量保證基礎。一是抓教育，搞培訓。把員工的技術和質量教育培訓列入公司的年度生產經(jīng)營計劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，每年初確定培訓內容、目標、課時，拔出專項費用，由公司和項目兩級組織實施。同時，定期舉辦質量安全講座、質量安全現(xiàn)場會，開展技術比武、拜師學藝活動，設立自學成才，崗位成才獎，定期表彰獎勵：二是建體系，立制度。公司建立了符合國際標準的質量管理保證體系和《生產、檢驗、考核規(guī)章制度》，并把它滲透到生產經(jīng)營的各環(huán)節(jié)。第二，強化質量保證體系。實現(xiàn)全過程質量控制。公司嚴格按照質量管理和質量保證體系辦事，形成了從工程開工到結束各個環(huán)節(jié)完整的質量管理閉環(huán)體系；并在生產過程中全面推行“自檢、專檢和互檢”一的“三檢制”及“自檢、自分和控制產品合格率”的“二自一控”制度。這樣一來，不但使產品的生產和質量始終處于受控狀態(tài)，而且有效地發(fā)揮了“預防、把關、報告”的職能作用，使公司的質量管理走向了制度化、法制化軌道。第三，強化項目質量監(jiān)督，樹立質管部門權威。推行了“質量黃牌書”，并把質量指標量化到各項目的工作任務及經(jīng)濟責任制考核中，本著“三不放過”原則，不斷開展質量問題大討論，時刻繃緊質量這根弦?！皠?chuàng)優(yōu)質、造精品”成為員工的自覺行動，“質量是個人的飯碗”成為員工的共識。“建造一個工程，交一方朋友，留一方美名”的理念已深入人心。“精品工程”取得豐碩成果。

五、不忘回報社會的責任

公司大力培育和發(fā)揚“義利兼顧，德行并重，回饋社會”的光彩精神，在企業(yè)發(fā)展，效益增加的同時，沒有忘記那些生活在逆境中的人們。截至目前為止，累計向社會捐款百萬余元。特別是2014年四川汶川5.12特大地震發(fā)生后，公司領導和員工踴躍捐款，共產黨員還以特殊黨費的形式向災區(qū)捐款。另外，還制定了完善的服務體系、處理問題不拖拉、接待投訴有結果。并根據(jù)有關規(guī)定，對出現(xiàn)質量問題的處理和賠償都有明確的、詳細的規(guī)定。

實踐表明，誠實守信，就會收獲豐厚的回報和發(fā)展的希望；利欲熏心，欺詐行事，只能使企業(yè)走向衰敗和消亡。誠招天下客,信納八方財。社會呼喚誠信，時代推崇誠信，企業(yè)需要誠信，堅持以誠信的思想和作為服務廣大用戶,時刻牢記誠信是企業(yè)的生命。

單位自查報告 篇4

今年以來，市文廣新局在省、濟寧市兩級文明委和市委、市政府的正確領導下，堅持以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，不斷深化“服務大眾、奉獻社會”的宗旨和“內強素質、外樹形象”的理念，進一步強化“重在建設、貴在堅持、注重實效”的文明單位創(chuàng)建工作方針，深入扎實開展群眾性文明創(chuàng)建活動，不斷增強服務意識，完善服務功能，提高服務水平，著力鞏固好文明機關創(chuàng)建成果，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、健全完善工作機制，扎實推進創(chuàng)建工作

今年以來，市文廣新局堅持把精神文明創(chuàng)建寓于文化管理和活動開展的全過程，以扎實有效的工作業(yè)績促進文明單位建設。局黨委高度重視精神文明建設工作，把文明單位創(chuàng)建作為“一把手”工程擺上重要議事日程，進一步明確了局長為第一責任人、分管局長為直接責任人，其他領導班子成員與各科室、各所屬單位負責人，對完成日常業(yè)務工作任務與文明單位創(chuàng)建負有同等責任。堅持把文明單位創(chuàng)建工作與黨建工作、機關效能建設、市直機關“三個體系”建設和“創(chuàng)先爭優(yōu)，做文化先鋒”活動有機結合起來，不斷健全完善效能機關建設的各項工作制度，制定下發(fā)了《文廣新局機關規(guī)范化管理制度》等一系列制度，用以指導和規(guī)范文明創(chuàng)建工作，不斷改進工作作風，創(chuàng)新工作方式，增強服務意識、責任意識，推動全局精神文明建設向縱深發(fā)展，進一步提升創(chuàng)建水平。

二、加強黨的建設，為創(chuàng)建活動提供有力保障

1、黨支部工作實行目標化管理。今年來，局黨委對照市委組織部制訂的《黨支部規(guī)范化建設標準》，查缺補漏，健全完善了黨員教育、黨員管理、黨員發(fā)展等工作規(guī)范，并結合市直機關“三個體系”建設有關要求，立足部門職能，進一步細化、量化職責標準，延伸制定了各崗位、各公職人員職責承辦事項及標準要求等，做到了“在職在崗無空檔，人人肩上有擔子”。上半年，在各黨支部對照黨建考核標準自查總結、民主評議的基礎上，局黨委對各黨支部進行了年中考核，“七·一”期間，評出了“優(yōu)秀黨支部”7個，“優(yōu)秀黨支部書記”7名，“優(yōu)秀共產黨員”26名。黨支部目標化管理推進了黨組織生活的規(guī)范化、經(jīng)?；?，為文明創(chuàng)建工作提供了思想政治保障。

2、扎實推進“文化先鋒”黨建品牌建設。我局以創(chuàng)建黨建品牌為突破，積極引導各級黨組織立足服務民眾，實施文化惠民，著力增強黨組織的執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。一是開展“主角引領”活動，提升整體水平。以學習型黨組織創(chuàng)建為契機，大力實施黨員干部素質提升工程，充分發(fā)揮黨員骨干帶頭作用，讓“文化主角”在文化創(chuàng)意、文藝創(chuàng)作、大型活動開展以及沖刺創(chuàng)獎等方面進位率先，挑大梁，當先鋒。今年以來，經(jīng)過高強度精排細練，“平派鼓吹樂”和“陰陽板”成功入圍山東省備戰(zhàn)20xx年全國“十藝節(jié)”和沖擊“群星獎”備選節(jié)目，這兩件作品入圍，在全省縣級層面，鄒城獨此一家。近期，以骨干黨員為主體的演藝人員在撤縣建市20周年慶祝大會上的精彩演出，為慶?；顒釉鎏砹遂n麗風景，受到各級領導的好評。

二是實施“幸福文化快線”，打造“文化民生”。局黨委圍繞“百科創(chuàng)優(yōu)”、“為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)”等主題工作，創(chuàng)新服務方式，延伸服務鏈條，今年以來，我們依托市文化館開通了“幸福文化快線”服務平臺，實行電話咨詢、網(wǎng)絡互動、窗口受理等形式的預約服務，針對市民所需所盼，整合力量跟蹤服務，抓輔導、搞培訓，組織策劃開展群眾性文化活動，受到廣大市民普遍歡迎?！靶腋Ｎ幕炀€”被濟寧市委創(chuàng)先爭優(yōu)領導小組評為“為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)服務品牌”。

3、加強黨風廉政建設。我局從健全完善各項制度入手，促進黨風廉政建設工作制度化、常態(tài)化。今年以來，局黨委對全系統(tǒng)各部室、各崗位開展了廉政風險點排查，編制完成了廉政風險點防控目錄，對107個廉政風險點逐項落實了目標防控措施，并完善規(guī)范了相關工作流程，有力筑牢了廉政防線。在此基礎上，局黨委把黨務政務公開工作擺上重要議程，相繼出臺了《局黨務政務公開工作基本目錄》、《局黨務政務公開意見收集處理反饋制度》等十項制度措施，并狠抓督促落實，強化督查考核。通過扎實有效的工作，有力推動了黨風廉政建設步入良性發(fā)展軌道，帶動形成了“務實作為樹形象、干事創(chuàng)業(yè)爭一流”的良好氛圍。

三、著眼文化民生建設，扎實推進重點惠民工程

市文廣新局緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，提振精神，通力協(xié)作，相繼推進了一批重點惠民項目，以惠及民生之舉促進文明單位創(chuàng)建工作。

一是組織開展群眾文化活動。在各單位中廣泛開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)，做文化先鋒”、“服務質量提升月”等活動，干部職工的思想境界、執(zhí)行能力得到了有效提升。組織舉辦了鄒城市第十三屆農民文化藝術節(jié)和“三下鄉(xiāng)”活動啟動儀式、“孟子鄉(xiāng)音”青少年才藝大賽、中華母親文化節(jié)文藝演出、地企聯(lián)誼文藝晚會、 “八一”進軍營文藝演出、“慶國慶”廣場文藝會演、“非遺”項目展演周、莊戶劇團擂臺賽、慶祝建市20周年文藝演出等各類節(jié)慶活動60余場次，文化品牌影響力不斷增強。

二是扎實推進基層文化設施建設工程。今年已新建完成村文化大院、農家書屋60個。全市規(guī)范化村文化大院已達到771個、農家書屋744個和社區(qū)文化活動中心6個。

三是全力推進市文化藝術中心建設。市文化藝術中心項目是我市“3311”重點工程。文廣新局作為牽頭部門，以規(guī)劃設計為先導，強化現(xiàn)場監(jiān)管，化解施工難題，全力督促進度，目前圖書館、檔案館已完成主體工程，建筑面積達2.3萬㎡，內、外精細裝修正在緊張施工。工程全部完工后，按計劃將申報沖刺“泰山杯”優(yōu)質工程質量獎。

四是穩(wěn)步推進“2131”農村公益電影放映工程。農村公益電影放映活動深入開展，截至目前，全市今年免費放映電影9000余場次，受益群眾達130萬人次，有效豐富了農民群眾精神文化生活。

五是強化提升公共文化服務能力。市文化館在成功爭創(chuàng)國家縣級一級館基礎上，目前正積極籌備創(chuàng)建“全省示范文化館”。市文化館、圖書館“兩館”在場所使用、輔導培訓等方面，均已實現(xiàn)面向大眾、服務民生，走上了良性發(fā)展軌跡。

四、創(chuàng)建工作務實有效，隊伍建設明顯加強

一是領導班子建設得到加強。局領導班子成員牢固樹立科學發(fā)展觀和正確的政績觀，堅持廉潔勤政、以身作則，切實履行職責，帶好隊伍，起到了模范帶頭作用。始終堅持民主集中制和民主生活會制度，對重大事項依照政策，進行民主協(xié)商，用制度管人，按制度辦事。

二是隊伍素質明顯提高。通過文明創(chuàng)建活動，全系統(tǒng)干部職工創(chuàng)先爭優(yōu)意識和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神明顯增強，立足崗位“比、學、趕、超”蔚然成風，比奉獻、亮才藝、創(chuàng)精品，成為文化系統(tǒng)的風氣主流。

三是服務水平不斷增強。通過全面推行首問負責制、服務承諾制、責任追究制和限時辦結制，行政審批和市場監(jiān)管效率大大提高，群眾滿意度有了較大提升。同時“第一書記”駐村和“鄉(xiāng)村學校少年宮”幫建等工作扎實推進，并取得了一定成效。

四是基礎工作全面推進。通過建立并落實“一崗雙責”和責任排查制度，有效杜絕了計劃外生育現(xiàn)象，有效防范了黨員干部違紀違法等問題。安全生產工作進一步夯實，治安隱患得到清理清除，整體上文化環(huán)境進一步改善。同時，結合“五城聯(lián)創(chuàng)”，抓好活動延伸，堅持實行“每周五清潔行動”制度，著力打造清潔、清新的人居和辦公環(huán)境，取得了良好成效。

文明單位創(chuàng)建活動是一項全面提高本單位整體素質的重要途徑和平臺，近年來，我們雖然做了一定的工作，取得了一定的成績，但離市委、市政府、市文明委的要求和廣大人民群眾的期望，還有著不小差距。在下步工作中，我們將進一步解放思想，加壓奮進，埋頭苦干，狠抓落實，采取更加切實有力的'措施，努力促進文明單位創(chuàng)建工作再上新的臺階，不斷為全市精神文明建設做出新的貢獻。

單位自查報告 篇5

接到集團公司紀委轉發(fā)的《關于對我省黨政機關人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學習加強監(jiān)督檢查的通知》后，我公司領導高度重視，迅速采取行動，召開全體干部會議進行動員，提出了“實事求是查找問題，制訂措施嚴格監(jiān)督”的總體工作方案，切實把上級的指示精神和要求落到實處。按照通知精神，我們進行了集中自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、精心組織，周密安排

在接到“緊急通知”之后，我公司領導及時組織全體干部職工進行了學習，深刻領會文件精神，明確此次自查的內容和工作步驟。同時結合我公司的實際情況，進行了安排部署:

首先我們成立了由主要領導任組長的自查工作領導小組，強化領導責任。

第二，我們決定在全公司結合黨員先進性教育進行集中整治，并要求每個干部開展自查自糾，并匯報自查自糾結果。

第三，扎扎實實在公司內部開展借參觀學習到紅色旅游景區(qū)公費旅游的集中整治工作。集中學習，提高認識。

第四,實行“一票否決”。對借口工作去紅色景區(qū)旅游的有關人員在年度目標考核、評先樹優(yōu)上“一票否決”。

二、加強學習，提高認識

我們集中學習了《關于對我省黨政機關人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學習加強監(jiān)督檢查的通知》的重要思想，使廣大干部職工進一步明確通知精神，提高了對規(guī)范到紅色旅游景區(qū)參觀學習,制止以革命傳統(tǒng)和愛國主義教育為名組織公費旅游的重要性的認識.

三、認真對照，自查自糾

我們集中時間，召開全體干部職工會議進行自查自糾。充分運用批評與自我批評的武器，從領導到職工對照通知進行了自我剖析。本著實事求是的原則，對公司近年來組織的各類活動、會議等進行了檢查：

1）對近年來的各類活動、會議進行梳理，主要檢查活動及會議的組織單位、地點、時間等內容，查找有無與活動、會議內容不符,借機去紅色景區(qū)旅游的問題。

2）對近年來組織的各類活動、會議經(jīng)費支出進行檢查，主要檢查經(jīng)費的支出渠道、金額等情況，查找是否存在與會議內容、規(guī)模不相符，違反財務規(guī)章制度,以會務費列支紅色之旅的問題.

3）對近年來組織的各類活動、會議參與人員進行檢查，主要檢查有無與會議無關人員參與，查找是否存在以學習為名行紅色之旅的變相公費旅游問題。

檢查結果：沒有發(fā)現(xiàn)以紅色之旅為借口變相公費旅游的現(xiàn)象，也沒有發(fā)現(xiàn)以單位或個人名義要求紅色旅游景區(qū)有關單位接待的情況。

四、建章立制，規(guī)范管理

雖然我公司不存在以革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育為名組織到紅色景區(qū)變相公費旅游的現(xiàn)象，但是加強防范工作，對防止今后出現(xiàn)此類問題是非常必要的，為此，我們結合通知精神，特制定以下工作措施：

1、統(tǒng)一思想，強化教育。繼續(xù)認真組織逐條學習領會《關于對我省黨政機關人民團體及企事業(yè)單位組織到紅色旅游景區(qū)參觀學習加強監(jiān)督檢查的通知》的重要意義，把思想統(tǒng)一到中央紀委、省委辦公廳、省政府辦公廳的文件精神上來，加強自我約束，強化廉潔自律觀念，切實按省紀委的有關精神和有關規(guī)定，進一步堵住到紅色景區(qū)變相旅游的

渠道。

2、完善制度，強化監(jiān)督。建立完善舉辦各類活動、會議的相關規(guī)章制度，特別是涉及到紅色旅游景區(qū)參觀學習的各類活動。把工作切實納入規(guī)范化、制度化管理軌道，保證此項工作健康有序發(fā)展；公司紀委將定期對各類活動、會議的舉辦進行檢查，進一步加大監(jiān)督檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理，并追究有關領導責任。

3、嚴格獎懲，強化紀律。嚴格遵守財務制度和不得使用公款旅游的規(guī)定，特別是領導干部，要以身作則做好表率。要從黨紀國法的高度，進一步強化反腐倡廉意識；要從保持共產黨先進性的高度，進一步強化表率意識。對違反通知精神的人和事，特別是有關領導干部，要嚴肅處理，對遵紀守法的，要予以表揚。在全公司營造一種比作風、比干勁、比能力、比貢獻，有為有位、無為無位的良好氛圍。

單位自查報告 篇6

一、根據(jù)國家建筑安裝相關規(guī)定，健立健全各項規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。

二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對公司員工進行三級安全培訓，所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書，對生產過程中存在的安全隱患立即整改。

三、公司擁有各項專業(yè)技術人員等xx人，全都持證上崗。定期（每季度）組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行情況進行檢查，并由項目負責人作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會議匯報。

四、業(yè)績：承建xx工程，建筑面積約xxx㎡，腳手架搭建總造價xx萬元；

......

以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗收合格，得到總承包單位的一致好評。

五、20xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入xxx萬元，交納稅金及附加8。8萬元。年末資產總計xx萬元，固定資產原值xx萬元，年末存貨xxx萬元。

六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。

特此報告！

xxxx公司法定代表人：

20xx年x月xx日

單位自查報告 篇7

根據(jù)您局對我公司的要求，我公司結合相關制度和實際情況，以“依靠科技進步、促進環(huán)境保護、合理利用資源、保護生態(tài)平衡、促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展”為環(huán)保理念。公司總經(jīng)理親自組織有關人員，對公司制度、環(huán)境風險應急預案以及生產、裝卸、原料儲存等重點部位等進行了認真、全面地排查、自查，現(xiàn)將有關自查的工作情況報告如下：

一、自查時間

20xx年9年3日

二、自查范圍

1、公司環(huán)境保護管理制度、崗位責任制、環(huán)保風險應急預案和生產污水處理相關制度。

2、生產裝臵區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)重點部位。

3、污水處理設施設備

三、自查具體實施情況

此次自查活動由公司總經(jīng)理牽頭，生產副經(jīng)理為主要負責人，生產技術部和原料部組成自查小組進行排查。由于我公司剛剛進入試生產階段，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，因此我們將此次自查的側重點落在查制度、查漏洞、查隱患、查措施等幾個方面，對公司生產運行的總體體系進行拉網(wǎng)徹查，為公司今后的安全生產運行創(chuàng)造良好的條件，打下堅實的基礎。

1、環(huán)保制度以及環(huán)保風險應急預案的審查

重新審查完善了公司環(huán)境保護管理制度，健全了各崗位責任制，對環(huán)境風險應急預案逐項進行了認真審查，建立了《環(huán)境保護管理制度》。以生產區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)操作規(guī)程等。進一步完善了公司環(huán)境保護體系的管理。

2、對公司干部職工進行安全及環(huán)境保護教育

作為此次安全及環(huán)境風險自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全及環(huán)境保護教育，對有關安全、環(huán)保規(guī)章制度、生產事故案例以及違反規(guī)程操作造成的嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握生產運行安全操作規(guī)程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。

3、對生產區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)等重點部位排查情況和實施方案

（1）生產區(qū):公司的生產設備符合國家環(huán)保技術要求，生產時產生的粉塵我們裝臵了回收器，生產中產生的少量灰塵公司有專業(yè)人員清理，有專業(yè)人員對各系統(tǒng)設備的定期維護、檢查以及責任分屬和落實情況進行了全面核實。

（2）原料區(qū)：由原料部專業(yè)人員管理，對進料、裝卸都有嚴格的制度。原料區(qū)對每種原料都有原料倉。生產期間公司有都有人員在清理，原料產生的灰塵我們采用噴淋設備。

（3）污水處理區(qū)：我公司新配有污水沉淀池，循環(huán)利用生產，防止造成污染，對于生活污水我公司與第三方簽訂了運輸處理協(xié)議。對保護產區(qū)的環(huán)境和周邊的環(huán)境起了很好作用。

（4）生活區(qū)：在廠區(qū)的生活中產生的生活垃圾公司以縣環(huán)衛(wèi)站購買了3只環(huán)保垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)站垃圾車定期回收處理，日常生活中產生的污水我們以沉淀處理后用于樹木、花草的澆灌。做到生活污水“零”排放。

（5）綠化區(qū)：公司堅持以生態(tài)為主，公司廠區(qū)綠化帶投入1萬元用于購買樹苗、花草，使整個廠區(qū)更生態(tài)，更環(huán)保。做到真正意義上“零”排放。

通過此次環(huán)境自查活動，確認公司年產30萬m商品混凝土攪拌站項目生產運行平穩(wěn)，沒有發(fā)現(xiàn)可能因生產導致重大環(huán)境污染事故。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司逐一進行了整改。在此基礎上，建立了完善的復查、倒查制度。公司將不定期對存在問題的薄弱環(huán)節(jié)進行經(jīng)常性檢查。

單位自查報告 篇8

20xx年x月x日，貴公司評審專家對我公司安全標準化運行情況，進行了指導、考評?？荚u組查閱了公司安全標準化制度、記錄及相關文件資料，并對公司的生產現(xiàn)場進行了檢查。專家組對公司的安全標準化工作和安全管理工作給予了肯定，同時也提出11條不符合項。

評審結束后，針對檢查中提出的問題，我公司于09月26日召開了安全標準化整改專題會議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國。

針對11項不符合及存在的問題進行了原因分析，層層分解，研究制定整改計劃、方案，落實到科室、各部門，逐一認真整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20xx年x月x日共計完成整改10項。現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、安全生產培訓缺培訓記錄、培訓內容等

整改結果：已整改

整改措施：規(guī)范培訓制度，按要求將培訓記錄補充完善。

2、安全會議缺記錄內容

整改結果：已整改

整改措施：每月定時召開安全會議，及時記錄補充會議記錄。

3、作業(yè)管理，缺少車輛的臺賬和檔案

整改結果：已整改

整改措施：設立專人管理車輛臺賬，并完善車輛檔案，落實一車一檔。

4、法律法規(guī)，缺少培訓，無考卷

整改結果：已整改

整改措施：組織全體工作人員參加培訓考試，并記入檔案。

5、裝備設施，無配足安全防護設備，無檢查記錄

整改結果:已整改

整改措施：安全小組組織專業(yè)人員配備每輛車的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設備，并定期對車輛進行全面檢查。

6、危險源，風險控制無檢查

整改結果：已整改

整改措施：對危險源進行建檔，安全小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關人員參加培訓，及時識別有害因素，強化風險意識。

7、安全責任體系，安全責任書無備齊

整改結果:已整改

整改措施：不斷完善安全責任制度，規(guī)范相關人員的安全責任書

8、隊伍建設，缺少聘用合同

整改結果：已整改

整改措施:辦公室落實相關人員的實際情況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善員工的聘用制度。

9、科技創(chuàng)新，車輛GPS缺少安全信息、監(jiān)控記錄

整改結果：已整改

整改措施：監(jiān)控員任傳國負責拷貝車輛GPS監(jiān)控記錄以及安全信息，并打印裝訂報告，安全組負責相關制度的完整與規(guī)范。

10、安全生產月，開啟活動不夠

整改：已整改

整改措施：安全組繼續(xù)組織完善安全月活動、安全生產競賽活動，完善相關的活動方案，并且有方案、有過程、有總結記錄，同時加大對安全生產的檢查力度，包括對工作場所、車輛行駛前行駛中的各項安全檢查。

11、無開展“六打六治”活動

整改：正在整改

整改措施：安全會議組根據(jù)實際情況，制定六打六治活動實施方案，方案分三個時間段，活動持續(xù)到12月份，前期安排部署和自查自改階段，中期工作重點集中打擊整治階段，后期鞏固深化階段，公司現(xiàn)在已經(jīng)落實

第一階段，整改小組組織全面檢查車輛人員有效證件、公司存在的安全生產隱患和問題，制訂整改計劃;目前正在實施第二階段，落實整改計劃，各項工作運轉良好。

單位自查報告 篇9

為了認真貫徹落實《文山市道路運輸管理局關于印發(fā)文山市道路運輸管理局立即開展治大隱患防大事故安全隱患排查治理專項行動方案的通知》，進一步增強安全意識，徹底消除安全隱患，結合本公司的實際情況，成立了由張瑋為組長的的交通安全工作督察組。督察組對公司所屬各部門全面進行了機動車輛安全技術性能大檢查，本次機動車輛安全技術性能的大檢查，主要以廠內運輸車輛的車輛安全技術性能的檢查。要求下屬各司機人員要把安全運輸放在重要位置，防患于未然，組織、檢查、監(jiān)督到位；交通安全常抓不懈，安全運輸措施落實到位；針對突發(fā)事件的快速反應措施到位；各有關人員積極貫徹公司機動車輛安全隱患排查治理專項行動工作方案的會議精神，慎密部署了各項安全檢查工作，并進行了認真、全面的自查，并就此落實了相關的措施?，F(xiàn)將我公司20xx年雨季交通安全及機動車輛安全技術性能自查自檢的情況匯報如下：

一、我公司交通安全及機動車輛安全技術性能自查自檢情況

首先，9月30日召開了關于國慶黃金周安全維穩(wěn)工作分析研究會議，成立了相應的領導小組，制定了嚴密的工作措施，明確了從分管領導到各崗位職工工作人員的職責。我司積極開展了20xx年雨季交通安全及機動車輛安全技術性能自查自檢行動，對公司所有駕駛員進行了交通安全常識的教育，對公司運輸車輛的安全技術性能進行了全面的檢查。其次，在實際工作中積極開展機動車輛安全技術性能的宣傳教育，認真履行好職責，通過對公司車輛安全技術性能的檢查，對沒有達到安全標準的公司車輛一律馬上改正，杜絕各類交通安全事故的發(fā)生。

二、自查自檢存在問題及整改措施

本次檢查主要有以下幾個方面內容：傳動軸、行駛記錄儀、駕駛證、營運證、保險卡、二級維護卡、滅火器、故障警示牌、三角墊木、三角頂燈、靜電消除帶、車輛技術狀況、車輛部件、剎車系統(tǒng)、輪胎、電路系統(tǒng)等是否正常和過期。經(jīng)檢查公司內部的4輛運輸車出現(xiàn)以下幾處安全隱患，一輛車前胎出現(xiàn)起胞現(xiàn)象，左輪剎車小飛有不靈活現(xiàn)象，一輛出現(xiàn)吸灰空壓機不正常，一輛出現(xiàn)輪胎氣壓不平衡，后橋推力桿不正常，剎車自動系統(tǒng)不靈活，一輛車剎車前輪前速不正常，四輛車有電路系統(tǒng)不正常等現(xiàn)象。針對以上存在問題的駕駛員，交通安全工作工作督察組及時對相關責任人作出了嚴厲的批評并要求及時補做相應工作。目前公司各車輛存在的隱患已按要求全部整改完畢。

三、今后交通安全及機動車輛安全技術性能督查工作

我司將繼續(xù)加強交通安全及機動車輛安全技術性能狀況的安全監(jiān)管，積極開展治大隱患防大事故安全隱患排查治理工作。針對排查中存在的不足，我們將及時進行整改，確保公司安全運輸工作，切實作出積極的貢獻。

云南文山興源經(jīng)貿有限公司

單位自查報告 篇10

為進一步加強電力行業(yè)安全生產工作，根據(jù)《國家能源局關于印發(fā)電力行業(yè)安全生產大檢查工作方案的通知》（國能發(fā)安全[20xx]22號）、聊發(fā)改能交[20xx]185號文件的要求，并結合安全生產月活動，高新區(qū)經(jīng)貿局組織對全區(qū)電力項目開展了全面安全檢查。

經(jīng)排查，我區(qū)有魯西化工集團股份有限公司動力分公司一家電力生產企業(yè)正在運行，具體情況如下：

一、主要做法

（一）強化主體責任，層層抓好落實。魯西化工集團股份有限公司動力分公司高度重視安全生產，視安全生產為企業(yè)的生命線，嚴格筑牢“安全第一”的安全理念，強化責任落實，層層分解，逐級簽訂《安全生產目標責任書》，做到各司其職、各負其責，堅持把安全工作作為重要的考核內容，通過實施安全生產責任制，實現(xiàn)了“層層抓安全、事事重安全、人人想安全”的良好局面。

（二）完善安全生產管理機構，健全管理制度。成立了以公司經(jīng)理為主任、副經(jīng)理以及相關單位為成員的安全生產委員會，負責日常監(jiān)督、指導、檢查工作。設立了安全專職機構—安全科，并配備了專職安全管理人員。組織各單位對各自部門的安全生產職責重新進行梳理完善，建立健全安全生產責任制，組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定完善了各部門和各級人員的安全生產責任制，確保安全生產責任橫到邊、縱到底，使公司安全工作實現(xiàn)“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查”。

（三）推動風險分級管控和隱患排查雙體系建設。建立了安全風險分級管控和隱患排查管理辦法及實施方案，做到全員參與、全過程辨識、全方位管控、全天候實施的安全管理體系，組織各單位、各崗位使用LEC和SCL分析法對每一項作業(yè)活動辨識和設備設施可能存在的風險進行辨識、評價，確定了風險等級和管控層級，明確了風險管控責任人和管控措施以及生產安全風險點名冊。本次共計辨識出作業(yè)活動風險425項，設備設施風險367項，其中作業(yè)活動重大風險34項，較大風險142項，一般風險115項，低風險135項，設備設施重大風險52項，較大風險111項，一般風險204項。對確定風險明確措施分級管控和隱患排查類別，按照危險程度分為一、二、三、四、五級（一級最高，五級為最低），針對等級，形成文件，落實具體的責任部門、責任人實施具體隱患排查管控。

（四）加強安全培訓，提高員工安全意識。安全培訓做到常態(tài)化、經(jīng)?；?，并采取直線培訓、逐級培訓、集中培訓、現(xiàn)場培訓、實操培訓等各種培訓方式，充分發(fā)揮實訓基地作用，全面提升干部員工的業(yè)務技能和水平。持續(xù)組織開展“知識培訓”、“技能比武”、“安全演講、競賽”等形式多樣的安全教育培訓活動，員工安全意識和技能進一步得到提高，效果明顯。

（五）做好作業(yè)安全管控。嚴格執(zhí)行國家各項法律法規(guī)要求，制定了八大高危作業(yè)管理規(guī)范及票證審批管理程序，現(xiàn)場各項作業(yè)必須制定作業(yè)方案、辦理JSA危險源辨識和各類高危作業(yè)票證，根據(jù)作業(yè)風險大小進行逐級審批，風險較大的作業(yè)票證及方案由公司經(jīng)理親自現(xiàn)場落實安全措施后進行作業(yè)的審批。嚴格針對登高、動火、受限空間、吊裝等高危作業(yè)進行管控，對容易發(fā)生坍塌、中毒、火災、窒息、觸電等高風險的作業(yè)活動進行重點管控，對發(fā)現(xiàn)的人的不安全行為，物的安全狀態(tài)、環(huán)境方面的典型問題進行考核處理，嚴格做到了閉環(huán)管理，確保裝置的安全穩(wěn)定運行。

（六）嚴抓承包商管理，注重全過程管控。嚴抓承包商資質的審核，確保施工隊伍具備相應的能力；抓好承包商人員入場前的安全培訓和交底工作，明確各自的責任；做好屬地管理，指定本單位人員對承包商施工隊伍進行監(jiān)督和監(jiān)護。堅持對承包商“四個一樣”進行管理，即：對承包商的要求與對內部部門的要求一樣、對承包商的管理與對內部部門的管理一樣、對承包商員工的要求與對內部部門員工的要求一樣、對承包商員工的管理與對內部部門員工的管理一樣。

（七）加大現(xiàn)場檢查力度，及時消除不安全因素。采取各種形式、各種類型的檢查，開展隱患排查治理工作，

一是綜合檢查與季節(jié)性檢查相結合，

二是專業(yè)檢查與專項檢查相結合，

三是領導巡查與員工自查相結合，

四是隱患查找獎勵與員工舉報相結合，大力度鼓勵和獎勵員工查找身邊的安全隱患。本次電力建設施工檢查活動，查出問題39項，堅持“高標準、嚴要求”的原則開展隱患整治，做到發(fā)現(xiàn)一處、查處一處、消除一處，嚴格執(zhí)行“四定”的原則，即定整改項目、定整改措施、定責任人、定完成時間，做到隱患立即整改，不得拖延，對當時不能解決的問題采取了臨時安全措施，并定出計劃督促整改，目前已全部完成隱患整改。

二、存在的不足

該企業(yè)整體安全管理基礎較為薄弱，尚未有效推行各管理層級自上而下的安全直線責任傳遞機制，缺乏從風險辨識、風險評估到風險控制的'有效系統(tǒng)性管理手段和工具，導致安全工作的推動力和執(zhí)行力不足。

三、下一步的整改措施

20xx年，隨著國家對安全的要求越來越高，安全形勢將更加嚴峻，我們將面臨更大的困難，經(jīng)受更加嚴峻的考驗。我們將繼續(xù)堅持“安全第一”的理念，督促企業(yè)全面落實安全生產責任制，強化干部的安全生產責任意識和風險防控能力，進一步加強雙基管理，重點做好以下工作：

（一）進一步加強領導力和職責落實，推行有感領導、屬地管理和直線責任，使安全生產責任制更加落實。我們領導干部要率先轉變思想，我們的各個單位都要對安全工作負責，不僅要對結果負責，更要對安全管理的過程負責。

（二）通過引進先進的管理方法和工具，以提升風險管控能力為主線，進一步利用先進方法工具，從技術、設備設施以及人員等三個方面入手，有效防范事故的發(fā)生。

（三）不斷優(yōu)化管理制度和運作流程，提升現(xiàn)有安全管理制度和標準，體現(xiàn)高標準、嚴要求。

（四）深入開展各層面、各類型的安全學習培訓，通過培訓、輔導等多種方式，持續(xù)提升各層級人員意識、知識和技能，提高人的風險防控能力，為安全生產提供有效的保障。

（五）按照風險分級和隱患排查兩個體系建設要求，加大隱患排查治理和整改力度。持續(xù)開展專項整治活動，抓好整改和落實，保證質量和效果。

（六）創(chuàng)新安全管理方法。積極走出去，加強外部溝通交流和學習借鑒，結合實際，學以致用，不斷提高安全管理水平。

安全工作是一項長期性的工作，任重而道遠。我們將幫助企業(yè)積極學習借鑒同行業(yè)先進工作經(jīng)驗，堅持積極進取，開拓創(chuàng)新，用更先進的安全管理理念，不斷完善安全管理體系，一如既往地抓好安全生產工作，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運行。

單位自查報告 篇11

20××年1月19日開發(fā)區(qū)質監(jiān)分局工作人員到公司進行指導，現(xiàn)將公司目前情景自查匯報如下：

一、采購進貨查驗落實情景：生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須貼合國家對該食品的衛(wèi)生要求，并且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。

二、生產過程控制情景：我工作每一天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，堅持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。堅持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情景，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間，沒有交叉污染。

三、食品出廠檢驗落實情景：我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經(jīng)過x質量技術監(jiān)督局培訓，具有x自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家

標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景：我公司生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情景。

五、食品標識標注情景：我公司生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

六、企業(yè)人員培訓、體檢情景：我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證）。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

七、我公司對生產安全十分重視，定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習，加強員工的安全生產意識，確保生產的質量安全及人員設備安全。

經(jīng)過此次自查，我廠基本貼合食品生產企業(yè)落實質量安全主體職責的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

×××有限公司

20××01.19

單位自查報告 篇12

根據(jù)《xxx》要求，我單位高度重視，積極開展自查工作，現(xiàn)將相關情況報告如下：

一、主要情況

（一）加強學習宣傳。主要負責人主管我單位內部審計工作，定期聽取內部審計工作匯報，對內部審計工作計劃、問題整改和內審人員隊伍建設等工作高度重視。積極組建法制辦內部審計人員，將內部審計工作經(jīng)費列入預算予以保障。通過辦公會、學習會，加強財務人員對《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》的學習宣傳，掌握其主要內容和精神實質，認真貫徹落實各項要求，更好地發(fā)揮內部審計的基礎性、源頭性、預防性作用。

（二）開展財務審計。今年上半年，委托xxx會計師事務所對我單位今年的單位預算執(zhí)行和決算，財政、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動、內部控制制度、國家財經(jīng)法規(guī)和部門單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、相關的經(jīng)濟活動及截止20xx年12月31日的資產負債情況進行審計。在預算編制方面、經(jīng)費支出方面、資產、負債核算方面、財務日常核算和費用報銷及內控執(zhí)行方面查找問題6條。

（三）按計劃實施審計項目。年初，制定內部審計項目計劃為區(qū)政x工作項目。該項目工作經(jīng)費x萬元，xx同。每所每年xx服務費用為x萬元，合計x萬元，已按合同要求付款。今年以來，簽訂專項法律服務合同x次，服務費用為x萬元。余x萬元用于x日常辦公經(jīng)費。

二、存在問題及下一步整改計劃

在內部審計自查中，在財務方面存在一定的問題，如預算編制有待加強，項目經(jīng)費支出缺少相關的管理制度或資金使用管理辦法，核算、報銷及支付審核有待完善。下一步，我辦將著力抓好審計整改。

（一）加強預算的編制工作。繼續(xù)細化預算內容，更進一步提高預算編制的準確性，強化預算約束，同時對年初的預算資料要存檔保管，以便年末決算和了解預算的執(zhí)行情況，進一步加強財政資金的有效使用。

（二）嚴格費用報銷審核。嚴格費用的支付審核，明確報賬流程和審批權限，杜絕超范圍的費用報銷和不規(guī)范、不合理的費用單據(jù)入賬。制定科學、合理、精細的“三公”經(jīng)費預算，實行三公經(jīng)費支出的計劃管理。

（三）制定項目管理制度。明確項目資金的開支范圍、開支標準，做到有章可循、有規(guī)可依，提升項目資金的使用效率和安全，項目資金嚴格按批準的項目和用途使用，?？顚Ｓ貌⒔㈨椖枯o助賬。

（四）健全現(xiàn)金日記賬。逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結，表、賬、款相符。

自查報告單位稅務自查報告合集6篇

在平日里的學習工作中,我們平時都會用到報告，呈轉報告的要寫上“以上報告如無不妥，請批轉各地參照執(zhí)行?！?。我們怎么樣才能寫好一篇報告？快來跟隨幼兒教師教育網(wǎng)的編輯發(fā)掘“自查報告單位稅務自查報告”的新奇之處，經(jīng)過本頁的閱讀你會對相關概念有了更清晰的認識！

自查報告單位稅務自查報告 篇1

一、專項活動組織與開展情況

根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109 號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查,發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題,并對問題提出整改措施,同時設定了整改時間和整改責任人。

二、自查的內容與方法

本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定,整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查,現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個公司的全面經(jīng)營管理,時間精力有限,且受財務會計專業(yè)技能限制,公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負責人,由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人,由財務部財務經(jīng)理擔任會計機構負責人。因財務部財務經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后,由財務部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。

1.2 會計人員崗位設置情況

自查中發(fā)現(xiàn),公司財務部共計設置六名財務人員,設財務總監(jiān)一名,財務經(jīng)理一名,會計三名,出納一名,所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。

1.3 會計人員專業(yè)培訓情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時,總賬會計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時,總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓,外培2.5 小時,稅務會計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓,內培4 小時;公司制定《員工培訓管理辦法》,財務部會計人員遵照執(zhí)行,公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

2.1 會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務記賬

憑證后附發(fā)票和銷售匯總表,公司非經(jīng)營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會計專人保管?？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。

2.2 記賬基礎工作情況

自查中發(fā)現(xiàn),公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務,除部分重分類調整分錄外,會計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2.3 合并報表的編制及相關工作情況

自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注,會計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個月結束后8 個工作

日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬,并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小,財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3、資金管理和控制情況

3.1 管理制度和崗位設置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關制度,公司財務部是貨幣資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、財務經(jīng)理復核、財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,財務總監(jiān)是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構成親屬關系;資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離,資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離,出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

3.2 付款審批控制情況

自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度,執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3.3 銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表,并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據(jù)企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改,改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

3.4

現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點制度;制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5 萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票,并設置票據(jù)登記薄,對票據(jù)購買、領用、注銷進行記錄,作廢票據(jù)沒有銷毀,不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象,出納每日對現(xiàn)金進

行盤點,總賬會計不定期抽盤和每月末盤點,并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3.5 財務印鑒保管情況

自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管,法定代表人私章由財務總監(jiān)保管,發(fā)票專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。

4、企業(yè)會計政策相關情況

4.1 財務管理制度體系基本情況

自查中發(fā)現(xiàn),在公司財務管理制度下,公司建立了如下財務管理相關制度:費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制度、預算管理制度等,最后一次修訂時間在20xx 年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.2 企業(yè)會計政策相關情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準則》(xx)進行了修訂,并經(jīng)

20xx 年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.3 企業(yè)會計估計相關情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經(jīng)對會計估計的變更做出了相關規(guī)定,會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序,財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規(guī)定需對預計負債進行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。

為加強和完善對財務管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關制度。

4.4 重大會計差錯更正情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務報告存在重大會計差錯更正事項時,公司審計部應收集、匯總相關資料,調查責任原因,進行責任認定,并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見,之后提交董事會審計委員會審議,并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議,獨立董事發(fā)表獨立意見;公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能,對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.5 資產減值測試管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求,對應收款進行減值測試的方法是根據(jù)應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試,測試的頻率為每個年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

5、財務信息系統(tǒng)使用和控制情況

5.1 財務信息系統(tǒng)基本情況

5.2 財務信息系統(tǒng)應用情況

自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑證生成后,實行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證,需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

5.3 財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制

自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人,填寫《財務信息系統(tǒng)權限申請單》,

并經(jīng)財務部門負責人審批后向it 系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限,除公司財務人員外,公司其他部門人員非經(jīng)財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6、母公司對子公司財務管理和控制情況

6.1 全面預算管理的執(zhí)行情況

自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會,但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時進行小組審核,公司運營中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經(jīng)營預算,經(jīng)與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算,審批程序為產品部經(jīng)理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6.2 母公司對子公司的資金管理

自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務,其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營,全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務以外的資金往來,子公司日常經(jīng)營業(yè)務范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務人員,財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任,由母公司進行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大,公司會加強對子公司財務人員的配置,并實行有效監(jiān)管,此事項作為公司的長效整改項目

自查報告單位稅務自查報告 篇2

稅務自查報告，就是將稅務機關認為可能有問題的事項，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關情況，更類似于情況說明。一般稅務應該給你發(fā)一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規(guī)定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式: "自查報告"第一行居中，然后第二行開始:列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)

然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。

如果是稅務局發(fā)的函，還要在那個上面簽字，證明你在規(guī)定日期內交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。

不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:

第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址，注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的原因:1、行業(yè)特點;2、銷售分淡季旺季，全年收入

稅負不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。4、受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。

第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量;減少庫存等等。以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查!

自查報告單位稅務自查報告 篇3

xxxxxxxxx有限公司自查報告

xxxxxxx有限公司成立于XX年2月;法人代表：張山;經(jīng)營地址：遼寧沈陽;注冊資金500萬元;其主要制造的產品是：鑄件，XX年5月被評為一般納稅人。

本企業(yè)從XX年1月1日至XX年5月31日止,共計收入xxx萬元，銷項稅額共計xxx元，進項稅額共計xxx元，查補稅款50元,應交增值稅xxx元，稅負xxx%。銷售廢鋼料xx噸,出庫鋼板xxx噸,廢料占成品鋼板的xxx%。

從xxxx年x月x日至xxxx年x月x日止，共計收入xx元，銷項稅額xx元，進項稅額xx元，應交增值稅xx元，期末留底稅額xxx元，稅負1xx%。累計銷售廢鐵料xx噸，出庫鋼板原料xx噸，廢料占成品鋼板的xx%。經(jīng)自查，在九月初出售廢鐵料xx噸，每噸含稅售價xx元，含稅收入額xx元，不含稅收入xx元，銷項稅額xx元。此項收入未開具發(fā)票，應在九月所屬期內上繳稅款。

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxx年x月x日

自查報告單位稅務自查報告 篇4

根據(jù)x地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結果匯報如下：

一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

二、自查工作的原則

1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經(jīng)稅收相關法規(guī)，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。

三、自查結果

經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅8，5xx、42元。具體情況如下：

1、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：

(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)第四條的規(guī)定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。

2、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業(yè)所得稅額8，5xx、42元，具體調增事項明細如下：

(1)購買無形資產直接費用化：我公司20xx年11月購入財務軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)的規(guī)定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額14，061、67元。

(2)無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù)x地稅直函20xx89號文中“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規(guī)定，應調增應納稅所得額20，000、00元。

自查報告單位稅務自查報告 篇5

xx市國家稅務局稽查局：

根據(jù)xx市國稅稽通(20xx)445號通知書要求，我公司對20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、企業(yè)基本情況

XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營地址：XX縣茅坪場鎮(zhèn)白云村二組;法定代表人：XXX;注冊資本：390萬元;公司類型：有限責任公司;經(jīng)營范圍：煤礦投資，農副產品購銷，煤炭開采、銷售;增值稅一般納稅人，稅務登記證號：42052588XXXXXXXX。

公司年設計生產能力20萬噸，職工300人，連續(xù)五年來被XX縣人民政府授予“先進納稅單位”稱號，成為XX縣地方經(jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè)，為XX縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻。

公司主營煤炭開采、銷售業(yè)務，兼營煤炭購銷業(yè)務;增值稅由XX縣國家稅務局征收，企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務局征收。銷售方式為坑口交貨，結算方式為現(xiàn)金或銀行轉賬，運輸費及雜費由購貨方負擔，增值稅稅率20xx年-20xx年為13%，20xx年為17%，進項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機器設備等固定資產納入抵扣范圍。

公司自成立以來，嚴格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務。06年已通過宜昌市國稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過XX縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當?shù)仍蛟斐缮倮U部分稅款以外，無重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績的主要原因是XX縣國稅局對企業(yè)的精心輔導和精細管理!

二、稅金繳納情況：

1、20xx年度納稅情況：

20xx年初公司庫存原煤806.xx噸，當年生產原煤184679.88噸，外購原煤32904.42噸，共銷售原煤218311.28噸，實現(xiàn)銷售收入49849498.43元，銷項稅額6480434.72元，進項稅額1906922.60元，繳納增值稅45735xx.xx元。其中自產原煤增值稅負擔率為9.57%，外購原煤增值稅負擔率為7.20%。

當年根據(jù)XX縣國稅局《關于對全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發(fā)出商品等財務處理不當行為及時進行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國稅稽查局對我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日的的納稅情況進行了檢查，并下達了稅務行政處罰決定書“遠國稅稽罰(20xx)2號”文件，對公司未按規(guī)定設置賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。

2、20xx年度納稅情況：

20xx年度共生產原煤209272噸，外購原煤47008.34噸，銷售原煤253968.xx噸，實現(xiàn)銷售收入79904230.43元，銷項稅額 10387549.96元，進項稅額2768685.76元，繳納增值稅7618864.20元，其中自產原煤增值稅稅負率為10.08%，外購原煤增值稅稅負率為6.84%。

20xx年10月，根據(jù)XX縣國稅局關于加強煤炭行業(yè)稅收管理的要求，公司在國稅局的輔導下，通過自查的方式，補繳增值稅2xx687.66元，加收滯納金2339.56元，于20xx年11月6日上繳入庫。

3、20xx年度納稅情況

20xx年度共生產原煤175365噸，外購原煤25866.91噸，銷售原煤203410.54噸，實現(xiàn)銷售收入52625469.36元，銷項稅額 8946329.85元，進項稅額3049808.96元，其中生產設備抵扣進項稅489155.15元,應繳納增值稅款5896520.89元，實際入庫 6876334.67 元。其中自產原煤增值稅稅負率xx.57%，外購原煤增值隨稅負率2.46%。

20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，XX縣國稅局與我公司簽訂“納稅責任書”，征納雙方嚴格按照責任書規(guī)定的基本要求、基本職責、國稅機關承諾事項執(zhí)行。

根據(jù)責任書的職責，我公司對20xx年度增值稅納稅情況進行自查，在自查過程中：發(fā)現(xiàn)20xx年7月16日支付汽車檢修費 9604.69元系維修鄂E6A363號小轎車費用，該小車不屬于本公司固定資產，該費用不應該由本公司負擔，固該維修費用8209.14元應予沖回，進項稅額1395.55應予以轉出。

以上是我公司20xx至20xx年度自查情況,現(xiàn)上報貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會計法》、《稅收征管法》的規(guī)定辦事、建立健全會計制度，完善財務體系，爭做納稅先進單位!

自查報告單位稅務自查報告 篇6

為了保障公民、納稅人和有關組織依法獲取稅務部門政府信息，保守國家秘密，維護國家的安全和利益，發(fā)揮政府信息服務納稅人和經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，我局根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關規(guī)定制定了《大邑縣國稅局政府信息公開保密審查工作辦法》，并按照辦法積極開展工作，未出現(xiàn)不按辦法內容處理的事件?，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：

一、加強信息公開的組織領導

我局成立了以局長為組長，分管局領導為副組長，各單位主要負責人為成員的政府信息公開工作領導小組，負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督政府信息公開工作。領導小組辦公室設在縣局辦公室，辦公室主任為領導小組辦公室主任，主抓信息公開工作，各成員單位協(xié)作配合，共同搞好信息公開工作。領導小組辦公室認真履行職責，加強與各職能部門的溝通和聯(lián)系，扎實開展好各項工作。

大邑縣國家稅務局政府信息公開工作領導小組辦公室在大邑縣國家稅務局保密委員會的領導下，負責政府信息公開和保密審查的組織管理。

二、嚴格落實信息公開相關制度

認真制定依申請公開政府信息工作管理辦法和辦理流程，切實滿足申請人提出的信息公開申請。大邑縣國家稅務局局內各單位是信息公開和保密審查的責任單位，擬公開的政府信息須經(jīng)各單位負責人審核后，報分管信息公開的局領導審批后，方能發(fā)布。審核審批者是信息公開和保密審查的責任人。凡經(jīng)各單位上報發(fā)布的信息，均視同已經(jīng)相關責任人審核審批。

(一)信息公開和保密審核堅持結合實際，依法審查，既保守國家秘密又便利政府信息公開工作的原則。大邑縣國家稅務局主動公開和依申請公開的政府信息，均列入保密審查的范圍。認真設立政府信息公開查閱、受理點。我局政府信息公開查閱、受理點設在我局辦稅服務廳，提供專用設備，為納稅人及時查閱提供方便。

(二)信息公開和保密審查堅持嚴格、規(guī)范，信息發(fā)布與公文制作運轉流程結合，擬公開的政府信息中，對以下內容重點進行保密審查。

1.國家稅收工作重大決策事項;

2.以國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局名義制訂的規(guī)章和規(guī)范性文件;

3.國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局領導、局內各單位領導在全國性會議、專題會議、研討會、座談會、國際性會議等會議上的講話稿、發(fā)言錄音整理的文字材料;

4.月度、季度、年度等稅收收入數(shù)據(jù)，稅源、征管、稽查、財務、機構人員、信息化建設等方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù);

5.稅務稽查案件查處情況;

6.稅收行政復議、行政訴訟案件情況;

7.稅制改革、稅收政策調整、稅收征管改革和行政管理改革的措施和方案;

8.與其他國家(地區(qū))簽訂的稅收協(xié)定。

以上八個方面主要從以下情況進行保密審查：

一是否屬于密級(秘密、機密、絕密)文件內容，保密期限是否期滿;

二是否屬于國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局尚未決定的事項;

三是信息公開后是否可能直接造成國家的稅收流失;

四是信息公開后是否可能嚴重干擾政府和稅務部門正常的工作秩序;

五是信息公開后是否可能造成社會和經(jīng)濟秩序混亂;

六是否涉及個人、法人或有關組織的隱私和商業(yè)秘密;

七是否存在不宜公開的其他情形。

(三)信息公開和保密審查堅持“先審查、后公開”和“一事一審”的原則。建立健全稅收門戶網(wǎng)站的.發(fā)布登記制度，制定了《大邑縣國稅局網(wǎng)站管理辦法》，對我局負責管理的相關網(wǎng)站，落實安全措施，加強重點部位的保密審核制度。

對擬公開的一般性政府信息，由信息提供部門進行保密審查后，經(jīng)相關科(室)領導審核，交由信息公開辦公室予以公開;對擬公開的重要信息，承辦科(室)報分管局領導審批。對涉及公民、法人和其他組織的重大利益，或者公開后可能引起重大社會影響的重要政府信息，除履行以上程序外，需報保密委員會負責人進行保密審查后，交由信息公開辦公室予以公開。保密委員會不能確定是否可以公開時，應當依照法律、法規(guī)和國家相關規(guī)定報有關主管部門或上級保密部門確定。對依申請公開政府信息的保密審查應與對該信息的其他審核工作同步進行，保密審查時間不得影響信息公開的時限要求。

(四)信息公開和保密審查堅持嚴格責任追究，嚴防泄密事件。大邑縣國家稅務局對政府信息公開保密審核工作實行責任追究制度。信息公開工作領導小組和保密委員會負責對政府信息公開保密審查工作進行監(jiān)督檢查。對泄密或因保密審查不當造成不良后果和重大影響的，嚴肅追究相關部門及人員的責任。

單位自查報告十三篇

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單位自查報告【篇1】

? ? ? ?字體：大 中 小

? ? ? ?一、單項選擇題

? ? ? ?1.本規(guī)范，第一章介紹了行政事業(yè)單位內控規(guī)范的適用范圍、基本定義、主要目標及建立內控的原則，并明確（）對內控的責任。A.單位負責人 B.出納 C.市場總監(jiān) D.財務總監(jiān) 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 2.內部控制的（）是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.目標 B.方法 C.手段 D.定義

? ? ? ?【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 3.經(jīng)濟活動風險評估至少（）進行一次。A.每天 B.每月 C.每年 D.每世紀 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 4.根據(jù)本單位實際情況，按照權責對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。這稱為（）。A.歸口管理 B.內部管理 C.宏觀管理 D.單位管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 5.事業(yè)單位預算應當自求收支平衡，（）編制赤字預算。A.不得 B.可以

? ? ? ?C.有時候可以 D.領導允許時可以 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 6.事業(yè)單位（）是指事業(yè)單位根據(jù)預算執(zhí)行結果編制的年度報告。A.預算 B.決算 C.概算 D.統(tǒng)計

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：B A B C D 7.事業(yè)單位應當按照規(guī)定編制年度決算，由主管部門審核匯總后報（）審批。A.出納 B.采購人員 C.財政部門 D.銷售部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：C A B C D 8.建設項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的，單位應當根據(jù)對建設項目的實際投資暫估入賬，轉作相關（）管理。A.資產 B.負債

? ? ? ?C.所有者權益 D.凈資產 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 9.合同發(fā)生糾紛的，單位應當在規(guī)定時效內與對方（）。A.協(xié)商談判 B.暴力解決 C.訴訟仲裁 D.保持沉默 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：A A B C D 10.經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照（）有關規(guī)定報經(jīng)批準。A.個人 B.領導 C.組織 D.國家

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：D A B C D 11.通過（）派出機構對行政單位的內部控制進行監(jiān)督和評價。A.人民代表大會 B.國務院

? ? ? ?C.各級人民政府 D.審計署 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：通過國務院派出機構對行政單位的內部控制進行監(jiān)督和評價。A B C D 12.單位建立與實施內部控制，應當遵循的原則不包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.規(guī)范性原則 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：單位建立與實施內部控制，應當遵循下列原則：全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應性原則。A B C D 13.單位內部控制的控制方法不包括（）。A.信息內部公開

? ? ? ?B.不相容崗位相互分離 C.成本控制

? ? ? ?D.內部授權審批控制 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：單位內部控制的控制方法一般包括：不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開。A B C D 14.單位應當建立健全集體研究、專家論證和（）相結合的議事決策機制。A.淘汰法 B.民主表決 C.技術咨詢 D.歸類法 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：單位應當建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。A B C D 15.下列情形中，不違背貨幣資金“不相容崗位相互分離”控制原則的是（）。A.由出納人員兼任會計檔案保管工作 B.由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章

? ? ? ?C.由出納人員兼任收入總賬和明細賬的登記工作 D.由出納人員兼任固定資產明細賬的登記工作 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作。嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。A B C D 16.單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的（），明確輪崗周期。A.輪崗制度

? ? ? ?B.不相容崗位分離 C.授權審批制度 D.監(jiān)督制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。A B C D 17.向上一級預算單位申報預算，且沒有下級預算單位的行政單位，為（）。A.一級預算單位 B.二級預算單位 C.基層預算單位 D.三級預算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：C 答案解析：向上一級預算單位申報預算，且沒有下級預算單位的行政單位，為基層預算單位。A B C D 18.單位應當按照（），明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。A.支出業(yè)務的金額 B.支出業(yè)務的類型 C.支出業(yè)務的部門 D.支出業(yè)務的形式 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：B 答案解析：單位應當按照支出業(yè)務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。A B C D 19.（）是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照國家有關規(guī)定報經(jīng)批準。A.初步確定的投資額 B.提請的投資額 C.上一年的投資額 D.經(jīng)批準的投資概算 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：D 答案解析：經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照國家有關規(guī)定報經(jīng)批準。A B C D 20.單位應全面審核各類單據(jù)。重點審核（），內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。A.單據(jù)來源是否合法 B.單據(jù)格式是否正確 C.單據(jù)保存是否合規(guī) D.單據(jù)填制是否清楚 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：A 答案解析：全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。A B C D

? ? ? ?二、多項選擇題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》適用的范圍包括（）。A.各級黨的機關 B.人大機關 C.政協(xié)機關

? ? ? ?D.各民主黨派機關 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 2.單位建立與實施內部控制，應當遵循的原則包括（）。A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.適應性原則 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 3.單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時，應當重點關注（）。A.預算管理情況 B.收支管理情況 C.政府采購管理情況 D.資產管理情況 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 4.單位內部控制的控制方法包括（）。A.不相容崗位相互分離 B.內部授權審批控制 C.歸口管理 D.預算控制 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 5.內部控制關鍵崗位主要包括（A.預算業(yè)務管理 B.收支業(yè)務管理 C.政府采購業(yè)務管理 D.合同管理 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 6.行政單位預算包括（）。A.收入預算 B.支出預算 C.高層預算 D.基層預算 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：AB A B C D 7.事業(yè)單位收入包括（）。A.財政補助收入 B.事業(yè)收入 C.上級補助收入 D.附屬單位上繳收入）。【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 8.事業(yè)單位支出包括（）。A.事業(yè)支出 B.經(jīng)營支出

? ? ? ?C.對附屬單位補助支出 D.上繳上級支出 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 9.單位應當加強對建設項目檔案的管理。做好相關文件、材料的（A.收集 B.整理 C.歸檔 D.保管

? ? ? ?【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABCD A B C D 10.事業(yè)單位應當依法接受（）的監(jiān)督。A.主管部門 B.財政部門 C.審計部門 D.無關部門 【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：ABC A B C D 11.企業(yè)通過（）方面強調如何開展單位層面的內部控制。A.議事決策制度

? ? ? ?B.會計制度及信息系統(tǒng) C.資產控制 D.崗位任職資格 【顯示答案】 【隱藏答案】）工作。正確答案：ABD 答案解析：通過介紹議事決策制度、單位關鍵崗位責任制、輪崗制度、崗位任職資格、會計制度及信息系統(tǒng)等方面，強調如何開展單位層面的內部控制。A B C D 12.單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、（）等不相容崗位相互分離。A.招標文件準備與復核 B.合同簽訂與驗收 C.驗收與保管 D.授權與審核 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。A B C D 13.建立資產（），采取資產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產安全完整。A.合同管理制度 B.日常管理制度 C.定期清查機制 D.預算管理制度 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BC 答案解析：建立資產日常管理制度和定期清查機制，采取資產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產安全完整。A B C D 14.單位可以指定（）定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金。A.登記總賬的會計人員 B.出納

? ? ? ?C.登記銀行存款日記賬的人員 D.登記應收賬款明細賬的人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：AD 答案解析：單位應指定不辦理貨幣資金業(yè)務的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金。A B C D 15.單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時，應當重點關注（）方面。A.預算管理 B.人力資源管理 C.合同管理 D.建設項目管理 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理以及合同管理和其他情況。A B C D 16.項目建議書、可行性研究報告、概預算、竣工決算報告等應當由（）進行審核，出具評審意見。A.單位領導人員 B.單位的編制人員

? ? ? ?C.根據(jù)國家有關規(guī)定委托具有相應資質的中介機構 D.單位內部的規(guī)劃、技術、財會、法律等相關工作人員 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：CD 答案解析：項目建議書、可行性研究報告、概預算、竣工決算報告等應當由單位內部的規(guī)劃、技術、財會、法律等相關工作人員或者根據(jù)國家有關規(guī)定委托具有相應資質的中介機構進行審核，出具評審意見。A B C D 17.國家對事業(yè)單位實行（）預算管理辦法。A.不定額補助 B.核定收支

? ? ? ?C.結轉和結余按規(guī)定使用 D.超支不補 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：BCD 答案解析：國家對事業(yè)單位實行核定收支、定額或者定項補助、超支不補、結轉和結余按規(guī)定使用的預算管理辦法。A B C D 18.內部控制的目標是（），提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A.合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.財務報告及相關信息真實完整 C.評估企業(yè)體系是否運行有效、適宜、持續(xù)改進 D.資產安全 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ACD 答案解析：內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。A B C D 19.按照預算管理權限，行政單位預算管理分為（）。A.基層預算單位 B.二級預算單位 C.一級預算單位 D.主管預算單位 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABC 答案解析：按照預算管理權限，行政單位預算管理分為一級預算單位、二級預算單位、基層預算單位。A B C D 20.行政單位編制預算，應當綜合考慮（）因素。A.資產占有和使用情況

? ? ? ?B.以前年度結轉和結余情況

? ? ? ?C.以前年度工作計劃和相應支出需求 D.以前年度預算執(zhí)行情況 【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：ABD 答案解析：行政單位編制預算，應當綜合考慮下列因素：年度工作計劃和相應支出需求；以前年度預算執(zhí)行情況；以前年度結轉和結余情況；資產占有和使用情況；其他因素。A B C D

? ? ? ?三、判斷題

? ? ? ?1.《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》所稱內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯 2.在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。這體現(xiàn)了事業(yè)單位財務管理的重要性原則。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?3.經(jīng)濟活動風險評估結果應當形成書面報告并及時提交單位領導班子，作為完善內部控制的依據(jù)。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?4.合理設置內部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?5.內部控制關鍵崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?6.事業(yè)單位預算是指事業(yè)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標和計劃編制的年度財務收支計劃。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?7.事業(yè)單位預算應當自求收支平衡，不得編制赤字預算。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?8.單位應當建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?9.事業(yè)單位應當加強支出的績效管理，提高資金使用的有效性。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?10.單位應當建立健全建設項目內部管理制度。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?11.內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：內部控制，是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?12.單位應當單獨設置內部控制職能部門或者確定內部控制牽頭部門，負責組織協(xié)調內部控制工作。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?13.預算在執(zhí)行中原則上不予調整。因特殊情況確需調整預算的，行政單位應當按照規(guī)定程序報送審批。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯 14.企業(yè)應定期對政府采購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在內部進行通報。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?15.單位對外投資，應當由單位全體人員決定。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：單位對外投資，應當由單位領導班子集體研究決定。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?16.單位負責人對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：對 對 錯

? ? ? ?17.經(jīng)濟活動風險評估至少每半年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應及時對經(jīng)濟活動風險進行重估。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯

? ? ? ?答案解析：經(jīng)濟活動風險評估至少每年進行一次。

? ? ? ?對 錯

? ? ? ?18.單位開展經(jīng)濟活動風險評估應當成立風險評估工作小組，單位領導擔任組長。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯 對 錯

? ? ? ?19.《內控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。（）【顯示答案】

? ? ? ?【隱藏答案】 正確答案：錯 答案解析：《內控規(guī)范》自2022年1月1日起施行。對 錯

? ? ? ?20.重大經(jīng)濟事項的認定標準應當根據(jù)有關規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。（）【顯示答案】 【隱藏答案】 正確答案：錯 對 錯

單位自查報告【篇2】

? ? ? ?自 查 報 告

? ? ? ?1、湖北華利包裝科技有限責任公司是湖北省當陽市政府招商，由東莞華利紙品有限公司李建軍及林嵩兩人共同投資的一家大型包裝私營企業(yè)。公司位于當陽市環(huán)城西路與雄風大道交匯處，占地面積50余畝，分三期投資，于2022年12月正式投產。公司主營瓦楞紙板、瓦楞紙箱生產銷售部，兼營原紙銷售。

? ? ? ?2、我公司于2022年度購進成品柴油293076.12元。于2022年度購進成品油895356.98元。其中：汽油111965.82元，柴油769230.77元，購進潤滑油14160.39元。于2022年度購進成品油1464629.03元。其中：汽油153846.16元，柴油1279923.08元，潤滑油30859.79元，以上成品油主要從中國石油化工股份有限公司湖北宜昌當陽石油分公司購入。首先由我公司付款之后再由當陽石油分公司用油罐車配送到我公司抽入兩個油罐里，以上購入的成品柴油主要是用于車間里的3個叉車和停電時車間發(fā)電，用于產品銷售時送貨和少量原紙購進，以及機械設備檢修使用。汽油用于車間的一個面包車配送零型貨物，用于銷售人員聯(lián)系業(yè)務，用于管理人員林總小車，潤滑油主要是用于車間叉車和生產的所有機械設備以及送貨車。購入成品油都是由保管員驗收，然后再根據(jù)車輛的實際用量進行使用。

? ? ? ?3、取得增值稅專用發(fā)票及申報抵扣情況:三年共取得專票69份，其中：從當陽石油分公司取得專票57份，從宜昌永利潤滑銷售有限公司取得專票11份，從宜昌萬博潤滑油有限公司取得1份。價稅合計3104082.86元，稅額451020.73元。其中：2022年取得專票5份，價稅合計342899.06元，稅額合計49822.94元。2022年度取得專票27份，價稅合計1047567.80元，稅額合計152210.82元。2022年度取得專票37份，價稅合計1713616.00元，稅額合計248986.97元。

? ? ? ?4、我公司加油就是汽油使用加油卡，主、副卡是從當陽石油公司取得。主卡由公司掌握，副卡由每輛小車按實際需用量使用。.湖北華利包裝科技有限責任公司

? ? ? ?2022年5月28日

單位自查報告【篇3】

? ? ? ?成品油零售企業(yè)(加油站)市場準入標準

? ? ? ?2022-09-08 17:37 文章來源：安徽省商務廳

? ? ? ?文章類型：轉載 內容分類：政策

? ? ? ?前言

? ? ? ?為促進成品油市場平穩(wěn)有序開放，推進成品油流通體系規(guī)范化發(fā)展，提升我國成品油零售市場的管理技術和設施水平，特制定本標準。本標準由中華人民共和國商務部提出。

? ? ? ?本標準起草單位：中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司

? ? ? ?本標準主要起草人：本標準由中華人民共和國商務部負責解釋。范圍本標準規(guī)定了成品油零售企業(yè)（加油站）市場準入、市場管理使用的術語和遵循的原則，以及對加油站規(guī)劃設置、建設施工、設備設施、安全管理、環(huán)境保護、商品質量、計量管理和營銷管理的要求。

? ? ? ?本標準適用于中華人民共和國境內從事成品油零售經(jīng)營業(yè)務企業(yè)的市場準入管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。引用文件其最新版本適用于本標準。GB50156汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范GB18265危險化學品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求GBJ16建筑設計防火規(guī)范GB50300建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準GB50220城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范GB/T50328建筑工程文件歸檔整理規(guī)范GB8978污水綜合排放標準GB16297大氣污染物綜合排放標準GB3095環(huán)境空氣質量標準3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1石油制品指原油經(jīng)蒸餾、精煉或摻配所得到的產品。包括石油成品油和其他石油制品，如化工原料、石油溶劑、瀝青、石蠟等。3.2成品油指石油經(jīng)過煉制加工或摻配達到產品的質量標準，用于銷售的石油能源產品，包括汽油、乙醇汽油、柴油、煤油、潤滑油、燃料油等。3.3成品油零售企業(yè)指利用加油站（包括水上加油站、農村加油網(wǎng)點）從事成品油終端銷售的經(jīng)營機構。3.4加油站指具有儲油設施、加油機，為機動車輛油箱加注汽油、柴油或供給其他汽油、柴油消費者的專門場所。3.5水上加油站指具有儲存、收發(fā)油品功能，以零售形式供給運輸船舶和漁業(yè)船舶燃料的岸基油站或者加油船。3.6農村加油網(wǎng)點指提供農業(yè)用油的成品油零售網(wǎng)點。3.7成品油零售經(jīng)營批準證書指由省級商務行政主管部門對符合從事成品油零售經(jīng)營條件的零售企業(yè)（加油站）核發(fā)的批準證書。3.8危險化學品經(jīng)營許可證指由省級安全生產監(jiān)督管理部門對具備安全生產條件從事危險化學品經(jīng)營的企業(yè)頒發(fā)的經(jīng)營許可證。3.9建設用地規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門為建設項目核定其用地位置和界限，提供規(guī)劃設計條件，而核發(fā)的建設用地規(guī)劃許可證。3.10建設工程規(guī)劃許可證指城市規(guī)劃行政主管部門根據(jù)建設工程規(guī)劃設計要求，結合協(xié)調有關行政主管部門對建設工程設計方案意見，對建設單位或個人提供的工程施工圖等建設工程初步設計方案進行審核后核發(fā)的建設工程規(guī)劃許可證。3.11建筑工程施工許可證指城市建設行政主管部門對加油站建設業(yè)主提交的工程開工審批表進行逐項審查、核實，確定具備了開工條件后核發(fā)的建筑工程施工許可證。3.12HSE管理體系指實施健康、安全與環(huán)境管理的組織機構、職責、做法、程序、過程和資源等而構成的管理體系。它是一種事前進行風險分析，確定其自身活動可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發(fā)生，以便減少可能引起的人員傷害、財產損失和環(huán)境污染的有效管理模式。3.13主管機關及主管部門本標準所稱主管機關是指中華人民共和國商務部。主管部門是指縣級以上人民政府商務行政管理部門。4成品油零售企業(yè)的設立4.1成品油零售企業(yè)應當具備的條件4.1.1具備穩(wěn)定的成品油供應渠道。4.1.2具備符合所在城市整體建設規(guī)劃的經(jīng)營場所以及符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營設施。4.1.3經(jīng)營場所建設選址必須符合國家土地、規(guī)劃、交通、消防、安全、防震、環(huán)境保護等方面法律法規(guī)。4.1.4經(jīng)營設施建設符合國家有關設計與施工規(guī)范。設計、施工、工程監(jiān)理和驗收單位應當具備相應資質，并取得消防主管部門的工程驗收合格意見書。

? ? ? ?4.1.5取得國家商務主管部門頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準證書》，獲取成品油零售經(jīng)營資質。4.1.6經(jīng)國家安全生產主管部門審查合格，取得《危險化學品經(jīng)營許可證》，獲取危險化學品經(jīng)營資質。4.1.7符合國家工商、稅務、質檢、安全生產的有關規(guī)定。4.1.8從業(yè)人員具備成品油零售企業(yè)管理、運營的技能和消防安全知識。4.1.9從事船用成品油供應的成品油零售企業(yè)除符合上述規(guī)定外，還應當符合港口、水上交通和防止水域污染等有關規(guī)定。4.1.10成品油零售企業(yè)為分支機構的，其設立單位經(jīng)營范圍應當包括成品油零售業(yè)務，且其經(jīng)營范圍不得超越設立單位的經(jīng)營范圍。4.1.11符合國家法律、法規(guī)和國家標準要求的其他條件。4.2成品油零售企業(yè)的職能4.2.1按照國家法律、法規(guī)、國家政策等相關規(guī)范從事成品油零售活動。4.2.2按照市場準則積極、有序地參與市場競爭。4.3成品油零售企業(yè)章程應明確以下事項：——企業(yè)名稱、住所；——經(jīng)營范圍；——企業(yè)性質或企業(yè)類別；——注冊資本和出資形式；——股東的權利和義務；——股東轉讓出資的條件；——機構以及產生辦法、職權、議事規(guī)則；——法定代表人；——分支機構的設立規(guī)則；——對外投資規(guī)則；——解散及清算辦法；——股東認為需要規(guī)定的其他事項。5成品油零售企業(yè)經(jīng)營者管理5.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營者資格5.1.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營者應是在中華人民共和國境內注冊登記取得經(jīng)營資格的企業(yè)或在中華人民共和國境內有固定居住場所的公民。5.1.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營者通過原始投資取得的經(jīng)營資格。5.1.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營者通過受讓、租賃、承包或其他合法形式取得的經(jīng)營資格。5.2成品油零售企業(yè)經(jīng)營者的權利5.2.1依法自主進行成品油零售業(yè)務。5.2.2獲得有關成品油經(jīng)營的信息和服務。5.2.3按規(guī)定轉讓成品油零售企業(yè)所有權。5.2.4按照中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件轉讓成品油零售企業(yè)經(jīng)營權。5.2.5國家有關部門規(guī)定的其他權利。5.3成品油零售企業(yè)經(jīng)營者應履行的義務5.3.1遵守中華人民共和國法律、法規(guī)。5.3.2依法經(jīng)營，照章納稅。5.3.3向政府有關部門按照專業(yè)法規(guī)要求據(jù)實填報各類報表。5.3.4轉讓全民所有制企業(yè)所有權或國有股權時，應當按照規(guī)定辦理相關的審批手續(xù)。5.3.5承擔經(jīng)營風險和經(jīng)營過程中產生的相應民事責任。5.3.6按國家有關規(guī)定交納各種費用。6加油站建設6.1加油站的規(guī)劃設置6.1.1加油站的布點應符合國家商務、建設行政主管機關制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，嚴格控制總量，合理優(yōu)化布局。6.1.1.1國道、省道加油站設置：每百公里不超過六對。6.1.1.2高速公路加油站設置：每百公里不超過兩對。6.1.1.3城區(qū)加油站的服務半徑不少于0.9公里。6.1.2城市加油站的用地面積及加油站規(guī)模應符合國家標準《城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范》（GB50220）的規(guī)定。6.1.3加油站的站址選擇和總平面布置應符合國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》（GB50156）和《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。6.1.4水上加油站、農村加油網(wǎng)點的設置按當?shù)厥〖壣虅招姓鞴懿块T的有關規(guī)定設置。6.2加油站建設報批程序6.2.1建設單位應根據(jù)當?shù)卣佑驼拘袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃，向商務、建設行政主管部門申領允許新建加油站的審批文件及《加油站選址規(guī)劃意見書》。6.2.2建設單位向當?shù)匾?guī)劃、土地、公安消防、環(huán)保、建設等有關部門申領如下文件：——建設用地規(guī)劃許可證；——國有土地使用證；——建筑工程消防設計審核意見書；——環(huán)境影響報告書或環(huán)境影響報告表；——建設工程規(guī)劃許可證；——建筑工程施工許可證。6.2.3加油站建設工程竣工后，建設單位應到相關部門辦理如下手續(xù)：——規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門驗收后出具的認可文件；——工程檔案預驗收認可文件；——建筑工程綜合驗收合格證。

? ? ? ?6.2.4建設單位憑6.2.3條款的文件到地市級商務行政主管部門辦理復核手續(xù)。復核同意，報省級商務行政主管部門核發(fā)《成品油零售經(jīng)營批準證書》。6.2.5建設單位憑《成品油零售經(jīng)營批準證書》到當?shù)匕踩?、工商、稅務部門辦理《危險化學品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《稅務登記證》。6.3加油站的設計與施工管理6.3.1加油站的建設必須遵守國家法律、法規(guī)。6.3.2加油站工程設計、施工應當符合國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。承擔加油站工程的設計單位應具備相應的設計資質6.3.3加油站建設的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料的采購應采用招標方式確定。6.3.4加油站建設單位必須領取建筑工程施工許可證，并應自領取建筑工程施工許可證之日起三個月內開工。6.3.5加油站工程施工必須接受當?shù)亟ㄔO、勞動行政主管部門的監(jiān)督管理。承建加油站的施工單位應具有相應級別的企業(yè)資質。6.3.6加油站工程交付竣工驗收必須有完整的工程技術經(jīng)濟資料，且應符合國家標準《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328）的規(guī)定。6.3.7加油站工程交付竣工驗收必須符合國家《建設工程質量管理條例》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300)及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。6.4加油站的設備、設施6.4.1加油站設備、設施、工藝的選擇應符合國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》（GB50156）的規(guī)定。6.4.2加油站配備的加油機，應符合下列條件:——具有法律效力的合格證書；——必須具備整體防爆和稅控功能；——計數(shù)表不可倒退，金額與計數(shù)表應同步且關聯(lián)；——經(jīng)過地市級計量管理部門檢定。6.4.3儲油罐應采用埋地設置，單罐容積宜為15-50立方米。6.4.4加油站宜采用經(jīng)國家有關檢測機構認定的新材料和新設備。6.4.5加油站應設防靜電和防感應雷的聯(lián)合接地裝置。卸車場地應設罐車卸車時專用的防靜電接地裝置，并宜設置能檢測跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。6.4.6加油站的儲油罐宜設帶有高液位報警功能的液位計，液位計應有數(shù)據(jù)傳輸功能。6.4.7營業(yè)站房6.4.7.1加油站內的站房及附屬建筑物必須符合國家標準《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16）的有關規(guī)定。6.4.7.2站房可由辦公室、值班室、營業(yè)室、控制室、配（發(fā)）電房、便利店、汽車保養(yǎng)快修間、和公共廁所等組成。6.5環(huán)境保護6.5.1加油站應保證油品運輸、存儲、銷售的可靠性和安全性，推行從運輸、存儲、銷售全過程的清潔作業(yè)，保護環(huán)境，努力改善加油站及周圍地區(qū)的環(huán)境質量。6.5.2防止?jié)B漏6.5.2.1加油站的儲油罐、加油機、油氣管線等設備設施應性能良好，不產生滴漏。6.5.2.2儲油罐應采取防滲漏擴散的保護措施，并應設置滲漏檢測設施。6.5.3防止油氣污染6.5.3.1油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。6.5.3.2大中城市城區(qū)加油站宜采用卸油、加油油氣回收系統(tǒng)。6.5.3.3為了保證員工身體健康，加油站作業(yè)場所的環(huán)境空氣應符合國家標準《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095）。加油站油氣排放濃度不應超過《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297）6.5.4防止含油污水污染6.5.4.1加油站應設置油水分離池（槽）。6.5.4.2排出站外的污水應符合國家標準《污水綜合排放標準》（GB8978）。6.5.5綠化6.5.5.1加油站內不得種植油性植物。6.5.5.2加油站綠地面積應符合當?shù)卣G化標準要求。7經(jīng)營管理7.1成品油零售企業(yè)經(jīng)營范圍

? ? ? ?7.1.1汽油、柴油、乙醇汽油、煤油及各種潤滑油。7.1.2便利店、快餐店、洗車店、汽車保養(yǎng)及修理、汽車旅館、自助售貨柜等。7.2營銷管理7.2.1成品油零售企業(yè)必須從具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)購進成品油。7.2.2成品油零售企業(yè)不得為不具備成品油批發(fā)經(jīng)營資格的單位代銷成品油。7.2.3成品油零售企業(yè)應銷售依法設立的煉化企業(yè)生產的合格油品。7.2.4嚴禁銷售國家明令淘汰的成品油；嚴禁經(jīng)營走私、非法煉制及來源不明的油品。7.2.5成品油零售企業(yè)應建立成品油進、銷、存和出入庫的管理臺帳，保留證明成品油來源和銷售去向的憑證、票據(jù)。7.2.6成品油零售加油站汽油、柴油零售僅限于加油機銷售。7.2.7嚴禁仿冒他人注冊商標和服務標識。7.3價格管理7.3.1遵循國家頒布的《價格法》。7.3.2成品油零售必須執(zhí)行國家規(guī)定的當?shù)禺斊诹闶蹆r格。7.3.3嚴禁違反國家成品油價格政策、哄抬油價或低價傾銷。7.4計量管理7.4.1成品油零售加油站應當接受當?shù)赜嬃啃姓鞴懿块T依法進行的計量監(jiān)督。7.4.2成品油零售加油站必須使用國家法定計量單位，嚴禁在標志標識、計量器具及測量報告、統(tǒng)計報表等正式文件上使用非法定計量單位。7.4.3成品油零售加油站必須配備持有國家計量行政主管部門認可的《計量員證》的專職或兼職計量人員。7.4.4計量器具7.4.4.1加油站配備的計量器具主要包括符合國家法定計量單位要求的量油尺、檢水尺、溫度計、密度計、加油機、臥式油罐和標準容器等。7.4.4.2加油站計量器具必須經(jīng)過法定計量檢定合格，并在有效期內，方可使用。7.4.4.3加油站儲油罐必須經(jīng)過計量檢定后編制有效容積表；儲油罐計量檢定周期為四年。7.4.4.4加油機、量油尺計量檢定周期為半年,加油機計量誤差不超過+0.3%；溫度計、密度計的計量檢定周期為一年。

? ? ? ?7.4.4.5加油站應定期使用標準容器對加油機進行校準，校準周期可以自行規(guī)定。7.5質量管理7.5.1加油站應當接受當?shù)匦姓鞴懿块T的質量監(jiān)督和國家的質量抽檢。7.5.2加油站應向顧客提供符合國家標準的清潔燃料，不得摻雜使假、以次充好，嚴禁銷售質量不合格的成品油及非成品油的其它石油制品。7.5.3加油站銷售用以摻配的油品添加化學試劑必須經(jīng)過省級以上質量技術監(jiān)督部門鑒定批準。7.5.4運輸油品的汽車油罐應按品種分裝，專罐專用，不得混裝成品油。在嚴格按規(guī)程清洗后方可換裝其他油品。7.5.5加油站輸送油品的管線應專管專用，不得混用。7.5.6加油站應對儲油罐進行排水、清雜，定期進行油罐清洗，清洗周期4年。7.5.7在儲存和銷售環(huán)節(jié)承擔成品油的質量控制責任。7.6財務管理7.6.1成品油零售企業(yè)應按照國家統(tǒng)一的會計制度組織會計核算，進行財務管理，實行會計監(jiān)督。7.6.2企業(yè)法人的成品油零售加油站需設立獨立的會計機構；企業(yè)分支機構的成品油零售加油站必須在有關機構中配備專職的會計人員。7.6.3按照國家《支付結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》開立并管理銀行賬戶，辦理貨幣資金支付業(yè)務。為降低資金安全風險，加油站宜安置投幣式保險箱。7.6.4建立固定資產明細輔助臺帳及固定資產卡片，定期進行固定資產清查。7.6.5成品油零售加油站應按照國家《成品油零售加油站增值稅征收管理辦法》的規(guī)定建立、登記《日銷售油品臺帳》，報送《加油站月份加油信息明細表》、《加油站月銷售油品匯總表》、《成品油購銷存數(shù)量明細表》，對成品油零售加油站的會計核算進行監(jiān)督。7.6.6會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，應當按照國家《會計法》、《會計檔案管理辦法》有關規(guī)定建立檔案，妥善保管。7.6.7成品油零售加油站必須接受審計機關、財政機關和稅務機關依照法律和國家有關規(guī)定進行的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿、謊報。7.7安全管理7.7.1有相應資質安全評價機構出具的安全評價報告，取得省級安全生產監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》。7.7.2有健全的安全防火組織和義務消防組織。7.7.3應對加油站從業(yè)人員進行安全教育和考核。7.7.4有嚴密健全的安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。7.7.5加油站必須制定滅火預案和防范突發(fā)事件的應急救援預案。7.7.6加油站應按規(guī)定配置消防器材和設施，并建立健全加油站防火檔案。7.7.7加油站應建立HSE管理體系，實施HSE管理措施。8保險成品油零售企業(yè)經(jīng)營者，宜投保專業(yè)意外責任險。9停業(yè)與歇業(yè)9.1停業(yè)整頓與吊銷經(jīng)營證照9.1.1成品油零售企業(yè)辦理工商登記時虛報注冊資本、提交虛假證明文件，情節(jié)嚴重的。9.1.2成品油零售企業(yè)取得營業(yè)執(zhí)照后，無正當理由超過六個月未開業(yè)的，或者開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個月以上的。9.1.3成品油零售企業(yè)注冊登記后不按照規(guī)定接受年度檢驗的，或偽造、涂改、出租、出借、轉讓營業(yè)執(zhí)照的。9.1.4成品油零售企業(yè)超出核準登記的經(jīng)營范圍從事經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重的。9.1.5加油站建筑工程的消防設計未經(jīng)公安消防機構審核或者審核不合格，擅自施工的，或者依法應當進行消防設計的建筑工程竣工時未經(jīng)消防驗收或者經(jīng)驗收不合格，擅自使用的。9.1.6擅自降低消防技術標準施工，使用防火性能不符合國家標準或者行業(yè)標準的建筑構件和建筑材料的。9.1.7違反消防安全管理規(guī)定，對火災隱患不及時消除的；不按照國家有關規(guī)定配置消防設施和器材的，逾期不改正的。9.1.8嚴重違反安全生產的有關規(guī)定，存在重大隱患或者發(fā)生重大事故的。9.1.9轉讓、買賣、出借、出租、偽造或者變造《危險化學品經(jīng)營許可證》的。9.1.10加油站防治污染設施沒有建成或者沒有達到國家規(guī)定的要求，開始營業(yè)的。9.1.11加油站的勞動安全設施和勞動衛(wèi)生條件不符合國家規(guī)定或者未向勞動者提供必要的勞動防護用品和勞動保護設施的。9.1.12加油站非法招用未滿十六周歲的未成年人的。9.1.13嚴重違反《產品質量法》銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全或國家標準、行業(yè)標準的產品的。9.1.14拒絕接受依法進行的產品質量監(jiān)督檢查的。9.1.15未按照規(guī)定申請檢定加油機或者檢定不合格繼續(xù)使用的。9.2歇業(yè)9.2.1因國家市政建設需要拆遷的。9.2.2經(jīng)營期限屆滿的。9.2.3資不抵債的。9.3終止營業(yè)終止營業(yè)應依法辦理工商注銷手續(xù)，并應在15日內，向?。ㄊ校┥虅招姓鞴懿块T繳銷《成品油零售經(jīng)營批準證書》；拒不繳銷者，由政府行政主管部門通告注銷。10市場信用10.1成品油零售企業(yè)應誠信經(jīng)營，具有良好的社會信譽度。10.1.1無欺詐、違規(guī)經(jīng)營、偷稅、漏稅、欠稅等情況。

? ? ? ?10.1.2在司法部門、行政執(zhí)法機構三年內應無違法、違規(guī)記錄。10.2建立服務監(jiān)督制度10.2.1在加油站顯著位置設置投訴信箱，公布行政主管部門投訴電話。10.2.2處理投訴應制度化，責任到人，限定時間，對處理結果和投訴者滿意度進行詳細記錄

單位自查報告【篇4】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范

? ? ? ?第一章 總 則 第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)和相關規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟活動的內部控制。第三條 本規(guī)范所稱內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。第四條 單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊 和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。第五條 單位建立與實施內部控制，應當遵循下列原則：（一）全面性原則。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。（三）制衡性原則。內部控制應當在單位內部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。（四）適應性原則。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。第六條 單位負責人對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。第七條 單位應當根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內部控制體系，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務 流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管 理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。第二章 風險評估和控制方法 第八條 單位應當建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。經(jīng)濟活動風險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應及時對經(jīng)濟活動風險進行重估。第九條 單位開展經(jīng)濟活動風險評估應當成立風險評估工作小組，單位領導擔任組長。經(jīng)濟活動風險評估結果應當形成書面報告并及時提交單位領導班子，作為完善內部控制的依據(jù)。第十條 單位進行單位層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：（一）內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。（二）內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。（三）內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。（四）內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。（五）財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告。（六）其他情況。第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時。（二）收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。（三）政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。（四）資產管理情況。包括是否實現(xiàn)資產歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產。（五）建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制。（七）其他情況。第十二條 單位內部控制的控制方法一般包括：（一）不相容崗位相互分離。合理設置內部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。（二）內部授權審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關工作人員應當在授權范圍內行使職權、辦理業(yè)務。（三）歸口管理。根據(jù)本單位實際情況，按照權責對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。（四）預算控制。強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。（五）財產保護控制。建立資產日常管理制度和定期清查機制，采取資產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產安全完整。（六）會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構建設，提高會計人員業(yè)務水平，強化會計人員崗位責任制，規(guī)范會計基礎工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告處理程序。（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務流程，在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和 票據(jù)，要求相關工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。（八）信息內部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關信息內部公開制度，根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內部公開的內容、范圍、方式和程序。第三章 單位層面內部控制 第十三條 單位應當單獨設置內部控制職能部門或者確定內部控制牽頭部門，負責組織協(xié)調內部控制工作。同時，應當充分發(fā)揮財會、內部審計、紀檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產管理等部門或崗位在內部控制中的作用。第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應當相互分離。單位應當建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事 決策機制。重大經(jīng)濟事項的內部決策，應當由單位領導班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認定標準應當根據(jù)有關規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。第十五條 單位應當建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施。內部控制關鍵崗位主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理以及內部監(jiān)督等 經(jīng)濟活動的關鍵崗位。第十六條 內部控制關鍵崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力。單位應當加強內部控制關鍵崗位工作人員業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務水平和綜合素質。第十七條 單位應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構，配備具有相應資格和能力的會計人員。單位應當根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務會計報告，確保財務信息真實、完整。第十八條 單位應當充分運用現(xiàn)代科學技術手段加強內部控制。對信息系統(tǒng)建設實施歸口管理，將經(jīng)濟活動及其內部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。第四章 業(yè)務層面內部控制第一節(jié) 預算業(yè)務控制 第十九條 單位應當建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保預算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。第二十條 單位的預算編制應當做到程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確。（一）單位應當正確把握預算編制有關政策，確保預算編制相關人員及時全面掌握相關規(guī)定。（二）單位應當建立內部預算編制、預算執(zhí)行、資產管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預算編制部門及時取得和有效運用與預算編制相關的信息，根據(jù)工作計劃細化預算編制，提高預算編制的科學性。第二十一條 單位應當根據(jù)內設部門的職責和分工，對按照法定程序批復的預算在單位內部進行指標分解、審批下達，規(guī)范內部預算追加調整程序，發(fā)揮預算對經(jīng)濟活動的管控作用。第二十二條 單位應當根據(jù)批復的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執(zhí)行。單位應當建立預算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預算執(zhí)行情況，召開預算執(zhí)行分析會議，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執(zhí)行的有效性。第二十三條 單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機制。第二十四條 單位應當加強預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。第二節(jié) 收支業(yè)務控制 第二十五條 單位應當建立健全收入內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項收入應當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設立賬外賬。業(yè)務部門應當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關材料提交財會部門作為賬務處理依據(jù)，確保各項收入應收盡收，及時入賬。財會部門應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應收 未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應當按照規(guī)定項目和標準征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。第二十八條 單位應當建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù)、發(fā)票 等各類票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行規(guī)定手續(xù)。單位應當按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。票據(jù)應當按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負責保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖。單位不得違反規(guī)定轉讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應當建立健全支出內部管理制度，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保支出申請和內部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦和會計核算等不相容 崗位相互分離。第三十條 單位應當按照支出業(yè)務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。實行國庫集中支付的，應當嚴格按照財政國庫管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。（一）加強支出審批控制。明確支出的內部審批權限、程序、責任和相關控制措施。審批人應當在授權范圍內審批，不得越權審批。（二）加強支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應當附反映支出明細內容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標準的支出事項應由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務事項相符。（三）加強支付控制。明確報銷業(yè)務流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應當進行登記。使用公務卡結算的，應當按照公務卡使用和管理有關規(guī)定辦理業(yè)務。（四）加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準確登記賬簿；與支出業(yè)務相關的合同等材料應當提交財會部門作為賬務處理的依據(jù)。第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務的單位應當建立健全債務內部管理制度，明確債務管理崗位的職責權限，不得由一人辦理債務業(yè)務的全過程。大額債務的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項，應當進行充分論證，并由單位領導班子集體研究決定。單位應當做好債務的會計核算和檔案保管工作。加強債務的對賬和檢查控制，定期與債權人核對債務余額，進行債務清理，防范和控制財務風險。第三節(jié) 政府采購業(yè)務控制 第三十二條 單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。第三十三條 單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。第三十四條 單位應當加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調機制。根據(jù)本單位實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。第三十五條 單位應當加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產管理、財會、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調、相互制約的機制。單位應當加強對政府采購申請的內部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產品、變更政府采購方式等事項應當加強內部審核，嚴格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應當加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或專人對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明。第三十七條 單位應當加強對政府采購業(yè)務質疑投訴答復的管理。指定牽頭部門負責、相關部門參加，按照國家有關規(guī)定做好政府采購業(yè)務質疑投訴答復工作。第三十八條 單位應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制。妥善保管政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務相關資料。定期對政府采 購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在內部進行通報。第三十九條 單位應當加強對涉密政府采購項目安全保密的管理。對于涉密政府采購項目，單位應當與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。第四節(jié) 資產控制 第四十條 單位應當對資產實行分類管理，建立健全資產內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保資產安全和有效使用。第四十一條 單位應當建立健全貨幣資金管理崗位責任制，合理設置崗位，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程，確保不相容崗位相互分離。（一）出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作。（二）嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。財務專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管。負責保管印章的人員要配置單獨的保管設備，并做到人走柜鎖。（三）按照規(guī)定應當由有關負責人簽字或蓋章的，應當嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。第四十二條 單位應當加強對銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定的審批權限和程序開立、變更和撤銷銀行賬戶。第四十三條 單位應當加強貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額，抽查銀行對賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調節(jié)表，核對是否賬實相符、賬賬相符。對調節(jié)不符、可能存在重大問題的未達賬 項應當及時查明原因，并按照相關規(guī)定處理。第四十四條 單位應當加強對實物資產和無形資產的管理，明確相關部門和崗位的職責權限，強化對配置、使用和處置等關鍵環(huán)節(jié)的 管控。（一）對資產實施歸口管理。明確資產使用和保管責任人，落實資產使用人在資產管理中的責任。貴重資產、危險資產、有保密等特殊要求的資產，應當指定專人保管、專人使用，并規(guī)定嚴格的接觸限制條件和審批程序。（二）按照國有資產管理相關規(guī)定，明確資產的調劑、租借、對外投資、處置的程序、審批權限和責任。（三）建立資產臺賬，加強資產的實物管理。單位應當定期清查盤點資產，確保賬實相符。財會、資產管理、資產使用等部門或崗位應當定期對賬，發(fā)現(xiàn)不符的，應當及時查明原因，并按照相關規(guī)定處理。（四）建立資產信息管理系統(tǒng)，做好資產的統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)對資產的動態(tài)管理。第四十五條 單位應當根據(jù)國家有關規(guī)定加強對對外投資的管理。（一）合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保對外投資的可行性研究與評估、對外投資決策與執(zhí)行、對外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。（二）單位對外投資，應當由單位領導班子集體研究決定。（三）加強對投資項目的追蹤管理，及時、全面、準確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況。（四）建立責任追究制度。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務的部門及人員，應當追究相應的責任。第五節(jié) 建設項目控制 第四十六條 單位應當建立健全建設項目內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確內部相關部門和崗位的職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。第四十七條 單位應當建立與建設項目相關的議事決策機制，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件，與相關資料一同妥善歸檔保管。第四十八條 單位應當建立與建設項目相關的審核機制。項目建議書、可行性研究報告、概預算、竣工決算報告等應當由單位內部的 規(guī)劃、技術、財會、法律等相關工作人員或者根據(jù)國家有關規(guī)定委托具有相應資質的中介機構進行審核，出具評審意見。第四十九條 單位應當依據(jù)國家有關規(guī)定組織建設項目招標工作，并接受有關部門的監(jiān)督。單位應當采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標底編制、評標等工作在嚴格保密的情況下進行。第五十條 單位應當按照審批單位下達的投資計劃和預算對建設項目資金實行?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、挪用和超批復內容使用資金。財會部門應當加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進度，加強價款支付審核，按照規(guī)定辦理價款結算。實行國庫集中支付的建設項目，單位應當按照財政國庫管理制度相關規(guī)定支付資金。第五十一條 單位應當加強對建設項目檔案的管理。做好相關文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。第五十二條 經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，如有調整，應當按照國家有關規(guī)定報經(jīng)批準。單位建設項目工程洽商和設計變更應當按照有關規(guī)定履行相應的審批程序。第五十三條 建設項目竣工后，單位應當按照規(guī)定的時限及時辦理竣工決算，組織竣工決算審計，并根據(jù)批復的竣工決算和有關規(guī)定辦理建設項目檔案和資產移交等工作。建設項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的，單位應當根據(jù)對建設項目的實際投資暫估入賬，轉作相關資產管理。第六節(jié) 合同控制 第五十四條 單位應當建立健全合同內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確合同的授權審批和簽署權限，妥善保管和使用合同專用章，嚴禁未經(jīng)授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規(guī)簽訂擔保、投資和借貸合同。單位應當對合同實施歸口管理，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合。第五十五條 單位應當加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件。對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術或法律關系復雜的合同，應當組織法律、技術、財會等工作人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關工作。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見，應當予以記錄并妥善保管。第五十六條 單位應當對合同履行情況實施有效監(jiān)控。合同履行過程中，因對方或單位自身原因導致可能無法按時履行的，應當及時采取應對措施。單位應當建立合同履行監(jiān)督審查制度。對合同履行中簽訂補充合同，或變更、解除合同等應當按照國家有關規(guī)定進行審查。第五十七條 財會部門應當根據(jù)合同履行情況辦理價款結算和進行賬務處理。未按照合同條款履約的，財會部門應當在付款之前向單位有關負責人報告。第五十八條 合同歸口管理部門應當加強對合同登記的管理，定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況，實行對合同的全過程管理。與單位經(jīng)濟活動相關的合同應當同時提交財會部門作為賬務處理的依據(jù)。單位應當加強合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密。第五十九條 單位應當加強對合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的，單位應當在規(guī)定時效內與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應當簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，經(jīng)辦人員應向單位有關負責人報告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第五章 評價與監(jiān)督 第六十條 單位應當建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門或崗位在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。內部監(jiān)督應當與內部控制的建立和實施保持相對獨立。第六十一條 內部審計部門或崗位應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發(fā)現(xiàn)內部控制存在的問題并提出改進建議。第六十二條 單位應當根據(jù)本單位實際情況確定內部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率。第六十三條 單位負責人應當指定專門部門或專人負責對單位內部控制的有效性進行評價并出具單位內部控制自我評價報告。第六十四條 國務院財政部門及其派出機構和縣級以上地方各級人民政府財政部門應當對單位內部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。國務院審計機關及其派出機構和縣級以上地方各級人民政府審計機關對單位進行審計時，應當調查了解單位內部控制建立和實施的有效性，揭示相關內部控制的缺陷，有針對性地提出審計處理意見和建議，并督促單位進行整改。第六章 附 則 第六十五條 本規(guī)范自20XX年1月1日起施行。

單位自查報告【篇5】

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? ? ? ?XXX單位內部控制自查報告（參考模板）

? ? ? ?按照《關于開展學校經(jīng)濟活動內部控制審計工作的通知》的有關精神和要求，我們對本單位的經(jīng)濟活動內部控制情況進行了自查，自查情況如下：

? ? ? ?一、基本情況

? ? ? ?1.本單位職責及承擔的主要經(jīng)濟活動。 2.本單位內控制度建設情況。

? ? ? ?（截止2022年8月31日的經(jīng)濟活動制度清單：制度名稱、文號、日期；經(jīng)濟活動業(yè)務流程等）

? ? ? ?3.本單位內部控制制度執(zhí)行情況。

? ? ? ?（時間范圍：2022年1月1日---2022年8月31日，對照文件中審計內容及審計調查表、單位職責、主要經(jīng)濟活動逐條檢查分析）

? ? ? ?二、本單位內部控制存在的問題和薄弱環(huán)節(jié) 三、本單位內部控制建設的成功經(jīng)驗 四、管理建議

? ? ? ?1.對本部門內控建設的建議。 2.對學校其他部門內控建設的建議。3.對學校層面內控建設的建議。

? ? ? ?XXX單位

? ? ? ?2022年

? ? ? ?月

? ? ? ?日

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單位自查報告【篇6】

一、加強領導，落實責任，整體推進創(chuàng)建工作

上級領導高度重視創(chuàng)建工作，成立了精神文明建設工作領導小組，由委主任XX擔任組長，委班子成員為小組成員，下設辦公室具體負責全系統(tǒng)的創(chuàng)建工作，形成一把手親自抓，分管領導具體抓，班子成員共同抓的領導格局。

領導小組將精神文明創(chuàng)建活動納入了重要議事日程，建立了創(chuàng)建工作責任制，及時對全系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動進行安排和部署，繼續(xù)實施精神文明建設“十五”規(guī)劃，根據(jù)精神文明建設的新形勢，制定了思想政治工作實施意見、創(chuàng)建“學習型領導班子”實施方案、提高行政效能若干規(guī)定、黨風政風建設實施方案、落實黨風政風行風等方面存在的突出問題整改責任制等。

在工作中班子團結協(xié)作，較好的貫徹落實了民主集中制原則。一把手總攬全局，班子成員身先士卒，率先垂范，嚴格要求，遵守黨風廉政建設的各項規(guī)定，開拓進取，一心一意撲在工作上，組織并規(guī)范了機關及全系統(tǒng)的各項規(guī)章制度，推進了機關作風的進一步轉變。全系統(tǒng)各單位結合自身實際，抓重點、抓難點、抓載體、抓規(guī)范、抓形象，提高了辦事效率，提升了建委系統(tǒng)的整體形象。

二、立足行業(yè)特點，積極開展創(chuàng)建活動

一是深入開展精神文明建設“六個一”工程，即唱響一個主題，把“勤政廉潔、高效服務、求真務實、開拓創(chuàng)新”作為全系統(tǒng)精神文明建設的主旋律；讀好一部書，即“建設工程強制條文”；建好一個陣地，即職工之家；舉辦一系列文體活動；組織一次崗位技能競賽；開展每一年度最佳職工評選活動。推進“三項建設”，即以職業(yè)道德、職業(yè)紀律為重點的“素質工程”建設；以職業(yè)技術、職業(yè)能力為重點的“智力工程”建設；以創(chuàng)建創(chuàng)新、務求實效為重點的“載體工程”建設，把“健心健身強素質、誠信文明奔小康”的建設落到了實處。先后組織全系統(tǒng)開展職業(yè)技能比賽、法律知識競賽、文娛表演、體育競賽等大型活動，凝聚人心，鼓舞士氣，增強全系統(tǒng)職工的集體主義思想，展示全系統(tǒng)職工的精神風貌。在全系統(tǒng)廣泛開展以全國、××市以及本系統(tǒng)的先進人物為榜樣活動，在全系統(tǒng)掀起學先進、趕先進，立足崗位建功立業(yè)的熱潮。在機關職工中廣泛開展了“雙文明戶”、“五好家庭”、“遵紀守法戶”的創(chuàng)建和評比活動，機關職工無一人違反計劃生育政策。積極創(chuàng)建各級各類文明單位、衛(wèi)生先進單位，計劃生育、社會治安綜合治理工作達標。

二是牢牢把握新時期精神文明建設的總要求，以“四有”職工隊伍建設為著眼點，在實踐中積極探索新時期職工思想政治工作。機關通過定期、專項、自學、培訓等方式，認真貫徹《公民道德建設實施綱要》，狠抓建設業(yè)務工作知識及強制性規(guī)范和業(yè)務技能的學習，落實科學的發(fā)展觀，創(chuàng)建學習型班子、學習型單位、學習型行業(yè)活動。以先進性教育活動為契機，組織全體職工認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及“三個代表”重要思想，學習黨的路線、方針、政策，提高職工的理論素養(yǎng)；堅持經(jīng)常性的對機關職工進行業(yè)務培訓，積極組織參加縣政府舉辦的行政執(zhí)法培訓及市各委局的培訓班。舉辦了由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設管理員共人參加的村鎮(zhèn)規(guī)劃建設培訓；舉辦施工員、質檢員、安全員、材料員等上崗培訓共人次，還選派一部分職工到××市及國內外學習。通過加強學習和教育，職工的思想業(yè)務素質有了新的變化大大提高了職工的業(yè)務技能。通過內強素質，外塑形象，職工隊伍建設成效突出，機關全體干部和職工牢固樹立了時時、處處為民服務的意識，行政效能有了明顯提高。

三是結合行業(yè)特點，把行評作為精神文明的重要工作來抓，把行評工作與推進建委系統(tǒng)整體形象建設有機結合。在工作中突出抓職工思想意識、服務意識的提高，抓制度、抓整改、抓落實，重點對群眾反映的`熱點、重點、難點問題進行了整改，受到社會的肯定。為鞏固行風建設成果，繼續(xù)實施了主任值周制和辦公日值班長制度，首問責任制、承諾制、督查制、錯案責任追究制，依據(jù)行政許可法的規(guī)定時限和統(tǒng)一在服務大廳接件的要求，力求做到盡快、盡好的辦理相應的手續(xù)，委機關各科室做到了辦事無積壓，綜合效率大大提高。機關和直屬單位開展文明服務活動，來有問聲，走有送聲，進門一杯茶，有問必有答，熱忱服務，職工的精神面貌煥然一新。

四是圍繞二個目標提升形象，一是內部管理求嚴，努力做到人盡其才，才盡其用，調動全體職工的積極性，發(fā)揮全體職工的創(chuàng)新精神；二是對外形象求好，努力樹立建委系統(tǒng)依法行政、高效廉潔的整體形象，發(fā)揮建委職能，多為民辦好事、辦實事，努力為全社會服務，為縣域經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境積極工作，以規(guī)范辦事程序為著力點，把依法行政與簡化辦事結合起來，把為民服務與真誠奉獻結合起來，牢固樹立“人人都是投資環(huán)境，事事關系建委形象”的意識，以“接好每個電話，待好每位來客，辦好每件公文，做好每項工作”為標準，以“讓群眾滿意”為宗旨，開展優(yōu)質服務活動，將辦事程序、辦事內容、辦事人員、辦事結果以及收費依據(jù)、收費標準公布于眾，接受社會各界廣泛監(jiān)督，努力做到當天的事當天辦。各單位按照各自的職責積極創(chuàng)建文明服務示范窗口，招標所、監(jiān)察隊、規(guī)劃設計室、檔案室、質監(jiān)站先后被市建委評為文明服務示范窗口。各單位工會組織按照“建家”的要求，規(guī)范內部管理，開展形式多樣的“建家”活動，把職工的思想政治工作經(jīng)?；?，制度化，有效地推進了全系統(tǒng)各項事業(yè)的發(fā)展。建委三個文明建設實現(xiàn)了一年一個臺階，一年一個面貌。年以來連續(xù)七年被縣委、縣政府評為紅旗文明單位，年被市建委評為建設系統(tǒng)文明單位。機關連續(xù)七年被市愛國衛(wèi)生運動委員會評為市級衛(wèi)生先進單位，社會治安綜合治理、計劃生育、議提案辦理、社區(qū)建設等取得顯著成績，受到表彰。

單位自查報告【篇7】

? ? ? ?化妝品企業(yè)自查報告【篇1：企業(yè)自查報告】

? ? ? ?云霄縣福建豪錦化妝品有限公司

? ? ? ?關于落實《化妝品生產企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》的自查報告

? ? ? ?我司收到《化妝品生產企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查規(guī)范（試行）》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產部、研發(fā)部等部門對企業(yè)進行自查，自查結果如下：

? ? ? ?一、關于廠區(qū)衛(wèi)生情況

? ? ? ?１、廠區(qū)周圍30米內不存在對產品安全性造成影響的污染源；

? ? ? ?２、廠區(qū)內整潔干凈，物品擺放規(guī)范；

? ? ? ?３、廠區(qū)內垃圾按要求進行分類擺放，有專門存放場地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點； ４、廠區(qū)內廠房均用于生產化妝品相關產品；

? ? ? ?５、廠區(qū)內所有車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產車間的現(xiàn)象。

? ? ? ?二、關于設施、設備

? ? ? ?1、根據(jù)生產需要，企業(yè)除干燥間外均有設置其余“八間三室三庫一區(qū)”，公司目前未生產玻璃容器類相關產品，不需要清洗及高溫消毒，沒有設置干燥間；

? ? ? ?2、生產工藝已經(jīng)做到上下銜接，人流物流分開，不存在交叉現(xiàn)象； 3、原料及包裝材料、產品和人員有明確劃分人流物流路線，在顯著位置有張貼人流物流走向圖；

? ? ? ?4、公司未生產香水、指甲油等含揮發(fā)性有機溶劑的化妝品，目前暫未配備相應防爆設施；

? ? ? ?5、公司未生產粉類相關產品，車間內暫未配備有除塵和粉塵回收設施；

? ? ? ?6、生產車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋；

? ? ? ?7、更衣室均有設置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流動水洗手及消毒設施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進行更換；

? ? ? ?8、車間配備凈化除塵設備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設施，定期有專人進行清理、更換； 9、生產設備均采購正規(guī)廠家，標簽標示符合要求。設備清潔保養(yǎng)規(guī)范，無銹蝕，能正常運作；

? ? ? ?10、生產設備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問題； 11、生產車間消毒設施配備齊全，均能正常運作；

? ? ? ?12、車間凈化設施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲存間均能達到30萬級潔凈要求；

? ? ? ?13、生產設備、工具、容器、場地均按要求定期進行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象，有專人清潔并記錄；

? ? ? ?14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預留通道均按要求進行；倉庫四防設施完備，有專人維護、清潔、巡查。

? ? ? ?三、原料和包裝材料

? ? ? ?1、每批原料均有供應商提供的coa及相關檢驗報告；

? ? ? ?2、庫區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個區(qū)域均有專人進行保管；

? ? ? ?3、原料庫卡記錄完整、詳細，能做到物料先進先出； 4、原料有分區(qū)擺放，產品標示及物料狀態(tài)清晰；

? ? ? ?5、原料庫物料按待檢、合格、及不合格進行區(qū)域劃分，不合格物料均按公司不合格產品處理流程 進行處理； 6、倉庫內未發(fā)現(xiàn)過期原料及禁用物質；

? ? ? ?7、對有溫度、相對濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進行儲存，對溫濕度有專人進行監(jiān)測并 進行記錄；

? ? ? ?8、原料、物料使用完后均按照要求進行密封；

? ? ? ?9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象； 10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標示有產品的品名（inci名或中文化學名稱）、供應商名稱、規(guī)格、批號或生產日期和有效期、入庫日期等信息； 11、目前企業(yè)未使用自編代碼，根據(jù)產品標簽信息可以滿足產品追溯；

? ? ? ?12、公司不存在有毒化學品，對酒精類產品有專門區(qū)域，并按相關制度要求進行存放和管理； 13、在采購的包材上均有供應商物料狀態(tài)標示；

? ? ? ?14、直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在使用前均經(jīng)過嚴格的清洗、消毒； 15、公司生產過程嚴格遵守企業(yè)衛(wèi)生管理體系的相關規(guī)定，各場所、崗位均懸掛相應衛(wèi)生、質量、操作規(guī)范等文件，并按要求進行記錄；

? ? ? ?16、生產過程各項原始記錄規(guī)范、詳實、完整并可追溯性，所有記錄均按保質期延長半年進行妥善

? ? ? ?保存；

? ? ? ?17、半成品儲存間有按物料狀態(tài)設置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品；

? ? ? ?18、半成品進行灌裝時均為合格后方進行灌裝；

? ? ? ?19、實驗室每周一次對ph、電導、微生物項目進行檢測；純水設備定期維護并有相應記錄，純水

? ? ? ?長期停用重新啟用前有進行檢測并確認合格方使用；

? ? ? ?20、水質按照（gb5749-2022）要求每年外檢一次（ph值除外），且檢驗合格。

? ? ? ?四、關于成品儲存與管理

? ? ? ?１、成品有按待檢、合格、不合格進行分區(qū)擺放，對產品防護及保管措施得當；

? ? ? ?２、成品倉庫設立有不合格區(qū)，存放的產品有處理記錄；

? ? ? ?３、成品入庫均有完整的出入庫記錄，包括數(shù)量、批號、日期等信息，并收集有產品檢驗結果，出

? ? ? ?庫有按照先進先出原則進行，且記錄按照要求進行

? ? ? ?４、有建立成品檢驗制度，每批產品均按照產品標準進行檢驗，檢驗合格后方入庫；

? ? ? ?５、每批產品均有留樣并有完整的記錄，產品標簽保存期均為產品保質期后六個月；

? ? ? ?６、留樣產品按類別進行存放，標簽均有留樣人、日期、批號、品名、有效期等相關信息；

? ? ? ?７、樣品存放間存放條件與產品標簽所示要求一致；

? ? ? ?８、產品均按照化妝品標簽標示要求進行標識；

? ? ? ?９、產品標簽均符合化妝品標簽標示要求。

? ? ? ?五、產品質量管理

? ? ? ?１、企業(yè)有設立專門微生物實驗室及相關儀器、設備，完全能滿足微生物檢驗要求；

? ? ? ?２、檢測用的儀器設備均有定期進行檢定；

? ? ? ?３、實驗室有建立《檢驗室管理制度》和符合要求的微生物相關標準；

? ? ? ?４、檢驗原始記錄、報告齊全，保存妥善，有專人進行管理； ５、企業(yè)有建立iso9001、gmpc等質量體系，并取得證書；

? ? ? ?６、生產車間均配備專職清潔人員；

? ? ? ?７、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度；

? ? ? ?８、目前沒有發(fā)生或接到衛(wèi)生質量相關問題的投訴；

? ? ? ?９、目前未收到消費者關于產品質量問題投訴及行政處罰；

? ? ? ?１０、有建立相關衛(wèi)生知識培訓制度，在員工入職時均進行相關培訓，定期對員工進行衛(wèi)生知識

? ? ? ?培訓，并有相應記錄；

? ? ? ?１１、檢驗員有檢驗分析工證書、質量工程師證書等相關證書；

? ? ? ?１２、質量、技術相關人員熟悉相關法規(guī)，其他人員也制定有質量相關培訓計劃；

? ? ? ?１３、企業(yè)員工一年體檢一次；

? ? ? ?１４、新進員工均是取得健康證后方可以上崗；

? ? ? ?１５、未發(fā)現(xiàn)有患“五病”而未愈人員在從事生產；

? ? ? ?１６、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整潔。未出現(xiàn)不按要求進入非成產場所區(qū)域現(xiàn)象；

? ? ? ?１７、直接從事生產的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長指甲現(xiàn)象；

? ? ? ?１８、公司未生產氣溶膠、粉塵、有揮發(fā)性刺激類產品，但在灌裝、制作等相關與內容物接觸場

? ? ? ?所員工均戴有口罩；

? ? ? ?１９、生產車間、衣柜未存放與生產無關的用品。

? ? ? ?六、關于證照、批件

? ? ? ?１、企業(yè)衛(wèi)生許可證均在有效期內，生產項目及產品均按照許可證審批類別進行，不存在未受托

? ? ? ?生產問題；

? ? ? ?２、目前企業(yè)未生產特殊用途化妝品；非特殊化妝品備案正在按照要求進行中。

? ? ? ?總結：本次企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)在非特殊用途化妝品備案事項尚需完善，針對該問題，我司已經(jīng)指定專人跟進，在6月30日前所有產品均能按照要求備案完畢。

? ? ? ?【篇2：食品相關產品及化妝品生產許可證企業(yè)年度自

? ? ? ?查報告】

? ? ? ?附件1： 食品相關產品及化妝品生產許可證企業(yè)年度自查報告

? ? ? ?（20年度）

? ? ? ?獲證產品：

? ? ? ?企業(yè)名稱:（印章）

? ? ? ?企業(yè)住所：

? ? ? ?生產地址：

? ? ? ?證書編號：

? ? ? ?聯(lián)系電話：

? ? ? ?聯(lián) 系 人：

? ? ? ?填報日期： 年 月 日

? ? ? ?江西省質監(jiān)局食品生產許可證辦公室印制

? ? ? ?填 報 說 明

? ? ? ?—1—

? ? ? ?1．企業(yè)必須按年度提交報告，內容必須真實，不得弄虛作假； 2．報告應打印或用鋼筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改； 3．若企業(yè)獲多張許可證書，應每張證書提交1份報告；

? ? ? ?4．獲證產品按許可證書標明的名稱填寫，并用括弧注明取證單元； 5．企業(yè)名稱應與許可證書上的企業(yè)名稱一致； 6．如表格空間不夠，可另行附頁；

? ? ? ?7．本報告應與下述材料一并送交設區(qū)市質監(jiān)局質量科： ① 《全國工業(yè)產品生產許可證》副本（含附件）原件;

? ? ? ?② 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證復印件各1份(加蓋企業(yè)公章)； ③ 產品監(jiān)督檢驗、委托檢驗的檢驗報告復印件1份(加蓋企業(yè)公

? ? ? ?章)。

? ? ? ?企業(yè)承諾

? ? ? ?我代表申請單位鄭重承諾：

? ? ? ?1．提供的年審材料內容均真實有效，如有虛假情況，承擔一切法律責任。

? ? ? ?2．如年審申請獲準，本單位將嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》和《食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）》等國家許可證相關法律法規(guī)及規(guī)章的管理規(guī)定。

? ? ? ?法人代表簽名（單位公章）：

? ? ? ?年 月 日

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?—2—1.各項內容若沒有變化，只需填寫左側項，右側項用“/”劃杠。

? ? ? ?2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產條件等變化的，需提供相關的證明材料復印件。

? ? ? ?—3—

? ? ? ?一、企業(yè)基本情況年變化一覽表

? ? ? ?注：1.各項內容苦沒有變化，只需填寫左側項，右側項用“/”劃杠。2.企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、生產條件等變化的，需提供相關的證明材料復印件?！?—二、獲證企業(yè)年度報告自查表

? ? ? ?—5—

? ? ? ?【篇3：化妝品生產許可企業(yè)自查報告】

? ? ? ?自 查 報 告

? ? ? ?自查報告

? ? ? ?我公司在總經(jīng)理的領導下，由質量管理部負責，組織生產部、質量管理部、技術部、人事行政部、采購物流部等部門負責人，按照2022版《化妝品生產許可檢查要點》逐條對我公司進行了全面的自查。

? ? ? ?自查結果、不符合項改正措施及改正后評價結果，詳見附件1：化妝品生產許可檢查要點自查表。

? ? ? ?綜合自查結果及不符合項改正后評價結果，我公司生產條件已基本符合2022版《化妝品生產許可檢查要點》要求。xxx有限公司

? ? ? ?二零一六年七月十五日

? ? ? ?附件1-23-

單位自查報告【篇8】

? ? ? ?廉潔風險防控自查

? ? ? ?工作報告

? ? ? ?××公司

? ? ? ?二零一三年十月二十九日

? ? ? ?關于廉潔風險防控自查工作報告

? ? ? ?2022年以來，我公司深入開展了廉潔風險防控活動。為進一步鞏固廉潔風險防控工作的成果，逐步形成有效的、常態(tài)化的、覆蓋全公司的廉潔風險防控機制，按照上級部門要求的廉政風險防控各項規(guī)定，我公司召開了廉政風險防控管理工作動員會，對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署，強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創(chuàng)新舉措，它以責任分工、監(jiān)督互勉的方式，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到下屬單位每個負責同志，從而建立預防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權、管人、管事。要求下屬四廠要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設的政治高度，認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領導，周密部署安排，認真組織實施。

? ? ? ?一、深入查找，積極防御，完善制度，動態(tài)防控

? ? ? ?根據(jù)紀監(jiān)部的要求，我公司采取自下而上和自上而下相結合的方式，以人為本，注重預防，突出重點，公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞公司和各下屬廠的職能，進行權限梳理、確認、登記，以規(guī)范權力運行為核心，查找重點崗位、關鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。從行政管理事項、業(yè)務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，經(jīng)組織嚴格審核把關后，將風險點登記匯總。

? ? ? ?1 在廉政風險防控管理工作中，我公司結合工作實際，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則，加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權界線，控制自由裁量權，實行權力制衡。深化以廠務公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風險控制進行有效控制，實行廉政風險預警，暢通廉政風險預警信息“綠色通道”，采取事前預防、事中監(jiān)控、事后處臵辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題渲化發(fā)展成違紀違法行為。

? ? ? ?二、履行廉政風險防控“一崗雙責”情況

? ? ? ?一年來，按照公司紀監(jiān)部的要求，在黨支部的組織下，我們強化自身學習，堅決貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制，認真落實“一崗雙責”，做到既勤政又廉政，用規(guī)范的行為去辦事，用合理的制度去管理，高度重視學習，努力改進自己的主觀世界，才能在思想上筑起一道拒腐防變的堤壩。

? ? ? ?（一）強化學習，不斷增強拒腐防變的能力

? ? ? ?為了使公司能夠健康發(fā)展，我們始終堅持以學習自警自勵，以學習提高自我，以學習增強拒腐防變的能力。一是學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”主要思想，不斷地用科學的理論武裝頭腦，樹立正確的世界觀和方法論。提高干部黨員的政治素養(yǎng)；二是學習黨中央、國務院有關黨風廉政建設、糾正不正之風的政策，2 進一步提高了糾正不正之風的重要性和必要性的認識，轉變思想觀念和工作作風，不斷改造主觀世界，樹立正確的人生觀、價值觀、權位觀和地位觀；三是提高整體領導班子的政治素質和工作能力，增強班子內部工作的原則性、系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性，使我們的領導干部真正成為有知識、懂業(yè)務、勝任本職工作的行家里手。通過學習，樹立了正確的人生觀、價值觀、利益觀，保持了健康向上的人生追求和廉潔敬業(yè)的工作作風，增強了全心全意為職工服務，誠心誠意為職工謀利益，兢兢業(yè)業(yè)為職工辦實事的公仆意識，堅定了馬列主義和毛澤東思想理論信念，提高了班子拒腐防變的能力。

? ? ? ?（二）勤政務實，各司其職，做好本職工作

? ? ? ?廉政自律不僅要管好自己，還要各司其職，領導班子共同管理好勞動服務公司廉政風險防控工作，更重要的是切實轉變工作作風，著力把涉及公司的大事、難事和職工群眾關心的熱點、難點問題處理好、解決好，從而帶動勞動服務公司持續(xù)健康的發(fā)展。

? ? ? ?一年來，我們領導班子成員嚴格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，大力抓好分管單位的黨風廉政建設。工作中，我們按照“三個代表”重要思想的要求，從群眾中來到群眾中去，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責，經(jīng)常深入基層，深入群眾，開展調查研究，掌握生產第一線情況，進行現(xiàn)場辦公，著力解決職工中的大事、難事和職工關心的焦點和難點問題，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我們將作最大的努力，認真加以解決。

? ? ? ?（三）強化領導責任，提升防控效能

? ? ? ?一是強化領導責任。把貫徹落實公司紀監(jiān)部“關于開展廉潔風險防控自查工作”的部署，作為深入風險防控管理的重要任務。通過責任分解，責任分工，責任考核，強化領導人員確定履行“一崗雙責”。二是提升防控效能，認真落實各項防控管理制度，突出防控重點，細化責任目標，加強日常檢查和年度考核，根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化及時修訂防控措施，把廉潔風險管理融入金融管理全過程，提升防控效能。三是及時總結經(jīng)驗，完善制度，對近年來防控管理的好經(jīng)驗、好做法及時總結推廣，對行之有效的防控措施固化下來，形成長效機制；按照公司實際情況修訂考評辦法，并做好黨風廉政制和精神文明建設檢查考核的主要內容，促成防控工作的有效落實。

? ? ? ?三、廉潔風險防控工作宣傳教育情況

? ? ? ?廉政風險防控，構筑思想道德防線，立足于防控，增強拒腐防變的自覺性，進一步加強思想政治教育，這種教育是多層次、多渠道、多方式的。首先是加強馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的教育，使自己掌握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的銳利思想武器，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，堅持全心全意為廣大職工服務的宗旨，做到有權不移公仆心。四月份以來，公司利用各種有效形式，組織學習《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》，《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等有關規(guī)定，使公司干部職工全面領會廉政風險防控工作的基本內涵和主要精神，讓廉政風險防控管理的基本理念

? ? ? ?4 和主要辦法為公司廣大職工所理解和掌握，通過學習宣傳，使公司上下一致認為：開展廉政風險管理工作，是防止權力濫用、規(guī)范權力運行的有效手段，是預防腐敗、保護干部的有效辦法，是反腐關口前移，變事后查處為事前預防控制的有效措施。是公司財務資金管理安全有序，更好發(fā)揮效益的重要保障。同時我們也意識到：防范腐敗工作，雖然過去我們也一直在認真抓，但不夠系統(tǒng)，特別是在防范制度的執(zhí)行上還沒有建立起科學的相互制約、相互促進的制度體系。而廉潔風險防控管理工作的開展勢必促進我們的業(yè)務工作和反腐倡廉工作有機結合，使我們公司的財務管理更加系統(tǒng)化、制度化、科學化。

? ? ? ?四、廉潔風險點預防措施落實情況

? ? ? ?（一）強化學習教育，提高思想道德素質

? ? ? ?教育是基礎，要切實用理論指導實踐，提高工作能力。堅持“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，提高工作水平、決策能力，增強對現(xiàn)實正確的分析判斷；樹立馬克思主義世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀和利益觀。

? ? ? ?1、堅持職工學習。制定學習計劃，明確學習內容，定期開展讀書筆記檢查，加強對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀的系統(tǒng)學習。

? ? ? ?2、參加支部中心組學習，確定中心發(fā)言人，結合公司工作實際認真開展討論，確保學習成效，促進工作。

? ? ? ?3、每季度定期召開職工廉潔教育會議不少于一次，特別是加強

? ? ? ?5 《廉政準則》等黨風廉政知識學習，并結合各下屬廠存在的問題，加強廉情預警。

? ? ? ?（二）建立完善制度，提高職工管理水平

? ? ? ?制度是保證，在建立完善制度同時，加強制度執(zhí)行力度，切實用制度管人、管權、管錢、管事。

? ? ? ?1、建立職工重大事項報告制度

? ? ? ?職工工作、個人、家庭重大事項應及時向公司、支部匯報。公司及支部根據(jù)實際情況，及時解決職工實際困難。

? ? ? ?2、執(zhí)行黨政領導干部黨風廉政述職制度

? ? ? ?述職對象主要是公司領導干部，述職內容為黨內廉政建設責任制執(zhí)行情況，述職報告為年度述職。

? ? ? ?3、建立政風行風群眾評議制度

? ? ? ?在公司開展政風行風群眾評議活動。強化群眾監(jiān)督，職工監(jiān)督。年終組織群眾測評，并將職工評議結果納入工作目標考核。

? ? ? ?（三）明確崗位責任，提高履職盡責能力

? ? ? ?公司下屬廠必須堅持工作積極主動性，各盡其職，各負其責。進一步加強目標考核，根據(jù)下屬廠廠情加強日常監(jiān)督檢查，切實提高辦事能力。

? ? ? ?（四）增強自律意識，提高拒腐防變能力

? ? ? ?由于外部環(huán)境誘惑多，要求我們必須增強自律意識，提高拒腐防變和抵御風險能力。

? ? ? ?1、加強法律法規(guī)和廉政知識學習，做到有所為、有所不為。學

? ? ? ?6習國家法律、法規(guī)，學習《廉政準則》等相關廉潔從政規(guī)定，切實增強自我約束能力，做到自重、自警、自醒。

? ? ? ?2、全面開展廉政排查，科學合理安排人事。對本公司干部開展一次全面的黨風廉政排查，掌握廉情，防患于未然。

? ? ? ?3、強化監(jiān)督檢查。結合本次的廉潔風險防控自查活動，認真開展信訪舉報、政風投訴工作，認真開展日常督查、暗訪進行動態(tài)監(jiān)督，以確保廉潔風險防控的措施到位。

? ? ? ?五、2022年以來開展風險點排查的新情況

? ? ? ?（一）出現(xiàn)排查的新情況

? ? ? ?由于平時業(yè)務工作繁忙，疏于理論學習，學習難免存在走過場現(xiàn)象，導致干部職工不同程度的存在理論水平不高，理想信念不夠堅定，等問題，拒腐防變的能力有待進一步提高。

? ? ? ?（二）相應的防范措施

? ? ? ?1、多舉措加強反腐倡廉學習教育，一是確保每月至少召開一次廉政教育，不斷豐富學習的內容和學習形式。二是建立廉政教育工作記錄，詳細記錄全年開展廉政教育的計劃安排、階段總結及開展教育的時間、地點、參加人員、教育內容等情況，便于學習情況的匯總分析和進一步改進。三是加強考核監(jiān)督，將每次學習的考勤記錄、廉政活動參加情況，廉政信息情況、廉政風險防范情況等內容制成考核表，實行量化考核，考核結果將作為考核干部的重要參考內容。

? ? ? ?2、有針對性地開展談心活動。主要領導干部與管轄范圍內的黨

? ? ? ?7 員干部每年至少談心兩次，當干部情緒不穩(wěn)、效率不高時以及家庭發(fā)生重大事項時，單位領導和黨組織要及時開展談心活動。

? ? ? ?3、開展豐富多彩的文體活動，通過讀書會、業(yè)務知識、廉政知識學習競賽以及各類健康向上的文娛活動，豐富干部職工文化生活，營造健康向上、身心愉悅的工作氛圍。

? ? ? ?六、現(xiàn)有制度是否存在不適應生產經(jīng)營實際、存在防控缺陷等 制度是我們針對事物所制定的一個標準要求，它是一個有利于我們生活和工作的標桿尺度，要求事物周邊的人們共同遵守的紀律約束，制度面前，人人平等。對于履行廉潔風險防控自查工作來講，現(xiàn)有制度我們還沒有發(fā)現(xiàn)存在不適合生產經(jīng)營實際和存在的防控缺陷，今后我們隨著防控工作的深入發(fā)現(xiàn)了防控缺陷。我們相信，上級領導能夠在尊重客觀的條件下將它更加完善，更加合理。

? ? ? ?廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的任務，又是一項開拓性的工作。公司將在堅持基本工作原則和工作要求的同時，從實際出發(fā)，創(chuàng)造性地開展工作。進一步發(fā)現(xiàn)和總結下屬一些好做法和經(jīng)驗，將零散的成果系統(tǒng)化，感性的認識理性化，成熟的做法制度化，對重要權力的運行情況，要認真落實相關人員的知情權、參與權、監(jiān)督權和評價權，不斷提升整體管理水平。運用各種形式，采取有效措施，不斷完善廉政風險防范管理工作的責任機制，實現(xiàn)廉政風險防控管理工作的長效性。

單位自查報告【篇9】

? ? ? ?事業(yè)單位財務管理自查報告

? ? ? ?財務作為管理賬務的重要崗位，做好自查工作是必不可少的，至有認識到自己的不足才能夠不斷的進步。以下是我收集的事業(yè)單位財務管理自查報告，僅供大家閱讀參考!

? ? ? ?事業(yè)單位財務管理自查報告

? ? ? ?我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

? ? ? ?一、財務收支情況

? ? ? ?在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

? ? ? ?2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產管理和使用情況

? ? ? ?為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

? ? ? ?事業(yè)單位財務管理自查報告

? ? ? ?根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

? ? ? ?(一)收入管理

? ? ? ?1.所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

? ? ? ?2.我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;

? ? ? ?3.針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象;

? ? ? ?(二)支出管理

? ? ? ?1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;

? ? ? ?2.學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

? ? ? ?3.學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定;

? ? ? ?4.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確;

? ? ? ?5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，(三)資產管理

? ? ? ?1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批;

? ? ? ?2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;

? ? ? ?3.學校國有資產出租、出借經(jīng)學校領導集體決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動;

? ? ? ?(四)財會隊伍建設

? ? ? ?1.從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書;

? ? ? ?2.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。

? ? ? ?學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。

? ? ? ?事業(yè)單位財務管理自查報告

? ? ? ?***鎮(zhèn)政府：

? ? ? ?根據(jù)****文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

? ? ? ?一、財務收支情況

? ? ? ?在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

? ? ? ?二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

? ? ? ?2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?三、固定資產管理和使用情況

? ? ? ?為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?四、存在問題

? ? ? ?通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

單位自查報告【篇10】

? ? ? ?迤那鎮(zhèn)關于開展“作風建設年”活動第一階段的自

? ? ? ?查報告

? ? ? ?為深入貫徹落實《中共貴州省委、貴州省人民政府關于開展作風建設年、環(huán)境建設年、項目建設年的決定》（黔黨發(fā)〔2022〕14號）、《中共畢節(jié)地委、畢節(jié)地區(qū)行署關于開展作風建設年、環(huán)境建設年、項目建設年的實施意見》（畢地黨發(fā)〔2022〕38號）和威黨發(fā)〔2022〕19號文件精神，結合我鎮(zhèn)實際，我鎮(zhèn)認真開展作風建設年活動，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

? ? ? ?一、領導高度重視，成立領導機構。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委和鎮(zhèn)黨委關于在領導干部中開展“作風建設”活動進一步做好新形勢下群眾工作的要求，組織動員全鎮(zhèn)領導干部迅速行動起來，深入到提速發(fā)展和服務群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動群眾、服務群眾，齊心協(xié)力落實好黨委、政府提出的各項任務，奮力推進迤那經(jīng)濟社會發(fā)展歷史性跨越的良好局面。經(jīng)黨委、政府會議研究，成立了 “作風建設”活動領導小組，以鎮(zhèn)黨委書記曾珊任組長；鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長馬武登，鎮(zhèn)黨委副書記、紀委書記孟發(fā)國任副組長；黨委委員、人大主席楊明君，黨委委員、政法書記鐘聲，黨委委員、人武部長楊勇，黨委委員、副鎮(zhèn)長趙斌，黨委委員、副鎮(zhèn)長虎尊凡等為成員的領導小組；領導小組下設辦

? ? ? ?公室在黨政辦，孟發(fā)國（兼）任辦公室主任，馬佑琴、王彬、嚴華、楊雪、盧會為成員，負責日常工作。

? ? ? ?二、認真落實，制定工作方案。

? ? ? ?為更好完成省委、地委、縣委政府關于認真開展“作風建設”活動的工作部署，鎮(zhèn)黨委、政府班子成員討論、研究，決定全鎮(zhèn)開展“三看、三查、三評”活動，進一步做好新形勢下群眾工作的要求，組織動員全鎮(zhèn)領導干部迅速行動起來，深入到提速發(fā)展和服務群眾的第一線，幫助基層和群眾排憂解難，最大限度地組織群眾、發(fā)動群眾、服務群眾，齊心協(xié)力落實好黨委、政府安排部署的各項任務，奮力推進迤那經(jīng)濟社會發(fā)展歷史性跨越的良好局面。

? ? ? ?三、加強宣傳力度，開展宣傳活動。

? ? ? ?注重宣傳、營造氛圍。充分運用橫幅、標語、簡報等途徑，全面及時反映“作風建設”活動的好做法、好經(jīng)驗、好典型。充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，曝光作風建設中的典型案件和事例，切實起到教育和警示的作用，為活動開展營造良好氛圍。

? ? ? ?1、在火車站對面已做兩條關于作風建設年的宣傳墻體標語。

? ? ? ?2、在轉運站人員車輛頻繁通過的地方有兩條橫幅標語。

? ? ? ?3、在2022年12月25號，趕集天印發(fā)300份關于作風建設方面的宣傳資料。

? ? ? ?四、求真務實，著力安排工作部署。

? ? ? ?1、2022年12月20日召開了動員大會，對作風建設進行了動員部署工作安排。鎮(zhèn)黨委書記曾珊對作風建設工作作力主要講話，強調全鎮(zhèn)工作人員要統(tǒng)一思想、提高認識，轉變作風、深入基層、深入群眾。在作風建設年活動開展中，鎮(zhèn)黨委政府對干部作風不實、不作為、亂作為等行為要進行嚴厲查處，對個別干部因作風不實、辦事效率低下導致工作延誤的事情，在鎮(zhèn)干部大會上作通報批評，嚴厲查處，有效杜絕干部作風不實、不作為、亂作為情況的發(fā)生。

? ? ? ?2、鎮(zhèn)黨委、政府領導班子和各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門認真學習威黨發(fā)〔2022〕19號文件和迤黨發(fā)〔2022〕75號文件精神，關于《迤那鎮(zhèn)領導干部學習“三看、三查、三評”活動的實施方案》。

? ? ? ?3、安排各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門加強對作風建設的宣傳力度，以廣告標語、群眾交談、簡報等多種形式加以宣傳，設立作風建設舉報箱和舉報電話，接受群眾的監(jiān)督。

? ? ? ?五、加強監(jiān)督力度，促進作風建設步伐。

? ? ? ?為了作風建設快速、高效、高標準的實施，鎮(zhèn)黨委政府對作風建設實行分管到人責任到人的制度，做到了時間、人員、精力“三集中”,使作風整頓建設各階段工作扎實有序。

? ? ? ?六、查缺補漏，及時整改。

? ? ? ?（一）查缺不漏。 鎮(zhèn)領導班子通過“自己查、相互提、領導點、群眾評”等方式廣泛征求意見建議，發(fā)放問卷調查50份、征求意見表20份、召開鎮(zhèn)黨委、政府領導班子，各黨工委、村、鎮(zhèn)直各部門和群眾代表座談會1次、設立意見箱1個，梳理歸納出突出問題3條。

? ? ? ?1、解決群眾問題不及時，遇到問題踢“皮球”。

? ? ? ?2、個別領導干部思想認識不足。

? ? ? ?3、學習力度不強。

? ? ? ?（二）整改措施。針對自查出的突出問題，我們及時建立了整改臺賬，深刻剖析存在問題的根源，逐項制定了切實可行的整改措施，明確了牽頭領導和整改責任人，明確了整改目標，明確了整改時限。遵循“有什么問題解決什么問題，什么問題突出就先解決什么問題”的原則，對目前已具備整改條件能夠解決的問題，立即整改；對群眾反映強烈、通過努力能夠解決的問題，限期整改。目前，自查出來的問題已全部整改。

? ? ? ?1、進一步堅定“責任沒有借口”的工作理念。要通過這次“作風建設年”活動，系統(tǒng)學習上級的有關文件和規(guī)定，牢固樹立“責任沒有借口”的工作理念和“執(zhí)行力看工作能力”的工作態(tài)度，理清工作思路，明確工作發(fā)展方向，真抓實干，埋頭苦干，爭取工作有一個大的突破。

? ? ? ?2、進一步強化自身建設。針對自查中暴露出來的問題，以這次活動為契機，在自身上面下功夫，找根源，下猛藥，帶頭執(zhí)行各種規(guī)章制度，帶頭貫徹上的各項規(guī)定，在作風建設中自覺接受群眾的監(jiān)督和檢驗。

? ? ? ?3、進一步加強學習，提高工作能力。在今后的工作中，樹立終身的學習理念，堅持學與用結合，理論與實踐結合，始終保持高昂的工作

? ? ? ?態(tài)度和工作決心，高調做事，低調做人，積極主動創(chuàng)造性的完成各項工作任務，不辜負上級領導的信任，不辜負群眾的期望和托付。

? ? ? ?總之，通過干部作風建設年活動的開展，使全鎮(zhèn)作風建設得到了根本上的轉變，基本實現(xiàn)了“工作作風明顯改善、工作效率明顯提高、工作質量明顯提升、工作紀律明顯加強、發(fā)展步伐明顯加快”的目標，有力地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。

單位自查報告【篇11】

? ? ? ?貴州省設計資質甲級單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設計

? ? ? ?1 貴州省建筑設計研究院 甲 貴陽市遵義路48號 550002 5572893 2 貴陽市建筑設計院有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550023 7987666 3 貴陽建筑勘察設計有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550081 8613501 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 貴州省水利水電勘測設計研究院 甲 貴陽市寶山南路27號 550002 5922022 貴州東華工程股份有限公司(原化工醫(yī)藥規(guī)劃院)甲 貴陽市遵義路44號 5500025570635 貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院 甲 貴陽市中山東路69號 550001 5810223 貴州省冶金設計研究院 甲 貴陽市寶山南路564號 550005

? ? ? ?貴陽鋁鎂設計研究院 甲 貴陽市北京路208號 550004 6824466 貴州省林業(yè)調查規(guī)劃院 甲 貴陽市棗山路28號 550003 6505545 貴州省煤礦設計研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 貴州電力設計研究院 甲 貴陽市遵義路56號 550002 5577419 貴州通信建設設計咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號 550003 6500428 貴州省輕紡工業(yè)設計院 輕紡甲 貴陽市興關路40號 550002 5563553 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 甲 貴陽市安云路19號 550004 6826437 貴州開磷設計研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號B座 550004 6743910 貴州燃氣熱力設計有限責任公司 甲 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號 5500015815629 中國水電顧問集團貴陽勘測設計研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號 5500815388999 18 貴州大學勘察設計研究院 甲 貴陽市蔡家關 550003 4731067 19 貴州新基石建筑設計有限責任公司 甲 貴陽市寶山北路213號久聯(lián)大廈12樓 550000 6751193 20 貴州水利科技開發(fā)有限責任公司 甲 貴陽市西湖巷29號 550002 5921645 21 貴陽昱華實業(yè)有限公司 專甲

? ? ? ?22 貴陽太陽高技術發(fā)展有限責任公司 專甲 貴陽市延安中路5號振華科技大廈A幢16層 550001

? ? ? ?23 貴州泰源裝飾工程有限公司 專甲 貴州省貴陽市中華北路18號銀海大廈14層 550001 6904294 24 貴州金冠幕墻產品開發(fā)有限公司 專甲

? ? ? ?25 北京藍圖工程設計有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市棲霞小區(qū)78號 550001 5931129 26 中交公路規(guī)劃設計院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市瑞金北路14號成黔大廈9樓 550003 6580115 27 深圳市國際印象建筑設計有限公司貴陽分公司 甲 貴陽市中天花園玉蘭園B252 550004 6722339-605 28 上海寶鋼二十冶設計院貴州分院 甲 遵義市紅花崗區(qū)碧云路瑞安花園二區(qū)一層二號（2-1-2#）56300 0852-3152993 29 佛山市市政設計研究院有限公司貴州分公司 甲 貴陽市觀水路13號 550002 5625815 30 31 32 上海漢豐建筑設計有限公司六盤水分公司 甲 盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋

? ? ? ?廣州大學建筑設計研究院 甲 廣州市解放北路桂花崗廣州大學北校區(qū)數(shù)理樓807號510405 020-86598375 北京市建筑設計研究院 甲 北京市西城區(qū)南禮土路62號 100045010-88042290 33 深圳市鑫中建建筑設計顧問有限公司貴陽分公司 甲 中華北路78號世紀商備城6-7號 550001 6828212 34 上海建筑設計研究院有限公司 甲 上海市石門二路258號/張順祖0851-5501859/*** 200041 62464110 35 36 廣東建筑藝術設計院有限公司 甲 廣州市天河區(qū)黃埔大道西212號春都酒店16樓510620 020-87588687 重慶市輕工業(yè)設計院 甲 重慶市中俞中區(qū)嘉陵中哥東村56號 400015023-63859126 37 深圳中深建筑設計有限公司 甲 深圳市福田區(qū)紅荔路交行大廈519室 518028 0755-83349700-111 38 四川省冶金設計研究院 甲 成都市人民南路回段20號

? ? ? ?39 機械工業(yè)第六設計研究院 甲 鄭州市中原路西段

? ? ? ?023-68886209 40 重慶都興建筑設計有限公司 甲 重慶市江北區(qū) 400020

? ? ? ?41 中國移動通信集團設計院 甲 北京海淀區(qū)丹棱街甲16號 100080 82606688-2199 42 中科院建筑設計研究院有限公司 甲 北京市海淀區(qū)中關村一街4號

? ? ? ?43 遵義市建筑設計院 甲 大興路29號 563000 8225326 44 北京藍圖工程設計有限公司貴陽分公司 甲

? ? ? ?45 深圳市鑫中建建筑設計顧問有限公司 甲

? ? ? ?46 中國市政工程西南設計研究院 甲

? ? ? ?47 中國華西工程設計建設總公司（集團）貴陽公司 甲

? ? ? ?48 中鐵二院成都勘察設計院有限責任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號 550003 8188121

? ? ? ?貴州省設計乙級資質單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設計

? ? ? ?1 貴州省建筑材料科學研究設計院 乙 貴陽市沙沖路13號 550007 5795354 2 貴州橋梁設計院 乙 貴陽市北京路241號天華大廈18-3 550003 8101648 3 貴州建新建筑設計有限責任公司 乙 貴陽市花溪大道北段42號 550003 5946806 4 貴陽市城市規(guī)劃設計研究院 乙 貴陽市富水北路66號天恒城市花園北座 550001 5212284 5 貴陽市房屋建筑設計院 乙 貴陽市中華中路19號

? ? ? ?6 貴州省公路勘察設計院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 7 貴州省機電研究設計院 乙 貴陽市香獅路236號 550003 5952056 8 貴州中建建筑科研設計院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號 550006 3112868 9 貴州省建筑科研設計院 乙 貴陽市小石城路883號緣份天空2期 550004

? ? ? ?10 貴陽市水利水電勘察設計研究院 乙 貴陽市市南路36號 550002 5530428 11 貴州協(xié)同建筑設計有限責任公司 乙 貴陽市寶山南路30號蟠桃大廈20樓A座 550002 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 貴州長城建筑設計有限責任公司 5817639 貴陽耐美輕金屬設計有限公司 乙 貴州省橋梁巖土工程有限公司 乙 貴州順達水運規(guī)劃勘察設計所 乙 550004 6820223 七冶工程勘察設計有限責任公司 4601444/4601468 貴州省人民防空辦公室設計科研所 貴州能達電力設計有限責任公司 貴州同盛建筑設計有限公司 乙 貴州省深港中天建筑設計有限公司 550001 5984712

? ? ? ?乙 貴陽市中華中路85號11樓 550001

? ? ? ?貴陽市威清路9號15樓 550003 8665312 貴陽市烏當區(qū)洪濟路50號 550018 6844646 貴陽市中華北路109號眾廈大樓1-25-2號乙 貴陽市白云區(qū)白云南路8號

? ? ? ?550014

? ? ? ?人防乙 貴陽市南廠路153號 550002 5769923 乙 貴陽市遵義路56號 550002 5957524 貴陽市南明區(qū)經(jīng)協(xié)大廈14層13號 550002

? ? ? ?乙 貴陽市花果園貴惠路232號綜合辦公樓15層貴州通遠公路勘察設計咨詢有限公司 乙 貴陽市延安中路48號世貿廣場A區(qū)四樓550000 5285058 貴州麥肯建筑裝飾有限公司裝飾設計分公司 專乙 貴陽市中華中路8號 5500015801772

? ? ? ?貴陽市遵義路48號 550002 5577555 專乙 貴陽市南明區(qū)沙坡路12號23 貴州新洲建筑裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?24 貴州建工集團建筑裝飾工程有限責任公司

? ? ? ?550002 5982183 25 26 27 28 29 30 31 貴州碧輝建筑裝飾設計有限公司 專乙 貴陽市螺絲山路A棟 550003

? ? ? ?蔻永全超平面立體壁畫工程研究室 專乙

? ? ? ?中建四局裝飾工程公司 專乙

? ? ? ?貴州省中建裝飾工程有限公司 專乙

? ? ? ?貴州華順鴻騰建筑裝飾有限公司 專乙 貴州省貴陽市中華中路8號時代名仕樓550001 5801790 貴州九鼎鋼結構設計有限公司 專乙 貴陽市延安中路世貿廣場B座12B2 5500018626172 貴州正合礦產咨詢服務公司 乙 貴陽市醒獅路5號大院二樓205室 5500005650268

? ? ? ?乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈13樓32 貴州中水建設項目管理有限公司

? ? ? ?550002 5610887 33 34 35 36 37 38 39 40 41 貴州省興源煤礦科技有限責任公司 乙 貴陽市云巖區(qū)中華北路3號國藝大廈25樓550004 6820305 遵義市建筑規(guī)劃設計院 乙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側100米 5630008423161 遵義水利水電勘測設計研究院 乙 遵義市洗馬路167號 563000 8924819 貴州航天建筑設計院 乙 貴州省遵義市北京路36號 563003 8611778 安順市建筑設計院 乙 安順市市府路23號（市建設局對面）561000 8100210 安順市水利水電勘測設計院 乙 安順市西秀區(qū)建設路4號 561000

? ? ? ?貴州華夏建筑設計院 乙 貴州省安順市南華路43號 561000 3226936 黔南布依族苗族自治州建筑設計研究院 乙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 5580008318222 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測設計研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號 42 43 44 45 46 47 48 49 50 558000 8285685 黔南州交通設計院 乙 都勻市 劍江中路2號 558000 8225073 凱里市建筑設計院 乙 凱里市韶山南路60號 556000

? ? ? ?貴州省黔東南州水利電力勘察設計院 乙 凱里市韶山南路11號 556000 8229514 黔東南州林業(yè)調查規(guī)劃設計院 乙 貴州省凱里市北京東路28號 556000 2220999 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設計院 乙 銅仁市東太大道382號建設大樓4F554300 5282100 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測設計院 乙 銅仁市環(huán)東路58號 554300 5221183 貴州省銅仁市建筑設計院 乙 銅仁市前進路45號 554300 5230053 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測設計研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號 551700 8251970 六盤水市規(guī)劃設計研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號 5530010858-8686501 51 六盤水市水利水電勘測設計研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設東路4號 553001 0858-8226425 52 水城鋼鐵（集團）水鋼設計院有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號 553028 0858-8923750 53 54 盤江煤電（集團）勘測有限責任公司 乙 貴州省盤縣紅果鎮(zhèn)干溝橋 5535360858-3701757 盤江煤電（集團）煤礦設計研究院有限公司 乙 貴州省盤縣干溝橋 5535360858-3700422

? ? ? ?55300155 六盤水市交通規(guī)劃勘察設計所 乙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號

? ? ? ?0858-8326700 56 貴州省地礦六盤水一一三地質工程勘察公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞建新路28號 553001 0858-8327088 57 58 59 黔西南布依族苗族自治州設計院 乙 興義市神奇東路15號 5624000859-8708589 黔西南州水利電力勘測設計院 乙 興義市盤江東路2巷25號 5624000859-3221030 黔西南州儀輝建筑設計事務所 乙 貴州省興義市遵義路7號 5624000859-3224484

? ? ? ?乙 貴州省遵義市人民路345號

? ? ? ?56300060 貴州亞美裝飾有限公司

? ? ? ?0852-8216699 61 貴州省動能煤炭技術發(fā)展服務有限公司 乙 貴陽市中華北路60號華城凱旋門A座10樓 550001 0851-6852524 62 貴州冠中礦業(yè)工程設計有限公司 乙 貴陽市寶山南路33號盛世花城杜娟閣32樓3201室 550002 0851-6813796

? ? ? ?貴州省丁級資質單位一覽表 序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設計

? ? ? ?1 修文縣規(guī)劃設計室 丁 修文縣人民北路38#(建設局)550200

? ? ? ?2 國電貴陽發(fā)電廠設計室 丁 貴陽市桃園路95號 550002 5797960 3 余慶縣規(guī)劃建筑設計室 丁 余慶縣白泥鎮(zhèn)烏江南路 564400 4621911 4習水縣建筑設計室 丁習水縣城區(qū)建設局辦公樓４樓 564600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 綏陽縣建筑工程設計有限責任公司 丁 綏陽縣洋川鎮(zhèn)北環(huán)中路1號 563300

? ? ? ?正安縣建筑規(guī)劃設計室 丁 正安縣風儀鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)建設局辦公樓 563400 6421241 務川縣建筑規(guī)劃設計室 丁 務川縣建設局 564300 5624995 道真縣建筑規(guī)劃設計室 丁 道真縣黨政辦公大樓三樓 563500

? ? ? ?風崗縣規(guī)劃設計室 丁 鳳岡縣龍泉龍鳳大道 564200 5221131 關嶺縣水電勘測設計隊 丁

? ? ? ?紫云自治縣規(guī)設計室 丁 紫云縣松山鎮(zhèn)文化路玉峰山下 550800 5233103平壩縣建筑設計室 丁平壩縣環(huán)城東路56號 561100

? ? ? ?關嶺縣建筑規(guī)劃設計室 丁 關嶺自治縣建設局 561300 7223271 鎮(zhèn)寧縣水利水電勘測設計隊 丁 貴州省鎮(zhèn)寧縣犀牛路3號 561200 6222532 紫云縣水利水電勘測設計隊 丁 貴州省紫云自治縣水利局 550800 5233513 福泉市建筑設計院 丁 福泉市城廂鎮(zhèn)中街 550500 2222893 獨山縣建筑設計室 丁 獨山縣城關鎮(zhèn)秀峰東路1號（城建大樓五樓）5582022231340 三都水族自治縣建筑設計室 丁 三都縣縣府路 558100 3921775平塘縣規(guī)劃設計室 丁 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)玉水路58號 55830 7221272 羅甸縣規(guī)劃設計室 丁 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)解放東路126號（縣建設局內）5501007617089 長順縣規(guī)劃設計室 丁 長順縣規(guī)劃設計室 550700 6826366 惠水縣規(guī)劃設計室 丁 惠水縣和平鎮(zhèn)建設路城建大樓 550600 6223466 貴定縣規(guī)劃設計室 丁 貴定縣機關大院內 551300 5220310 龍里縣規(guī)劃設計室 丁 龍里縣民主街52號 551200 5631341 惠水縣供電設計咨詢公司 丁 惠水縣環(huán)城西路59號 550600 6225458 施秉縣建筑勘察設計室 丁 貴州省施秉縣城關鎮(zhèn)云白路 556200 4325553 黃平縣規(guī)劃設計室 丁 黃平縣規(guī)劃設計室 556100

? ? ? ?岑鞏縣建筑設計室 丁 岑鞏縣建設局5樓 557801 3579882 雷山縣規(guī)劃設計室 丁 雷山縣丹汀鎮(zhèn)永樂路 557100 3332328 鎮(zhèn)遠縣勘察設計室 丁 貴州省鎮(zhèn)遠縣舞陽鎮(zhèn)城關聯(lián)合街182號 557700 5722488 臺江縣規(guī)劃設計室 丁 臺江縣建設局六樓 556300 5322981 三穗縣建筑設計室 丁 三穗縣八弓鎮(zhèn)公園路

? ? ? ?4522203 德江縣建筑設計室 丁 德江縣鐘山西路建設局三樓 565200

? ? ? ?玉屏侗族自治縣建筑設計室 丁 玉屏縣平溪鎮(zhèn)人民路165號 554000 3220338 江口縣建筑設計室 丁 江口縣環(huán)城東路20# 554400

? ? ? ?印江縣建筑設計室 丁 峨嶺鎮(zhèn)東街新路331號 555200 6222264 石阡縣建筑設計室 丁 石阡縣湯山鎮(zhèn)佛頂山大道

? ? ? ?7623308 松桃縣建筑設計室 丁 松桃縣廖阜鎮(zhèn)教場壩152號 554500 2830175 沿河土家族自治縣建筑設計室 丁 沿河縣土家族自治縣糧食局四樓

? ? ? ?大方縣規(guī)劃設計室 丁 大方縣大街建設局六樓 551600

? ? ? ?納雍縣規(guī)劃建筑設計室 丁 納雍縣農貿大街 553300 3521347 赫章縣建筑設計室 丁 赫章縣城關鎮(zhèn)南門中路 553200 3223132 金沙縣建筑設計室 丁 金沙縣縣政府大院

? ? ? ?威寧縣建設局建筑規(guī)劃設計室 丁 威寧縣建設局辦公室(草海鎮(zhèn)人民中路)553100

? ? ? ?赫章縣水利水電勘測設計隊 丁

? ? ? ?553200 3233148 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 六盤水市鐘山區(qū)規(guī)劃建筑設計室 丁 六盤水市水西北路7號 5530000858-8225817 盤縣建筑勘察設計室 丁 盤縣紅果干溝橋建設局辦公室內 553537 3638542 冊亨縣水利局勘測設計隊 丁 冊亨縣者樓鎮(zhèn)河濱路41號 552200 0859-4210032 興仁縣建設規(guī)劃設計室 丁 興仁縣城東新區(qū) 562300 6221189/6222939 望漠縣規(guī)劃設計室 丁 望謨縣天馬大道旁 552300 4616908 安龍縣建筑設計室 丁 安龍縣金龍市場成壽路 552400 5210146 普安縣建筑設計室 丁 普安縣盤水鎮(zhèn)民生街3號 561500

? ? ? ?貞豐縣規(guī)劃設計室 丁 貞豐縣內環(huán)路23# 562200

? ? ? ?晴隆縣規(guī)劃設計室 丁 晴隆縣連城鎮(zhèn)北街147號 561400 0859-7611269 冊亨縣建設局規(guī)劃設計室 丁 冊亨縣河濱路 552200 4211183 貴州省設計丙級資質單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?設計

? ? ? ?1 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 丙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 2 貴州省大壩安全監(jiān)測中心 丙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈19樓6號 550002

? ? ? ?3 貴州省煤炭設計隊 丙 貴陽市北京路204號 550004 6891364

? ? ? ?4 貴州紅楓發(fā)電總廠設計室 丙 清鎮(zhèn)市紅楓發(fā)電總廠內 551417 2554114 5 貴州明時電力科技設計咨詢有限公司 丙 貴陽市青禾街８號

? ? ? ?6572590

? ? ? ?6 貴陽供電技術設計咨詢公司 丙 貴陽市花溪大道3號北段能輝大廈17樓 550002 6928428 7 貴州電力建設第二工程公司 丙 清鎮(zhèn)市后午 551418 5597177

? ? ? ?8 貴州省天能電力咨詢公司 丙 貴陽市新華路102號富中商務大廈 550002 5596746 9 中國鋁業(yè)貴州分公司設計院 丙 貴陽市白云區(qū)剛王街25號 550058 4897415 10 貴陽礦山機器廠設計室 丙

? ? ? ?11 貴州省商業(yè)設計院 丙 貴陽市翠微巷9號 550001 5506533

? ? ? ?12 貴州省糧油科研設計院 丙 貴陽市延安西路67號眾廈大樓13號 550003 5957951 13 貴州省食品冷藏加工設計所 丙 貴陽市中華北路338號 550001

? ? ? ?14 貴陽電信設計所 丙

? ? ? ?15 貴州綠色環(huán)保設備工程有限責任公司 丙 貴州省貴陽市富水南路全林國際廣場A棟10樓 550002 5809898

? ? ? ?16 貴州省長城環(huán)?？萍加邢薰?丙 貴州省貴陽市小河區(qū)西南環(huán)路200號 5500009 3800580

? ? ? ?17 貴州省橋梁總公司 丙

? ? ? ?18 貴陽鴻信給排水工程設計有限公司 丙

? ? ? ?550001

? ? ? ?19 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設計室 丙 貴陽市花溪區(qū)規(guī)劃勘察設計室 550025 3523521 20 貴陽市白云區(qū)建筑規(guī)劃設計室 丙

? ? ? ?21 貴州天行健建筑設計有限公司 丙 貴陽市中華中路1號樓(蜂會國際大廈10樓6號)550001 5620008

? ? ? ?22 貴陽新添建筑規(guī)劃設計院 丙 貴陽市新天大道北段147# 550018

? ? ? ?23 貴陽鐵路建筑設計室 丙 貴陽市棗山路31號貴州鐵道大廈14樓 550004 8183351 24 貴陽市道路橋梁設計所 丙 延安西路124號 550003 5954270 25 林東礦務局設計研究所 丙 貴陽市郊蒿芝塘 550056 4817378

? ? ? ?26 貴州省城鄉(xiāng)建筑學校建筑設計室 丙 貴陽市沙沖南路8號 550002

? ? ? ?27 貴陽宇航建筑設計事務所 丙 貴陽市都司路都市之星B座27樓B7 550001

? ? ? ?28 貴陽山野環(huán)保發(fā)展公司 丙 貴州省青云路58號

? ? ? ?5566771 29 貴州省環(huán)境保護公司 丙 貴陽市新華路70號 550002 5517797

? ? ? ?30 貴州電網(wǎng)信息通信設計室 丙 貴陽市南明區(qū)粑粑街5號 550002 5597629 31 貴陽市園林規(guī)劃設計院 丙 貴陽市北新區(qū)路100號 550003 6836748

? ? ? ?32 貴州水晶化工（集團）有限公司設計所(化工)丙 貴陽清鎮(zhèn) 551402 2561208

? ? ? ?33 貴州創(chuàng)新礦冶工程開發(fā)有限責任公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山路364號36棟2單元附7.8號 550005 5521955

? ? ? ?34 貴州省監(jiān)獄管理局設計所 丙 貴州省貴陽市都司路39號 550003 5818167

? ? ? ?35 貴州天寶礦產資源咨詢服務有限公司 丙 貴陽市中華北路世紀商務城14樓 550004 6821570

? ? ? ?36 貴州龍里水土保持科技示范園管理處 丙

? ? ? ?37 貴州金塔園林工程有限公司 丙 貴陽市小河區(qū)省農科院旁 550007 3406695 38 貴州華源礦山設計有限公司 丙 中華北路26號宇利廣場9樓A座

? ? ? ?6851316 39 貴州省水土保持監(jiān)測站 丙 貴州省貴陽市南明區(qū)西湖巷29號 550002 5600783

? ? ? ?40 貴州煤安工程技術咨詢服務有限公司 丙 貴州省貴陽市北京路33號貴州科技大廈10樓 550004 8105966

? ? ? ?41 貴州風順礦山安全生產技術咨詢服務有限公司 丙 貴陽市北京路208號八樓 550003 6991169

? ? ? ?42 貴州森堡生態(tài)實業(yè)有限公司 丙 龍里縣龍山鎮(zhèn)太平街（中華南路54號鉆石廣場A棟12座）550002 5849851

? ? ? ?43 貴州鑫能煤礦設計工程咨詢有限公司 丙 貴陽市中華北路164號（五礦大廈15樓AB座）550004 8665116

? ? ? ?44 貴州省清鎮(zhèn)紅葉建筑設計有限公司 丙 清鎮(zhèn)市紅楓大街房改大樓六樓 551400 2514490 45 雙立建筑裝飾工程有限責任公司 專丙

? ? ? ?46 貴陽海納建筑裝飾設計有限公司 專丙 貴州省貴陽市寶山南路59號2-102 5500025 5891779

? ? ? ?47 貴州江源電力有限責任公司 丙 銅仁市市南路 565400 0856-5230278

? ? ? ?48 貴州省晨輝達礦業(yè)工程設計有限公司 丙 貴陽市解放路51號盛世華庭嘉華軒14樓1404室 550002 5520223

? ? ? ?49 遵義市交通勘察設計有限公司 丙 遵義市解放路53號 563000 8222582 50 赤水市建筑規(guī)劃設計室 丙 赤水市市中西內環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?51 仁懷市建筑設計室 丙 仁懷市中樞城區(qū)東大街老環(huán)保局三樓 564500

? ? ? ?52 桐梓縣建筑規(guī)劃設計室 丙 桐梓縣萱巷 563200 6622675

? ? ? ?53 長征電器（集團）建筑規(guī)劃設計室 丙 遵義市上海路100號 563000 8623623 54 遵義祺魏建筑設計有限公司 丙 遵義市廣州路海珠廣場A05 563000 8627588 55 遵義光明電力設計咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 56 遵義鈦廠設計室 丙 貴州省遵義市舟水橋 563004 8415639

? ? ? ?57 貴州鋼繩（集團）有限責任公司設計處 丙 貴州省遵義市桃溪路47號 563000 8419678 58 貴州赤水化（集團）有限責任公司設計室 丙 貴州省赤水化工路 564707 2876424 59 遵義市自來水公司給排水設計室 丙 遵義市紅花崗區(qū)延安路174號 563000 8823738 60 遵義市華力環(huán)境工程有限責任公司 丙

? ? ? ?61 遵義縣水利局勘察設計隊 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號 563100 7222237 62 鳳崗縣水電局勘測設計隊 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551 63 赤水市水利水電勘測設計隊 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號 564700 2821570

? ? ? ?64 貴州永風礦山科技服務有限公司 丙 貴州省仁懷市國酒大道酒都大廈2單元403號 564500 2250433

? ? ? ?65 道真縣水利水電勘測設計隊 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內 563500 5821019 66 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測設計 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 67 綏陽縣水利電力勘測設計隊 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號（水利局）563300 6224427 68 湄潭縣水利水電勘測設計隊 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 69 桐梓縣水利水電勘測設計隊 丙 桐梓縣政府大院內 563200

? ? ? ?70 余慶縣水利電力勘測設計隊 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?71 正安縣水利水電勘測設計隊 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 72習水縣水利水電勘測設計隊 丙習水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號 564600

? ? ? ?73 務川縣水利水電勘測設計建筑公司 丙 務川縣水利局內 564300

? ? ? ?74 湄潭縣協(xié)力建筑設計有限責任公司 丙

? ? ? ?4221266

? ? ? ?75 安順黔冠電力咨詢設計有限責任公司 丙 安順市南華路64# 561000 3512588 76 貴州黎陽發(fā)動機公司建筑設計所 丙平壩縣白云壩 561100 4692923

? ? ? ?77 鎮(zhèn)寧縣馨宇建筑設計有限責任公司 丙 鎮(zhèn)寧縣城關鎮(zhèn)犀牛路8號 561200 6222959

? ? ? ?78 安順黃果樹建筑規(guī)劃設計院 丙 安順市虹山東路16號農行辦公樓三樓 561000 3355108 79 安順市公路勘察設計室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號（公路工程隊內）561000

? ? ? ?80 安順市西秀區(qū)水電勘測設計隊 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?81 普定縣水電勘測是設計隊 丙 普定縣城關鎮(zhèn)富強路57號 562100 8226943 82平壩縣水利水電勘測設計隊 丙 貴州省平壩縣塔山路18號 561100 4224392 83 都勻市建筑設計院 丙 都勻市學府街10號 558000 8251884

? ? ? ?84 甕安縣建筑咨詢設計有限公司 丙 甕安縣雍陽鎮(zhèn)環(huán)南路81號 550400 2628823 85 險峰機床廠工廠設計室 丙 貴州省惠水縣高鎮(zhèn) 550601 6328052

? ? ? ?86 黔南州林業(yè)調查規(guī)劃院 丙 貴州省都勻市文化路1號 558000 8238673

? ? ? ?87 都勻市水利水電勘測設計隊 丙 都勻市廣惠路火神廟61號 558000 8223081 88 羅甸縣水利有限責任公司 丙 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)新區(qū)路8號 550100 7611770

? ? ? ?89 甕安縣水利電力局勘測設計隊 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號 550400 2620723 90 黔東南州交通工程勘察設計所 丙 凱里市東門北路23號 556000 8503603 91 黔東南州建筑設計院 丙 凱里市金馬小區(qū)8號 556000 8223832 92 凱里市城市規(guī)劃設計院 丙 凱里市金井路3號

? ? ? ?8220285

? ? ? ?93 黔東南開源電力設計咨詢有限公司 丙 凱里市寧波西路3號 556000 8533762 94 丹寨縣建筑設計室 丙 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)古樓頂02號 557500 36114340 95 錦屏縣規(guī)劃設計室 丙 錦屏縣三江鎮(zhèn)壓碼頭社區(qū)140號 556700 7221263 96 黎平縣建筑設計室 丙 貴州省黎平縣城關開泰路4號 557300 6210536

? ? ? ?97 凱里市萃文建筑設計咨詢有限責任公司 丙 凱里市北京東路16號中興大廈9F 556000 8230222

? ? ? ?98 凱里市水利局勘測設計隊 丙 凱里市博南行政中心東樓406號 556000 8262254 99 鎮(zhèn)遠縣水利局勘測設計隊 丙 鎮(zhèn)遠縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號 557700 5730317 100 錦屏縣水利局勘測設計隊 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?101 劍河縣水利局勘測設計隊 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號 556400 5221271 102 麻江縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?103 施秉縣水電局水利電力勘察設計隊 丙 施秉縣城關鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 104 丹寨縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設東路15號 557500 3611322 105 黎平縣水利勘測設計隊 丙 貴州省黎平縣水利局內（原鼓樓賓館）557300 6233467 106 從江縣水利局勘測設計施工隊 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號 557400 6412473/6413902 107 黃平縣水利水電勘測設計隊 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 108 岑鞏縣水利局勘測設計隊 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?109 雷山縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?110 榕江縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號 557200 6622080 111 天柱縣水利局勘測設計隊 丙 天柱縣水利局勘察設計隊 556600 7522335 112 臺江縣水利局勘測設計隊 丙

? ? ? ?113 三穗縣水電局勘測設計隊 丙 三穗縣東門北路57號 556500 4522321 114 銅仁地區(qū)公路勘察設計所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號 554300 5223197 115 銅仁供電局設計室 丙 銅仁市北關路85號 554300 0856-5934339 116 銅仁市水利水電勘測設計隊 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?117 思南縣建筑設計室 丙 思南縣思唐政府后街建設局辦公樓二層 565100 7222845 118 思南縣水利水電勘測設計隊 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號

? ? ? ?119 沿河縣水利水電勘測設計隊 丙 沿河縣水利局內 565300 8220567

? ? ? ?120 印江縣土家族自治縣水利水電勘測設計隊 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?121 松桃縣水利水電勘測設計隊 丙 松桃縣水利局內 554100

? ? ? ?122 石阡縣水利水電勘測設計所 丙 石阡縣水利局內 555100 7621596

? ? ? ?123 江口縣水利水電勘測設計隊 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號 554400 6621426 124 玉屏自治縣水利局勘測設計隊 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 125 德江縣水利水電勘測設計隊 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 126 萬山特區(qū)水利水電勘測設計隊 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 127 畢節(jié)市建筑設計院 丙 畢節(jié)市天河東路44號 551700

? ? ? ?128 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設計所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 129 畢節(jié)地區(qū)規(guī)劃設計室 丙 畢節(jié)市生活路 551700 0857-8235556 130 織金縣建筑設計室 丙 織金縣檔案局四樓 552100

? ? ? ?131 黔西縣規(guī)劃建筑設計院 丙 黔西縣連城大道 551500 4242563

? ? ? ?132 織金縣水利水電勘測設計隊 丙 織金縣水利局設計隊 552100 7638499 133 大方縣水利水電勘測設計隊 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?134 金沙縣水利水電勘測設計隊 丙 金沙縣城關鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號 551800 7221285 135 畢節(jié)市方源水利水電勘測設計隊 丙 畢節(jié)市天河路108號 551700 8225198

? ? ? ?136 六盤水市規(guī)劃設計室 丙 貴州省六盤水市鐘山南路信息大廈13樓 553001 8229089 137 水城縣規(guī)劃設計室 丙 六盤水市水城縣雙水新區(qū)興縣路 553001 0858-8932693 138 六枝特區(qū)建筑設計院 丙 六枝特區(qū)興隆路 553400 5326573

? ? ? ?139 貴州水城礦業(yè)（集團）煤炭勘察設計研究 有限公司 丙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 553000 0858-8179681

? ? ? ?140 水城縣水利水電勘測設計隊 丙 六盤水市雙水新區(qū)興縣路水利局 553011 0858-8932199

? ? ? ?141 六盤水市煤礦機廠 丙 六盤水煤礦機械土建設計室 553402 5323682 142 黔西南州交通勘察設計院 丙 興義市向陽路89號 562400 3236797

? ? ? ?143 興義市規(guī)劃設計所 丙 興義市云南街2巷市建設局 562400 0859-3222804 144 興義供電局設計室 丙 興義市湖南街41號

? ? ? ?3212261

? ? ? ?145 興義市水利水電勘察設計隊 丙 興義市富民路8號 562400 3916031 146 望漠縣水利水電勘測設計隊 丙 望謨縣復興鎮(zhèn)天馬大道王云濤(副)*** 552300 4616243

? ? ? ?147 貴州省安龍縣水利局勘測設計隊 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號水利局勘測設計隊 552400 0859-5210458

? ? ? ?148 興仁縣精鑫水利水電勘測設計隊 丙 興仁縣水利局院內 562300 6212187

? ? ? ?149 普安縣水利電力勘察設計隊 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營盤路27號 561500 0859-7252026 150 貞豐縣水電局勘測設計隊 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內環(huán)路38號 562200 0859-6610424 151 晴隆縣水利局勘察設計隊 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/

? ? ? ?貴州省勘察甲級資質單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?1 貴州省建筑設計研究院 甲 貴陽市遵義路48號 550002 5572893

? ? ? ?2 貴州省建筑工程勘察院 綜甲 貴陽市花果園獅峰路4號 550003 5960117

? ? ? ?3 貴陽建筑勘察設計有限公司 甲 貴陽市金陽新區(qū)金陽北路南段1號 550081 8613501 4 貴州省水利水電勘測設計研究院 甲 貴陽市寶山南路27號 550002 5922022 5 貴州省交通規(guī)劃勘察設計研究院 甲 貴陽市中山東路69號 550001 5810223 6 貴州省冶金設計研究院 甲 貴陽市寶山南路564號 550005

? ? ? ?7 貴州省煤礦設計研究院 甲 貴陽市花溪區(qū)大水溝 550025 3605802 8 貴州電力設計研究院 甲 貴陽市遵義路56號 550002 5577419

? ? ? ?9 貴州通信建設設計咨詢有限公司 甲 貴陽市棗山路24號 550003 6500428 10 貴州省建筑材料科學研究設計院 甲 貴陽市沙沖路13號 550007 5795354

? ? ? ?11 貴州有色地質工程勘察公司 綜甲 貴陽市油榨街東新區(qū)路7號 550005 5521097 12 貴州省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院

? ? ? ?貴陽市安云路19號 550004 6826437

? ? ? ?13 貴州省黔美基礎工程公司 綜甲 貴陽市中華中路98號金鳳凰大廈A座16樓 550001

? ? ? ?14 貴州地質工程勘察院 綜甲 貴陽市三橋百花大道5號 550008

? ? ? ?15 貴州地礦工程勘察總公司 甲 貴陽市北京路203號 550004 6861552 16 貴州省第一測繪院 甲 貴陽市花溪區(qū)董家堰 550025 3605543

? ? ? ?17 貴州新生代建材地質工程勘察院 甲 白云大道378號 550008 5864760

? ? ? ?18 貴州開磷設計研究院 甲 貴陽市云巖區(qū)百花山路22號B座 550004 6743910

? ? ? ?19 中國水電顧問集團貴陽勘測設計研究院 甲 貴陽市金陽新區(qū)興黔路16號 550081 5388999

? ? ? ?20 貴州地礦測繪院 甲 貴陽市新添寨測繪院 550018 6304787

? ? ? ?21 貴州省機電研究設計院 甲 貴陽市香獅路236號 550003 5952056

? ? ? ?22 貴州交通巖土工程有限責任公司 綜甲 貴陽市中山東路69號 550001 5817055 23 中南勘察設計院貴州分公司 甲 清鎮(zhèn)市云嶺大街下段 551400 2624777

? ? ? ?24 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院貴陽分院 甲 貴陽白云區(qū)粑粑坳大戶段20號 550014 4492444

? ? ? ?25 貴州省地礦局第二工程勘察院 綜甲 遵義市紅花崗區(qū)海爾大道114地質大隊內 563000 8438114

? ? ? ?26 化工部遵義地質工程勘察院 甲 貴州省遵義縣南白鎮(zhèn) 563100 7251341

? ? ? ?27 水城鋼鐵（集團）水鋼設計院有限公司 甲 六盤水市鐘山區(qū)冶金北路386號 553028 0858-8923750

? ? ? ?28 中鐵二院工程集團有限責任公司貴陽設計研究院 綜甲 貴陽市寶山南路268號 550002 5925519

? ? ? ?29 中鐵二院成都勘察設計院有限責任公司貴陽分院 甲 貴陽市雙峰北路15號 550003 8188121

? ? ? ?貴州省勘察乙級資質單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴陽鋁鎂設計研究院 電力乙級 貴陽市北京路208號 550004 6824466 2 貴州省林業(yè)調查規(guī)劃院 乙 貴陽市棗山路28號 550003 6505545 3 貴州省輕紡工業(yè)設計院 建筑乙 貴陽市興關路40號 550002 5563553

? ? ? ?4 貴州燃氣熱力設計有限責任公司 專乙 貴陽市云巖區(qū)中華中路166-1號 550001 5815629 5 貴州大學勘察設計研究院 乙 貴陽市蔡家關 550003 4731067

? ? ? ?6 貴州橋梁設計院 乙 貴陽市北京路241號天華大廈18-3 550003 8101648

? ? ? ?7 貴州有色地質清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙級 清鎮(zhèn)市紅楓路237號 551400 2521020

? ? ? ?8 貴州省地質礦產局清鎮(zhèn)工程勘察公司 乙 清鎮(zhèn)市云嶺大街天水花園C棟一單元201號 551400 2601100

? ? ? ?9 貴州省公路勘察設計院 乙 貴陽市瑞金北路公路大廈 550003 6812929 10 貴州中建建筑科研設計院 乙 貴陽市南明區(qū)甘平路4號 550006 3112868 11 貴陽市水利水電勘察設計研究院 乙 貴陽市市南路36號 550002 5530428

? ? ? ?12 貴陽中天巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華北路109號眾廈大樓21-3號 550001 6833798

? ? ? ?13 貴州核建工程勘察院 乙 貴陽市78號信箱 550005

? ? ? ?14 貴州順達水運規(guī)劃勘察設計所 乙 貴陽市中華北路109號眾廈大樓1-25-2號 550004 6820223

? ? ? ?15 貴州宸龍水利水電工程咨詢有限公司 乙 貴陽市都司路千千代公寓19-1 550002 5806076 16 貴州水利科技開發(fā)有限責任公司 乙 貴陽市西湖巷29號 550002 5921645

? ? ? ?17 貴州省大壩安全監(jiān)測中心 乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈19樓6號 550002

? ? ? ?18 貴陽云海巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)蔡家關貴工路長坡54號 550003 4733700 19 貴陽建新巖土工程有限責任公司 乙 貴陽市烏當區(qū)高新辦新天路90號 550001

? ? ? ?20 貴州偉力巖土工程有限公司 乙 貴陽市南明區(qū)南路7號 550002 5890977

? ? ? ?21 貴州鼎盛巖土工程有限公司 乙 貴陽市瑞金中路69號紫林花園二單元七樓 550001 5944335

? ? ? ?22 貴州開程巖土工程有限公司 乙 貴陽市云巖區(qū)棗山路23號南樓405-406層 550003 8151106

? ? ? ?23 貴州博翔巖土工程有限公司 乙 貴陽市中華中路168號貴陽飯店27-2號 550001 5876367

? ? ? ?24 貴州凱達巖土有限公司 乙 貴陽市威清路83號A樓3單元3號 550001 6821051 25 貴州能瑞電力巖土工程有限公司 乙 貴陽市箭道街宏業(yè)大廈 550002 5597515

? ? ? ?26 貴州中水建設項目管理有限公司 乙 貴陽市寶山南路27號凱尼大廈13樓 550002 5610887

? ? ? ?27 遵義市建筑設計院 乙 大興路29號 563000 8225326

? ? ? ?28 貴州有色地質遵義勘測院 乙 遵義市大連路夏家灣 563003 8621670

? ? ? ?29 遵義水利水電勘測設計研究院 乙 遵義市洗馬路167號 563000 8924819 30 遵義市交通勘察設計有限公司 乙 遵義市解放路53號 563000 8222582 31 安順市水利水電勘測設計院 乙 安順市西秀區(qū)建設路4號 561000

? ? ? ?32 貴州地礦安順一一二地質勘察公司 乙 貴州省安順市虹山西路57號 561000 3254519 33 貴州有色地質安順勘測院 乙 貴州省安順市西航路11號 561000 2218077

? ? ? ?34 黔南布依族苗族自治州水利水電勘測設計研究院 乙 貴州省都勻市南沙洲路9號 558000 8285685

? ? ? ?35 貴州地礦黔南地質工程勘察公司 乙 貴州省都勻市蟒山路5號 558000 8230094 36 黔南州交通設計院 乙 都勻市 劍江中路2號 558000 8225073

? ? ? ?37 貴州省黔東南州水利電力勘察設計院 乙 凱里市韶山南路11號 556000 8229514 38 貴州地礦101黔南地質勘察公司 乙 凱里市江州路53號 556000 2102286

? ? ? ?39 貴州省銅仁地區(qū)建筑規(guī)劃勘察設計院 乙 銅仁市東太大道382號建設大樓4F 554300 5282100

? ? ? ?40 貴州省銅仁地區(qū)水利電力勘測設計院 乙 銅仁市環(huán)東路58號 554300 5221183

? ? ? ?41 貴州省地礦局103工程勘察公司 乙 貴州省銅仁市共青路1620號 554300 5280212 42 貴州省畢節(jié)地區(qū)勘測設計研究院 乙 貴州省畢節(jié)市洪山路67號 551700 8251970 43 畢節(jié)地區(qū)地基基礎工程公司 乙 畢節(jié)市洪南一路 551700 2186111

? ? ? ?44 六盤水市規(guī)劃設計研究院 乙 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)沿河路8號 553001 0858-8686501

? ? ? ?45 六盤水市水利水電勘測設計研究院 乙 六盤水市鐘山區(qū)建設東路4號 553001 0858-8226425

? ? ? ?46 貴州水城礦業(yè)（集團）煤炭勘察設計研究 有限公司 乙 六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 553000 0858-8179681

? ? ? ?47 黔西南布依族苗族自治州設計院 乙 興義市神奇東路15號 562400 0859-8708589 48 黔西南州水利電力勘測設計院 乙 興義市盤江東路2巷25號 562400 0859-3221030

? ? ? ?貴州省勘察丙級資質單位一覽表

? ? ? ?序號 企業(yè)名稱 資質 單位地址 郵政編碼 傳真

? ? ? ?勘察

? ? ? ?1 貴州省人民防空辦公室設計科研所 地面丙 貴陽市南廠路153號 550002 5769923

? ? ? ?2 貴州宏景礦產資源開發(fā)服務有限公司 丙 貴陽市南明區(qū)寶山南路省冶金廳辦公樓三樓３＃ 550005 6501052

? ? ? ?3 貴州通遠公路勘察設計咨詢有限公司 丙 貴陽市延安中路48號世貿廣場A區(qū)四樓 550000 5285058

? ? ? ?4 貴陽市道路橋梁設計所 丙 延安西路124號 550003 5954270

? ? ? ?5 遵義市建筑規(guī)劃設計院 丙 遵義市海爾大道中段南嶺公園北側100米 563000 8423161 6 赤水市建筑規(guī)劃設計室 丙 赤水市市中西內環(huán)路 564700 2821058

? ? ? ?7 遵義光明電力設計咨詢有限公司 丙 遵義市中山路111# 563000 8259125 8 遵義市華力環(huán)境工程有限責任公司 丙

? ? ? ?9 遵義縣水利局勘察設計隊 丙 遵義縣南白鎮(zhèn)萬壽街南段99號 563100 7222237 10 鳳崗縣水電局勘測設計隊 丙 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)雙擁路 564200 5221551

? ? ? ?11 赤水市水利水電勘測設計隊 丙 遵義地區(qū)赤水市市中公園路4號 564700 2821570 12 道真縣水利水電勘測設計隊 丙 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)文化路水利局內 563500 5821019 13 遵義市紅花崗區(qū)水利水電勘測設計 丙 遵義市鳳凰南路 563000 8222253 14 綏陽縣水利電力勘測設計隊 丙 綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路27號（水利局）563300 6224427 15 湄潭縣水利水電勘測設計隊 丙 湄潭縣湄江鎮(zhèn)天文大道 564100 4252976 16 桐梓縣水利水電勘測設計隊 丙 桐梓縣政府大院內 563200

? ? ? ?17 余慶縣水利電力勘測設計隊 丙 余慶縣水利局 564400

? ? ? ?18 正安縣水利水電勘測設計隊 丙 正安縣鳳儀鎮(zhèn)北苑社區(qū) 563400 6420220 19習水縣水利水電勘測設計隊 丙習水縣東皇鎮(zhèn)府東路31號 564600

? ? ? ?20 務川縣水利水電勘測設計建筑公司 丙 務川縣水利局內 564300

? ? ? ?21 安順市公路勘察設計室 丙 安順市西秀區(qū)鳳東路16號（公路工程隊內）561000

? ? ? ?22 安順市西秀區(qū)水電勘測設計隊 丙 安順市市東路65# 561000 3527565

? ? ? ?23 普定縣水電勘測是設計隊 丙 普定縣城關鎮(zhèn)富強路57號 562100 8226943 24平壩縣水利水電勘測設計隊 丙 貴州省平壩縣塔山路18號 561100 4224392

? ? ? ?25 黔南布依族苗族自治州建筑設計研究院 丙 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)棗園小區(qū) 558000 8318222

? ? ? ?26 都勻市水利水電勘測設計隊 丙 都勻市廣惠路火神廟61號 558000 8223081

? ? ? ?27 甕安縣水利電力局勘測設計隊 丙 貴州省翁安縣雍陽鎮(zhèn)職中路2號 550400 2620723 28 黔東南州林業(yè)調查規(guī)劃設計院 丙 貴州省凱里市北京東路28號 556000 2220999 29 黔東南州交通工程勘察設計所 丙 凱里市東門北路23號 556000 8503603

? ? ? ?30 凱里市水利局勘測設計隊 丙 凱里市博南行政中心東樓406號 556000 8262254 31 鎮(zhèn)遠縣水利局勘測設計隊 丙 鎮(zhèn)遠縣舞陽鎮(zhèn)東峽街35號 557700 5730317 32 錦屏縣水利局勘測設計隊 丙 錦屏縣水利局 556700 7222524

? ? ? ?33 劍河縣水利局勘測設計隊 丙 劍河縣革東鎮(zhèn)縣府路15號 556400 8.555E+09 34 麻江縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省麻江縣杏山鎮(zhèn)光明路 557600 2622177

? ? ? ?35 施秉縣水電局水利電力勘察設計隊 丙 施秉縣城關鎮(zhèn)中沙大道 556200 4326281 36 丹寨縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)建設東路15號 557500 3611322 37 黎平縣水利勘測設計隊 丙 貴州省黎平縣水利局內（原鼓樓賓館）557300 6233467 38 從江縣水利局勘測設計施工隊 丙 叢江縣丙妹鎮(zhèn)新建路25號 557400 6412473/6413902 39 黃平縣水利水電勘測設計隊 丙 黃平縣新周鎮(zhèn)文化路12# 556100 2432871 40 岑鞏縣水利局勘測設計隊 丙 岑鞏縣新興縣城河濱路

? ? ? ?3571685

? ? ? ?41 雷山縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省雷山縣南門壩水利局 557100 3331242

? ? ? ?42 榕江縣水利局勘測設計隊 丙 貴州省榕江縣古州鎮(zhèn)興隆街64號 557200 6622080 43 天柱縣水利局勘測設計隊 丙 天柱縣水利局勘察設計隊 556600 7522335 44 臺江縣水利局勘測設計隊 丙

? ? ? ?45 三穗縣水電局勘測設計隊 丙 三穗縣東門北路57號 556500 4522321 46 貴州省銅仁市建筑設計院 丙 銅仁市前進路45號 554300 5230053 47 銅仁地區(qū)公路勘察設計所 丙 銅仁市環(huán)城東路101號 554300 5223197 48 銅仁市水利水電勘測設計隊 丙 銅仁市政府招待所 554300 5220507

? ? ? ?49 思南縣水利水電勘測設計隊 丙 貴州省思南縣思唐鎮(zhèn)文化街360號

? ? ? ?50 沿河縣水利水電勘測設計隊 丙 沿河縣水利局內 565300 8220567

? ? ? ?51 印江縣土家族自治縣水利水電勘測設計隊 丙 印江自治縣水利局辦公樓三樓 555200 6221210

? ? ? ?52 松桃縣水利水電勘測設計隊 丙 松桃縣水利局內 554100

? ? ? ?53 石阡縣水利水電勘測設計所 丙 石阡縣水利局內 555100 7621596

? ? ? ?54 江口縣水利水電勘測設計隊 丙 江口縣雙江鎮(zhèn)雙月路17號 554400 6621426 55 玉屏自治縣水利局勘測設計隊 丙 玉屏縣文水路 554000 3221177 56 德江縣水利水電勘測設計隊 丙 德江縣青龍鎮(zhèn)紅旗街 565200 8521163 57 萬山特區(qū)水利水電勘測設計隊 丙 萬山特區(qū)解放街 554200 3524524 58 畢節(jié)地區(qū)公路規(guī)劃勘察設計所 丙 畢節(jié)市職通大道交通大樓六樓 551700 8293021 59 織金縣水利水電勘測設計隊 丙 織金縣水利局設計隊 552100 7638499 60 大方縣水利水電勘測設計隊 丙 大方縣大方鎮(zhèn)西大街 551600 5250777

? ? ? ?61 金沙縣水利水電勘測設計隊 丙 金沙縣城關鎮(zhèn)羅馬街河濱路127號 551800 7221285 62 畢節(jié)市方源水利水電勘測設計隊 丙 畢節(jié)市天河路108號 551700 8225198 63 畢節(jié)地區(qū)建設工程技術服務中心 丙 畢節(jié)市洪山路 551700 7101930

? ? ? ?64 六盤水市交通規(guī)劃勘察設計所 丙 六盤水市鐘山區(qū)民族路3號 553001 0858-8326700 65 六枝工礦（集團）恒達勘察設計有限公司 丙 六枝特區(qū)人民路22號 553400 0858-8123326 66 貴州省六盤水市燃氣總公司設計室 丙 六盤水市鐘山區(qū)花漁洞13號 553001 0858-8326420

? ? ? ?67 黔西南州交通勘察設計院 丙 興義市向陽路89號 562400 3236797

? ? ? ?68 興義市規(guī)劃設計所 丙 興義市云南街2巷市建設局 562400 0859-3222804 69 興義供電局設計室

? ? ? ?興義市湖南街41號

? ? ? ?3212261

? ? ? ?70 興義市水利水電勘察設計隊 丙 興義市富民路8號 562400 3916031

? ? ? ?71 貴州省安龍縣水利局勘測設計隊 丙 安龍縣新安鎮(zhèn)新街口2號水利局勘測設計隊 552400 0859-5210458

? ? ? ?72 興仁縣精鑫水利水電勘測設計隊 丙 興仁縣水利局院內 562300 6212187

? ? ? ?73 普安縣水利電力勘察設計隊 丙 普安縣盤水鎮(zhèn)營盤路27號 561500 0859-7252026 74 貞豐縣水電局勘測設計隊 丙 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)內環(huán)路38號 562200 0859-6610424 75 晴隆縣水利局勘察設計隊 丙 晴隆縣連城鎮(zhèn)東街 561400 7610976/ 7610046

單位自查報告【篇12】

? ? ? ?行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范

? ? ? ?2022年11月29日，財政部以財會〔2022〕21號 印發(fā)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》。該《規(guī)范》分總則、風險評估和控制方法、單位層面內部控制、業(yè)務層面內部控制、評價與監(jiān)督、附則6章65條，自2022年1月1日起施行。

? ? ? ?第一章

? ? ? ?第一章 總 則

? ? ? ?第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)和相關規(guī)定，制定本規(guī)范。

? ? ? ?第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟活動的內部控制。

? ? ? ?第三條 本規(guī)范所稱內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。

? ? ? ?第四條 單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。第五條 單位建立與實施內部控制，應當遵循下列原則：

? ? ? ?（一）全面性原則。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。

? ? ? ?（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。

? ? ? ?（三）制衡性原則。內部控制應當在單位內部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。

? ? ? ?（四）適應性原則。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

? ? ? ?第六條 單位負責人對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。

? ? ? ?第七條 單位應當根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內部控制體系，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。[2]

? ? ? ?第二章

? ? ? ?第二章 風險評估和控制方法 第八條 單位應當建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制，對經(jīng)濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應及時對經(jīng)濟活動風險進行重估。

? ? ? ?第九條 單位開展經(jīng)濟活動風險評估應當成立風險評估工作小組，單位領導擔任組長。

? ? ? ?經(jīng)濟活動風險評估結果應當形成書面報告并及時提交單位領導 班子，作為完善內部控制的依據(jù)。第十條 單位進行單位層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：

? ? ? ?（一）內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動 機制。

? ? ? ?（二）內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。

? ? ? ?（三）內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全； 執(zhí)行是否有效。

? ? ? ?（四）內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。

? ? ? ?（五）財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告。

? ? ? ?（六）其他情況。

? ? ? ?第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險評估時，應當重點關注以下方面：

? ? ? ?（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時。

? ? ? ?（二）收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

? ? ? ?（三）政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。

? ? ? ?（四）資產管理情況。包括是否實現(xiàn)資產歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產。

? ? ? ?（五）建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。

? ? ? ?（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調機制。

? ? ? ?（七）其他情況。

? ? ? ?第十二條 單位內部控制的控制方法一般包括：

? ? ? ?（一）不相容崗位相互分離。合理設置內部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。

? ? ? ?（二）內部授權審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關工作人員應當在授權范圍內行使職權、辦理業(yè)務。

? ? ? ?（三）歸口管理。根據(jù)本單位實際情況，按照權責對等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對有關經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。

? ? ? ?（四）預算控制。強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。

? ? ? ?（五）財產保護控制。建立資產日常管理制度和定期清查機制，采取資產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產安全完整。

? ? ? ?（六）會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構建設，提高會計人員業(yè)務水平，強化會計人員崗位責任制，規(guī)范會計基礎工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告處理程序。

? ? ? ?（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務流程，在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和票據(jù)，要求相關工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。

? ? ? ?（八）信息內部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關信息內部公開制度，根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內部公開的內容、范圍、方式和程序。[2]

? ? ? ?第三章

? ? ? ?第三章 單位層面內部控制

? ? ? ?第十三條 單位應當單獨設置內部控制職能部門或者確定內部控制牽頭部門，負責組織協(xié)調內部控制工作。同時，應當充分發(fā)揮財會、內部審計、紀檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產管理等部門或崗位在內部控制中的作用。

? ? ? ?第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應當相互分離。單位應當建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。

? ? ? ?重大經(jīng)濟事項的內部決策，應當由單位領導班子集體研究決定。重大經(jīng)濟事項的認定標準應當根據(jù)有關規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

? ? ? ?第十五條 單位應當建立健全內部控制關鍵崗位責任制，明確崗 位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應當實行內部控制關鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應當采取專項審計等控制措施。

? ? ? ?內部控制關鍵崗位主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理以及內部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關鍵崗位。

? ? ? ?第十六條 內部控制關鍵崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力。

? ? ? ?單位應當加強內部控制關鍵崗位工作人員業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務水平和綜合素質。

? ? ? ?第十七條 單位應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構，配備具有相應資格和能力的會計人員。單位應當根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務會計報告，確保財務信息真實、完整。

? ? ? ?第十八條 單位應當充分運用現(xiàn)代科學技術手段加強內部控制。對信息系統(tǒng)建設實施歸口管理，將經(jīng)濟活動及其內部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全。[2] 第四章

? ? ? ?第四章 業(yè)務層面內部控制

? ? ? ?第一節(jié)

? ? ? ?第一節(jié) 預算業(yè)務控制

? ? ? ?第十九條 單位應當建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保預算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第二十條 單位的預算編制應當做到程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確。

? ? ? ?（一）單位應當正確把握預算編制有關政策，確保預算編制相關人員及時全面掌握相關規(guī)定。

? ? ? ?（二）單位應當建立內部預算編制、預算執(zhí)行、資產管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預算編制部門及時取得和有效運用與預算編制相關的信息，根據(jù)工作計劃細化預算編制，提高預算編制的科學性。

? ? ? ?第二十一條 單位應當根據(jù)內設部門的職責和分工，對按照法定程序批復的預算在單位內部進行指標分解、審批下達，規(guī)范內部預算 追加調整程序，發(fā)揮預算對經(jīng)濟活動的管控作用。第二十二條 單位應當根據(jù)批復的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執(zhí)行。

? ? ? ?單位應當建立預算執(zhí)行分析機制。定期通報各部門預算執(zhí)行情況，召開預算執(zhí)行分析會議，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執(zhí)行的有效性。

? ? ? ?第二十三條 單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機制。

? ? ? ?第二十四條 單位應當加強預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。

? ? ? ?第二節(jié)

? ? ? ?第二節(jié) 收入業(yè)務控制

? ? ? ?第二十五條 單位應當建立健全收入內部管理制度。

? ? ? ?單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。第二十六條 單位的各項收入應當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設立賬外賬。業(yè)務部門應當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關材料提交財會部門作為賬務處理依據(jù)，確保各項收入應收盡收，及時入賬。財會部門應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應收未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位，應當按照規(guī)定項 目和標準征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

? ? ? ?第二十八條 單位應當建立健全票據(jù)管理制度。財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行規(guī)定手續(xù)。單位應當按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。票據(jù)應當按照順序號使用，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理。負責保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖。

? ? ? ?單位不得違反規(guī)定轉讓、出借、代開、買賣財政票據(jù)、發(fā)票等票據(jù)，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。第二十九條 單位應當建立健全支出內部管理制度，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保支出申請和內部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離。第三十條 單位應當按照支出業(yè)務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限。實行國庫集中支付 的，應當嚴格按照財政國庫管理制度有關規(guī)定執(zhí)行。

? ? ? ?（一）加強支出審批控制。明確支出的內部審批權限、程序、責任和相關控制措施。審批人應當在授權范圍內審批，不得越權審批。

? ? ? ?（二）加強支出審核控制。全面審核各類單據(jù)。重點審核單據(jù)來源是否合法，內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續(xù)是否齊全。

? ? ? ?支出憑證應當附反映支出明細內容的原始單據(jù)，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章，超出規(guī)定標準的支出事項應由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務事項相符。

? ? ? ?（三）加強支付控制。明確報銷業(yè)務流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。簽發(fā)的支付憑證應當進行登記。使用公務卡結算的，應當按照公務卡使用和管理有關規(guī)定辦理業(yè)務。

? ? ? ?（四）加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準確登記賬簿；與支出業(yè)務相關的合同等材料應當提交財會部門作為賬務處理的依據(jù)。

? ? ? ?第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務的單位應當建立健全債務內部管理制度，明確債務管理崗位的職責權限，不得由一人辦理債務業(yè)務的全過程。大額債務的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項，應當進行充分論證，并由單位領導班子集體研究決定。

? ? ? ?單位應當做好債務的會計核算和檔案保管工作。加強債務的對賬和檢查控制，定期與債權人核對債務余額，進行債務清理，防范和控制財務風險。

? ? ? ?第三節(jié)

? ? ? ?第三節(jié) 政府采購業(yè)務控制

? ? ? ?第三十二條 單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。

? ? ? ?第三十三條 單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

? ? ? ?第三十四條 單位應當加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調機 制。根據(jù)本單位實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復 的預算安排政府采購計劃。第三十五條 單位應當加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產管理、財 會、內部審計、紀檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調、相互制約的機制。

? ? ? ?單位應當加強對政府采購申請的內部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產品、變更政府采購方式等事項應當加強內部審核，嚴格履行審批手續(xù)。第三十六條 單位應當加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或專人對所購物品的品 種、規(guī)格、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收，并出具驗收證明。

? ? ? ?第三十七條 單位應當加強對政府采購業(yè)務質疑投訴答復的管理。指定牽頭部門負責、相關部門參加，按照國家有關規(guī)定做好政府采購業(yè)務質疑投訴答復工作。

? ? ? ?第三十八條 單位應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制。妥善保管政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務相關資料。定期對政府采購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在內部進行通報。

? ? ? ?第三十九條 單位應當加強對涉密政府采購項目安全保密的管理。對于涉密政府采購項目，單位應當與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

單位自查報告【篇13】

? ? ? ?序號 單位名稱 負責人 等級 單 位 地 址 郵 編

? ? ? ?1 海南省建筑設計院 羅華儂 甲級 ?？谑协偵絽^(qū)紅城湖路 571100

? ? ? ?2 海南華磊建筑設計咨詢有限公司 于瑞 甲級 海口市海甸島海達路32號大龍花園D-16棟 570208 3 海南元正建筑設計咨詢有限責任公司 鄭光磊 甲級 ?？谑旋埨ケ甭俘堉榇髲B13層A棟 570125 4 海南雅克建筑設計有限公司 侯百鎮(zhèn) 甲級 海口市玉沙路城中城A座2樓 57012

? ? ? ?55 海南羅頓建筑設計有限公司 王飛 甲級 ?？谑泻５槲逦髀钒咨硤@18號 570208

? ? ? ?6 海南省建設項目規(guī)劃設計研究院 張世有 甲級 ?？谑泻８粰M路7號美舍大樓9樓 570208 7 海口市城市規(guī)劃設計研究院 黎明 甲級 ?？谑袨I海大道49號 570125

? ? ? ?8海南泓景建筑設計有限公司 高榮奉 甲級 海口市世貿大廈C座五樓50

? ? ? ?6、507房 570125 9 中元國際工程設計研究院海南分院 張新平甲級 海口市龍華二橫路28號 57010

? ? ? ?510 海南中電工程設計有限公司 李國平甲級 ?？谑心虾綎|路18號 570206

? ? ? ?11 廣東省建筑設計研究院海南分院 謝戈 甲級 ?？谑写笸?6號華能大廈8A8室 570102 12 中南建筑設計院海南分院 何慶國 甲級 ?？谑袊Q大道48號新達商務大廈708室 570125

? ? ? ?13 海南京創(chuàng)國際建筑設計研究有限公司 劉亞竹 甲級 ?？谑袊Q大道新達商務大廈1007室 570125 14 海南珠江建筑設計院 張雋哲 甲級 海口市龍昆北路二號龍珠新城1幢 570125

? ? ? ?15 中信建筑設計（海南）研究院 胡衛(wèi)東 甲級 ?？谑泻５槿髀?號國龍大廈五樓 570208 16 天津市建筑設計院海南分院 張慶 甲級 ?？谑辛x龍后路15號藝林園小區(qū)A座401 570102 17 北京市建筑設計研究院海南分院 張宇 甲級 海口市金貿區(qū)紫荊信息公寓117房 570206

? ? ? ?18 海南（上海）建筑設計研究院有限公司 沈延清 甲級 ?？谑泻５槲逦髀钒咨硤@別墅六棟 570208 19 海南華北市政工程設計有限公司 王昭 甲級 海口市紫荊路2-1號紫荊花園信息公寓21C 570125 20 海南有色工程勘察設計院 丁學武

? ? ? ?甲級 ?？谑心仙陈?9號通信廣場3樓 570206

? ? ? ?21 海南水文地質工程地質勘察院 李再光 甲級 ?？谑心仙陈?8號 570206

? ? ? ?22 海南地質綜合勘察設計院 博楊榮 甲級 ?？谑心仙陈?8號 570206

? ? ? ?23 海南省水利電力建筑勘測

? ? ? ?設計院 郭衛(wèi)東 甲級 ?？谑泻８?6號 57020

? ? ? ?324 海南有色長勘勘察院 李社清 甲級 ?？谑泻Ｐ愦蟮理槹l(fā)新村26幢102室 570206

? ? ? ?25 深圳市勘察測繪院海南分院 陳良光 甲級 ?？谑醒亟逦髀氛\和別墅C1座 570208

? ? ? ?26 江西地質工程勘察院海南分院 門志浩 甲級 海口市南沙路42-1號龍海大廈F4 570206 27 海南省農墾設計院 潘在焜 甲級 ?？谑薪饓?3號 570226

? ? ? ?28 海南宏生勘測設計有限公司 曾春生 甲級 ?？谑泻８?8號 570203

? ? ? ?29 海南省海洋開發(fā)規(guī)劃設計研究院 王道儒 甲級 海口市龍昆北路15號中航大廈14樓 570125 30 海南省公路勘察設計院 施耀忠 甲級 ?？谑心仙陈?0號 570206

? ? ? ?31 海南金海岸裝飾工程有限公司 王飛 甲級 ?？谑薪鸷０洞缶频瓯笔?570208

? ? ? ?32 海南金廈工程實業(yè)公司 姜代云 甲級 ?？谑袨I海大道88號南洋大廈2206室 570105

? ? ? ?33 海南中匯建筑裝飾工程有限公司 辛海明 甲級 海口市國貿大道38號九都大廈2B 570125

? ? ? ?34 海南雅園裝飾工程有限公司 鄭濤 甲級 ?？谑旋埨ケ甭?號帝豪大廈8樓 570125

? ? ? ?35 海南嘉恒建筑裝飾工程有限公司 周霖 甲級 ?？谑袨I海大道81號南洋大廈2303室 570105 36 海南優(yōu)高雅裝飾工程有限公司 李龍輝 甲級 海口市金貿區(qū)大道正昊大廈18層 570105

? ? ? ?37 海南新華黎明幕墻有限公司 林應楠 甲級 ?？谑薪鸨P工業(yè)開發(fā)區(qū)金牛路2號 570216

? ? ? ?38 海南南光集團有限公司 劉仕倫 甲級 ?？谑薪瘕埪飞畎l(fā)展大廈八層 570125

? ? ? ?39 海南綠島幕墻裝飾有限公司 李衛(wèi)仁 乙級 海口市世貿東路2號世貿中心D座1401 570125

? ? ? ?40 海南海鷹安全技術工程有限公司 荀大敏 甲級 ?？谑袊Q花園4單元301室 570125

? ? ? ?41 海南建恒高科技股份有限公司 吳 密 甲級 海口市國貿大道嘉陵國際大廈17層 570125

? ? ? ?42 海南義利達高新技術實業(yè)有限公司 孔金學 甲級 ?？谑兄榻瓘V場帝都大廈11層 570125

? ? ? ?海口市市政工程設計院

? ? ? ?丁曉暖 乙級 ?？谑袨I海大道47號 570105

? ? ? ?44 海口市風景園林規(guī)劃設計研究院 杜堅 乙級 ?？谑邪埬下?1號 570203

? ? ? ?45 羅頓發(fā)展股份有限公司 李維 甲級 ?？谑腥嗣翊蟮?8號 570208

? ? ? ?46 ?？谑凶詠硭驹O計研究所 葉向陽 乙級 海口市海甸二西路22號 570208

? ? ? ?47 海南佳風工程設計有限公司 王威 乙級 海口市國貿玉沙路11號中鹽大廈30樓A2室 570125 48 海南雨人地景塑造工程有限公司 楊小瑜 乙級 ?？谑凶锨G路紫荊信息公寓5C 570125

? ? ? ?49 海南三寰城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設計有限公司 韓盛 乙級 ?？谑泻８蟮?9號藝苑大廈403室 570203 50 海南民益燃氣工程技術有限公司 王福祥 乙級 海口市海甸四路民生大廈 570208

? ? ? ?51 海南電信規(guī)劃設計院有限公司 杜勁松 甲級 ?？谑泻８?8號 570203

? ? ? ?52 海南電力設計研究院 周小陽 乙級 ?？谑忻捞m區(qū)群上路62號 570203

? ? ? ?53 海南普大通信規(guī)劃設計研究院 謝成杰 乙級 ?？谑薪鸨P工業(yè)區(qū)建設三橫路10號 570216

? ? ? ?54 海南中京南方信息工程有限公司 李發(fā)新 乙級 海口市金貿中路13號格林夢小區(qū)A4幢 570206 55 海南經(jīng)典生物科技工程有限公司 阮 欣 乙級 ?？谑心虾４蟮?號祥昌花園A區(qū)509房 570216 56 海南瑞島環(huán)境顧問有限公司 吳早春 乙級 ?？谑旋埨ツ下?2號省環(huán)境資源廳綜合樓311室 570206 57 海南中能環(huán)保技術工程有限公司 周波 乙級 海口市白龍南路萬福大廈11層 57020

? ? ? ?458 海南清華源環(huán)保工程有限公司 張守政 乙級 ?？谑泻?8號金都花園2號樓1101信箱 570226 59 三亞市水利水電勘測設計院 王槐南 乙級 三亞市解放二路24號 572000

? ? ? ?60 三亞市市政勘察設計院 謝良雄 乙級 三亞市河東一路16號 572000

? ? ? ?61 ?？谑薪ㄖO計院 張杰 乙級 ?？谑旋埲A二橫路8號 570105

? ? ? ?62 ?？谑忻裼媒ㄖO計院 張業(yè)宗 乙級 海口市人民大道14號 570208

? ? ? ?63 海南南方建筑設計有限公司 陳國誠 乙級 ?？谑泻Ｐ愦蟮?5號 570206

? ? ? ?64 海南柏森建筑設計有限公司 吳曉峰 乙級 ?？谑旋埨ケ甭俘堉榇髲B14層C座570125 65 海南知峰建筑設計顧問有限公司 潘 敏 乙級 海口市金貿區(qū)紫荊路信息公寓C11 571000

? ? ? ?66 海南綠滿園環(huán)保工業(yè)有限公司 袁立堅 乙級 ?？谑泻８粰M路群上村67號 570208

? ? ? ?67 海南核工業(yè)地質工程勘察院 陳金星 乙級 ?？谑协偵絽^(qū)68號信箱 571100

? ? ? ?68 海南中乘工程勘察設計有限公司徐學軍 乙級 ?？谑泻５槿龞|路46號燕興城3號樓5B570208 69 海南省地礦局環(huán)境地質研究所 胡劍 乙級 ?？谑心虾４蟮?6號 570216

? ? ? ?70 海南港航務建筑勘察設計所 曾維建 乙級 ?？谑行阌⒋a頭海港大廈2樓 57031

? ? ? ?171 ?？阢@井勘探基礎工程公司 林光 乙級 海口市瓊山區(qū)府城鎮(zhèn)中山路10號 571100

? ? ? ?72 ?？谘砰w裝飾設計有限公司 陳 干 乙級 ?？谑写笥⒙?1號 570203

? ? ? ?73 海南皇城裝飾實業(yè)有限公司 周鍵 甲級 海口市國貿大道48號新達商務大廈1008號 570125 74 海南正業(yè)建筑裝飾工程有限公司 楊虎 乙級 ?？谑袊Q北路18號德派斯大廈A座1301 570125 75 海南海外聲學裝飾工程有限公司 劉健 甲級 海口市國貿路59號正昊大廈9G 570125

? ? ? ?76 海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 黃敏均 乙級 ?？谑斜６悈^(qū)投資服務中心二樓N204-N205 570216 77 海南天定裝飾工程有限公司 王劍輝 乙級 海口市濱海大道華信路26號華信大廈15樓 570105 78 海南南盾實業(yè)有限公司 徐雷 乙級 ?？谑心虾４蟮?18號京江花園 570216

? ? ? ?79 海南威特電力設計有限公司 潘永偉 丙級 ?？谑行阌⒋蟮?6號 570311

? ? ? ?80 海南華緯工程咨詢有限公司 鐘文惠 丙級 ?？谑泻８粰M路7號美舍大廈 570208

? ? ? ?81 海南興源景觀工程有限公司 陳寶圖 丙級 ?？谑薪瘕埪?號椰島大廈E座 570125

? ? ? ?82 ?？趪碍h(huán)境藝術有限公司 林志忠 丙級 ?？谑腥A海路6號2022房 570208

? ? ? ?83 ?？邛位▓@園林工程有限公司 邵百才 丙級 ?？谑旋埲A路財盛大廈20樓 570201

? ? ? ?84 海南中元市政工程設計有限公司 趙愛華 丙級 海口市人民大道16號 570208

? ? ? ?85 海南人宜景觀藝術工程有限公司 符書賢 丙級 ?？谑泻８蟮?65號（流芳路）571100

? ? ? ?86 海南匯生源園林設計工程有限公司 袁盛奎 丙級 海口市海德路6號現(xiàn)代花園9棟2單元1107房 570206 87 三亞水文地質工程地質勘察院 蘇家雄 乙級 三亞市河東一路13號 572000

? ? ? ?88 三亞長豐海洋天然氣設計有限公司 蘇學平丙級 三亞市和平路大元大廈1306室 572000

? ? ? ?89 ?？诃偵浇ㄖO計院 李運成 丙級 ?？谑协偵礁切鲁锹匪奶?571100

? ? ? ?90 瓊海市建筑設計室 莫壯民 丙級 瓊海加積鎮(zhèn)人民路170號 571400

? ? ? ?91 文昌市建筑設計室 王柏青 丙級 文昌市文城鎮(zhèn)文嶺里38號 571300

? ? ? ?92 海南鋼鐵公司規(guī)劃設計院 周鳳南 丙級 昌江縣石碌鎮(zhèn) 572700

? ? ? ?93 海南鋼鐵公司工程地質基礎公司 秦偉民 丙級 昌江縣石碌鎮(zhèn)解放西路5號 572700

? ? ? ?94 儋州市規(guī)劃建筑設計院 郭萬福 丙級 儋州市那大東風路132號五樓 571700

? ? ? ?95 東方市建筑設計室 關遠程 丙級 東方市東港路A6-18信箱 572600

? ? ? ?96 萬寧市建筑設計室 陳昌敏 丙級 萬寧市萬城鎮(zhèn)人民街59號建委大院 571500

? ? ? ?97 海南鐵路總公司設計室 王博寶 丙級 東方市海南鐵路中心物業(yè)（設計室）572600

? ? ? ?98 陵水科創(chuàng)工程勘測設計有限公司 王光濤 丙級 陵水縣政府大院 572400

? ? ? ?99 樂東縣水利水電勘測設計室 王大斌 丙級 樂東縣抱由鎮(zhèn)育才路1號 572500

? ? ? ?100 陵水黎族自治縣建筑設計室 陳興學 丁級 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設路25號 572400

? ? ? ?101 陵水縣水利水電勘測設計室 何書云 丁級 陵水縣陵城鎮(zhèn)建設路 572400

? ? ? ?102 定安縣建筑設計室 梁其鴻 丁級 定安縣定城鎮(zhèn)大眾路 571200

? ? ? ?103 屯昌縣建筑設計室 徐清君 丁級 屯昌縣解放路10號 571600

? ? ? ?104 瓊中縣建筑設計室 何良寧 丁級 瓊中縣營根鎮(zhèn)虎頭路14號 572900

? ? ? ?105 樂東縣建筑設計室 陳澤棟 丁級 樂東縣抱由鎮(zhèn)行政路 572500

? ? ? ?106 澄邁縣建筑設計室 黎敏 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 澄邁縣金江鎮(zhèn)文化北路 571900

? ? ? ?107 昌江縣建筑設計室 王槐盛 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 昌江縣石碌鎮(zhèn)東北路7號 572700

? ? ? ?108 五指山市建筑設計室 張起龍 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 五指山市新華路建委 572200

? ? ? ?109 臨高縣建筑設計室 符俊良 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 臨高縣建委宿舍內 571800

? ? ? ?110 白沙縣建筑設計室 吳多慶 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 白沙縣牙叉鎮(zhèn)橋南路 572800

? ? ? ?111 保亭縣建筑設計室 林志 村鎮(zhèn)

? ? ? ?建筑 保亭縣團結路 572300

? ? ? ?112 三亞市城市規(guī)劃設計研究院 王 健 乙級 三亞市政府第二辦公樓四樓 572000

? ? ? ?113 海南興城幕墻裝飾工程有限公司 郭守臣 乙級 海口市國貿路港澳大廈16層F2座 570125

? ? ? ?114 洋浦市政工程設計有限公司 王 燕 丙級 ?？谑惺蕾Q東路2號世貿中心E座160

? ? ? ?4、1605 570125 115 儋州市園林規(guī)劃設計院 吳 昊 丙級 儋州市東風路195號 571700

? ? ? ?116 海南津杭設計工程咨詢有限公司 徐斌 乙級 ?？谑邪埬下?9號海贏大廈1403-1405室 570208 117 海口路佳公路勘察設計有限公司 黃翊 丙級 ?？谑心仙陈?0號C棟201室 570206

單位自查報告十四篇

優(yōu)秀的人總是會提前做好準備，在平時的學習和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會提前準備一些資料。資料主要是指生活學習工作中需要的材料。有了資料的幫助會讓我們在工作中更加如魚得水！那么，關于幼師資料你了解哪些內容呢？我們的小編特意搜集并整理了單位自查報告十四篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

單位自查報告【篇1】

強化風險管理和有效的開展監(jiān)督檢查，取得了較好的經(jīng)濟效益。根據(jù)柳金辦201412號文精神，現(xiàn)將本公司風險管理自查情況匯報如下：

經(jīng)營情況：截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬元；累計發(fā)放貸款7235萬元，累計收回貸款2675萬元；營業(yè)收入為413萬元，實現(xiàn)利潤162萬元。融資總額1500萬元。

不吸收公眾存款、不違規(guī)經(jīng)營，貸款投放堅持“小額、分散”原則。嚴格把控融資資金規(guī)范使用，財務管理做到制度化、規(guī)范化。在內控建設和制度執(zhí)行方面：建立貸款風險管理制度不斷完善管理辦法，加強貸款的貸前調查、貸時審查、貸后檢查三個環(huán)節(jié)，制度的建立和執(zhí)行為保障業(yè)務有序開展奠定了基礎。

通過一年的工作實踐，隨著業(yè)務的不斷發(fā)展，結合這次開展的風險自查情況，我們也看到小額貸款公司在經(jīng)營中面臨諸多的難點和問題，主要表現(xiàn)以下幾個方面：

一、小貸公司未納入銀行征信系統(tǒng)范籌。

因此，對客戶征信調查有很大的局限性，由此導致無法真實反映客戶的信用和貸款情況，使小貸公司面臨很大的潛在風險。

二、抵押物風險也是風險管理中的難點。

在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風險起到了至關重要作用。但如果借款人還款還息出現(xiàn)困難時，對抵押物的處臵處理時間較難界定，違約一期及時處理不一定是理想的效果，如果不及時處理又可能造成更大的風險。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續(xù)，其繁雜程度大時間長必定會形成逾期貸款。

三、法律風險隱形存在。

如何根據(jù)業(yè)務情況相應完善合同文本，以及各類協(xié)議及相關資料，也是我們下一步重點防控風險的重要工作，以使從法律角度防范風險，保障貸款安全。

四、從業(yè)人員專業(yè)素質需進一步提高。

隨著公司業(yè)務的拓展，加強員工隊伍的建設也是強化公司內部風險管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應業(yè)務發(fā)展的需要，加強風險管理需要進一步通過制度約束也需要足夠的人員實行細化分崗位管理來確保風險管理到位，保證業(yè)務按相關規(guī)定的嚴格執(zhí)行。

通過這次開展風險自查，進一步提高我們加強風險管理的意識和工作力度，下一步我們將在發(fā)展業(yè)務的同時，進一步強化風險管理，做好風險預警和防范工作，以使業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。

單位自查報告【篇2】

根據(jù)x電發(fā)組人[20xx]28號文件精神，我公司制訂了《創(chuàng)建“四好”領導班子實施辦法》，成立了創(chuàng)建工作領導組。一年來，我們在市公司黨委的正確領導下，在組織人事部的具體指導下，嚴格按照創(chuàng)建評價考核標準，使公司的“四好”領導班子制度取得了明顯成效，為公司的文明建設和企業(yè)的不斷發(fā)展起到了有力的保證。下面就我公司一年來的創(chuàng)建工作匯報如下：

一、加強素質建設，創(chuàng)“政治素質好”的領導班子

在“四好”班子建設中，放在第一位的就是素質建設。一年來，我們在班子的政治素質建設上，一是切實加強領導班子的理論學習和思想建設，在中心組學習上，我們變過去由學習秘書帶學為輪值主持人領學的方式開展中心組學習，學習效果和學習效率顯著提高。二是政治意識如責任意識不斷提高。以制度建設為抓手，以“主人翁”意識教育為契機，全面開展文明創(chuàng)建工作，在全市第二屆人民滿足基層站所評選中，我公司又有兩個供電所名列其中，兩屆共有組織紀律和影響穩(wěn)定的事件，而且班子成員的進取心更強，模范遵循職務操守，帶頭遵守社會公德氛圍更濃。

二、加強能力建設，創(chuàng)“經(jīng)營業(yè)績好”的領導班子

1-10月份，已完成供電量6.86億千瓦時，同比增37.1；售電量6.38億千瓦時,同比增長41.4；綜合線損6.82,同比下降3.03個百分點，達到“兩增一降”預控目標。

電壓合格率偏低的情況，完成了對網(wǎng)架和設備的大規(guī)格建設、維護和改造，使現(xiàn)在設備的健康水平得到了明顯提高，主要設備完好率達到100，各項經(jīng)濟技術指標較以前明顯好轉，非凡是綜合線損下降明顯。8月27日，我公司歷時1年投入1700余萬元的城網(wǎng)建設與改造工程全面接受了市城網(wǎng)建設改造工程驗收組的檢查驗收，并順利通過了驗收。由省市公司承建的，位于我縣工業(yè)園區(qū)內的110千伏尚莊變電站已于8月31日建成投運，該變不僅僅對開發(fā)區(qū)提供強勁的動力，更是43平方公里已是省級規(guī)模開發(fā)區(qū)的一個吸引外資的重要品牌。

三、加強合力建設，創(chuàng)“團結協(xié)作好”的領導班子

今年以來，一是認真召開班子民主生活會，會上通過批評與自我批評，及時解決班子成員自身存在的問題和企業(yè)重點、難點、熱點問題，使班子的決策和執(zhí)行能力得到很大提高。二是所有涉及“三重一大”的問題均能按照規(guī)定程序集體討論決定，充分發(fā)揚民主。今年以來，我們在五屆四次職代會上，通過了三個工作報告和若干重大事項，對公司領導干部和中層干部進行了測評與考核。進一步加強黨風廉政建設，開展各種談心活動，加強了溝通，增進了領導班子間的相互信任，增強了班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力。三是針對班子調整涉及分工問題，我們按期完成了公司第五次代表大會的換屆選舉工作，在行政分工調整以后又對黨委成員的分工作了及時調整。

四、加強作風建設，創(chuàng)“作風形象好”的領導班子

一是班子成員在工作中能率先垂范，較好地發(fā)揮出了表率作用。今年我公司創(chuàng)建省一流縣級供電企業(yè)，為此我們帶頭加班加點，利用的大多是星期天。二是為把治理工作做細，為把職工工作做實，我們堅持定期召開安全生產調度會、經(jīng)濟活動分析會、支書例會、所長例會等和經(jīng)常性的聯(lián)系點活動，及時解決治理工作中存在的困難和問題。同時密切關心職工生活，配發(fā)員工標志服，改善員工工作環(huán)境和建設員工文化生活設施，激發(fā)了企業(yè)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，使企業(yè)的整體形象得到進一步完善。上年度我們連續(xù)第二年在全縣機關行風評議中被評為全縣“人民滿足”單位，并獲得縣委“先進性教育活動優(yōu)秀黨組織”、“學習型組織示范單位”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進單位”和市委“五個好企業(yè)黨組織”。企業(yè)和員工形象均得到很大改善。

隨著“四好”領導班子的創(chuàng)建，這種改善將會得到進一步加強，對照縣公司“四好”領導班子建設評價標準，我們進行了認真自查，自查得分為98分。

單位自查報告【篇3】

藥品企業(yè)自查報告 篇一

藥學的職業(yè)活動涉及公眾的健康和生命，社會對藥學職業(yè)活動的期望中的一部分逐漸形成為廣泛的各種控制，這些控制一部分形成社會法規(guī)，一部分形成藥學職業(yè)道德準則。對藥學職業(yè)道德來說，首先要有不斷提供優(yōu)質的各種藥品的觀念，以滿足人民群眾防病治病的需要。藥品是防病治病，與疾病斗爭的武器，有疾病就有醫(yī)學，有醫(yī)就有藥，否則防病治病又從何談起。藥學人員應該從每個時期防病治病的實際需要出發(fā)，全心全意的為廣大群眾服務。形成藥學職業(yè)道德準則。對藥學職業(yè)道德來說，首先要有不斷提供優(yōu)質的各種藥品的觀念，以滿足人民群眾防病治病的需要。藥品是防病治病，與疾病斗爭的武器，有疾病就有醫(yī)學，有醫(yī)就有藥，否則防病治病又從何談起。藥學人員應該從每個時期防病治病的實際需要出發(fā)，全心全意的為廣大群眾服務。

藥品質量問題重于泰山，是每個醫(yī)療機構興衰榮辱的關健，也是患者最關心的問題，我們時時刻刻把藥品質量問題放在第一位，在把握藥品購進的貨源安全穩(wěn)定的同時，同樣重視藥品在使用中的各個環(huán)節(jié)，確保了患者用藥安全有效。在這里我們要感謝全體護士，她們嚴格把關，杜絕了外來藥品在本院使用，保證了患者用藥的及時安全，感謝她們對藥劑科工作的大力支持。

加強職業(yè)道德教育，糾正行業(yè)不正之風。突出加強藥劑人員思想作風、學風、工作作風和生活作風的教育，深入開展理想信念教育、黨章和法紀教育、社會主義榮辱觀教育、廉潔自律教育，筑牢廉潔從政的思想道德基矗要進一步表彰先進典型，堅持正確導向，廣泛開展職業(yè)道德、社會公德和家庭美德教育，不斷增強全體人員廉潔意識，抵制不正之風的侵蝕。

加強業(yè)務學習，提高科室人員業(yè)務素質。積極參加醫(yī)院舉辦的各類學習培訓，提高服務的能力和水平。積極爭取醫(yī)院對藥劑工作的支持和幫助，廣泛開展各種學習交流，推進全體科室人員業(yè)務素質有新的提高。

加強禮儀培訓，提高科室人員職業(yè)素質。了解患者及家屬在醫(yī)護工作中的心態(tài)表現(xiàn)，培養(yǎng)針對性的服務意識和隨機應變的服務能力，多使用敬語、謙語、雅語，增加協(xié)作精神，盡量避免醫(yī)患沖突，及時處理各種矛盾，不斷提高醫(yī)院專業(yè)服務水平。

藥品企業(yè)自查報告 篇二

為加強《藥品管理法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《藥品監(jiān)督行政處罰程序》、《行政處罰性文件備案辦法》、《江西省行政執(zhí)法責任制辦法》、等法律、法規(guī)和規(guī)章的貫徹實施，加強對執(zhí)法活動的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正行政執(zhí)法過程中存在的問題，加強文明執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法行為、提高依法行政水平，樹立食品藥品監(jiān)管隊伍的良好形象，我局及時組織了對行政執(zhí)法工作的.自查工作。

一、組織領導

在接到市局下發(fā)的《xxx年xx市食品藥品監(jiān)督管理執(zhí)法檢查工作實施方案》后，我局立即召開了局務會，部署執(zhí)法工作自查，由xxx局長負責，xxx副局長負責組織開展具體工作，局機關全體工作人員共同參與完成。

二、行政執(zhí)法工作自查

(一)自查階段

自查人員認真學習和對照實施方案、檢查評分表，對成立以來的行政執(zhí)法工作和所有執(zhí)法案卷進行了全面、認真、徹底的自查。對行政處罰案件的實施處罰主體資格、執(zhí)法人員的執(zhí)法資格、是否亮證執(zhí)法，程序是否合法，行政處罰案件事實和證據(jù)認定是否合法、是否已經(jīng)建立了行政執(zhí)法臺帳，行政許可實施情況等進行了檢查，對已結案的案卷進行了整理歸檔。

(二)總結階段

對自查發(fā)現(xiàn)的問題能改正的及時進行了改正，對不能更改的提出了整改的意見，要求在以后的工作中要及時改進，不能犯同樣的錯誤。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

1、因縣局行政許可事項不多故未對《行政許可法》實施工作進行部署和落實。

2、有的案件無充分的理由減輕了處罰。

3、有一個案件涉及到?jīng)]收物品不應當適用簡易程序而適用簡易程序。

免交手續(xù)。

不易辨認、語句不通、詞不達意、處罰決定書有錯字。

6、由于縣局編制不足故未設立專職的法制人員對行政處罰案件進行審核。

三、整改意見

在以后的行政執(zhí)法工作中要落實《藥品管理法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《行政處罰法》、《藥品監(jiān)督行政處罰程序》，規(guī)范執(zhí)法行為、規(guī)范文書書寫，部署實施《行政許可法》，設立專職的法制人員對行政處罰案件進行審核，將執(zhí)法工作細化、量化，將責任落實到人。

藥品企業(yè)自查報告 篇三

收到【關于印發(fā)全國藥品聲場流通領域集中行動】的通知本藥店更加重視，根據(jù)國家食品藥品管理法和gsp管理規(guī)定，認真進行自查自糾匯報如下：

1、加強領導組織涉藥人員集中學習，領會文件精神，按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關法律，法規(guī)，守法經(jīng)營。

2、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從公司進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質量，不經(jīng)營假劣藥品。

3、職員與培訓，全體人員經(jīng)xx食品藥品藥監(jiān)管理局培訓后，特定店員培訓計劃，對員工進行【藥品管理法】【質量管理制度】【業(yè)務知識 】等有關法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓，建立員工教育檔案。

4、設施，設備的養(yǎng)護，陳列和儲存，如濕溫度計的調節(jié)，計量進行檢查，空調的排風除濕，蚊蠅燈的清理。冷藏柜的養(yǎng)護。按日期做好養(yǎng)護記錄

5、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓。對藥品的規(guī)格，劑型，生產廠家，批準文號，注冊商標，有效期數(shù)量進行檢查，標簽說明說及相關文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標準，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。

6、藥品銷售與服務，藥店以質量服務第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務。介紹藥品不要誤導消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。

總之，通過這次檢查，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市，縣食品管理局的領導對工作的認真。

單位自查報告【篇4】

2016年關于建筑企業(yè)自查報告

2016年關于建筑企業(yè)自查報告

一、工程概況

由我們湖南省第三工程有限公司負責施工的煙囪工程位于佛山市南海區(qū)獅山林場，煙囪高度為:128米;合同暫定價2000萬元。

二、工程質量情況

1、建立保證體系，確保安全質量

自開工以來，在安全質量工作中，我們堅持做到組織落實、措施落實、制度落實，使安全質量工作一直處于良好的發(fā)展態(tài)勢。沒有發(fā)生任何安全質量事故，工程質量分項分部自檢合格率99%。工程檢驗批共824個。建筑工程自查報告建筑工程自查報告。

我們在確保安全生產，爭創(chuàng)優(yōu)質工程的工作中主要抓了以下幾方面的工作：

1.1健全保證體系，實現(xiàn)組織落實。

1.2采取有效手段，做到措施保證。為了確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)，我們在創(chuàng)優(yōu)措施上重點抓了四個環(huán)節(jié)：

1.2.1加強崗前培訓。(黨風廉政建設自查報告)

1.2.2加強物資管理，把好源頭質量。建筑工程自查報告

1.2.3完善施工工藝，提高工序質量。

三、規(guī)范內業(yè)資料整理工作，使資料書寫規(guī)范，內容完整，真實可靠。內業(yè)資料作為工程建筑物的結構尺寸及施工情況的真實記錄。

四、工程進度情況

2#煙囪主體全部完成。

五、我們在認真總結不斷提高的基礎上，著力抓好以下幾項工作：

1、加強重點監(jiān)控，確保安全生產。建筑工程自查報告各類報告。

2、全面落實創(chuàng)優(yōu)措施，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。

3、嚴格施工管理，保證合同目標。

2016年關于建筑企業(yè)自查報告

我單位承建的成都德同食品有限公司新建廠區(qū)質量均符合規(guī)范要求，現(xiàn)就工程的安全自查情況如下：

1、我施工單位每周定期組織人員對施工現(xiàn)場安全進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即組織人員整改;

2、焊工均持證上崗，作業(yè)時焊工穿戴好防護衣具，電弧焊焊工戴好防護面罩，焊工作業(yè)范圍內有焊工操作規(guī)程及其安全警示標志。

3、施工現(xiàn)場及其周邊的各種安全警示標志均正確懸掛齊全。

4、現(xiàn)場臨時用電所有設備的金屬外殼均與專用保護零線連接，專用保護零線由配電室的'零線端子引出，保護零線的統(tǒng)一標志為綠/黃雙色線。各種機械設備保證了“一機一箱一閘一漏電保護”;施工現(xiàn)場所有用電設備，除做保護接零外，都在設備負荷線的首端設置漏電保護器。

5、現(xiàn)場運行管路管線

6、塔吊操作人員均持證上崗，派有專人指揮操作，塔機周圍操作規(guī)程及安全警示標志齊全。

臨邊作業(yè)人員均系好安全帶。

安全網(wǎng)綁扎均符合規(guī)范規(guī)定要求，架工均持證上崗，作業(yè)過程中均系好安全帶。

電梯井口按規(guī)范設置防護欄桿和平網(wǎng)，預留洞口防護嚴密。

各種材料、構件堆放按照品種、規(guī)格進行堆放，并設置明顯的標志牌。水泥庫具備有效的防雨、防潮措施，分品種和型號堆放。

施工現(xiàn)場配備有足夠的消防器材，消防器材靈敏有效。

有健全治安保衛(wèi)制度和治安保衛(wèi)工作領導小組，配備保衛(wèi)人員。

發(fā)現(xiàn)個別私拉亂接現(xiàn)象，安全員立即對其進行批評教育。

2016年關于建筑企業(yè)自查報告

根據(jù)xx市高新區(qū)國土建設局要求，依據(jù)市住建局《關于印發(fā)全市建筑工程質量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》xx精神，xx市婦幼保健院新院建設籌建處對新院建設工程進行了認真的自檢自查活動。現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、項目基本情況：

xx 市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院)遷址擴建項目，建設位置位于xx。占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，建設投資約xx億元，建設周期3年。分兩期工程建設，一期工程約為xx平方米。

設置床位xx張，主要包括門診醫(yī)技綜合樓、保健樓、后勤樓、感染樓，共六個單體。局部有連廊連接，局部設地下一層。一期工程共分為兩個標段，一標段建筑面積xx平方米、二標段建筑面積xx平方米。

二、目前項目進展情況：

目前新院建設已經(jīng)完成了工程建設前的各項手續(xù)。組織實施了施工總承包(一標段是xx集團有限公司、二標段是xx有限公司)、工程監(jiān)理(xx興監(jiān)理公司)、跟蹤審計(x審計公司、xx聯(lián)合審計公司)、以及院墻施工(x建筑公司)招標?，F(xiàn)在一標段xx公司完成了施工場地的場平，辦公及生活臨舍的搭建，完善了工程報建手續(xù)。

于二號樓各完成40%。完成塔機基礎備案，現(xiàn)正在進行塔基澆筑。二標段x公司完成臨舍建設，基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎施工，北院墻正在進行挖地基。

三、自查總體情況：

在新院建設指揮部統(tǒng)一組織領導下，由籌建處牽頭對工程進行了檢查。由于工程剛剛開工，施工工程量很小，檢查內容主要包括：工程質量、安全生產和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看，工程建設基本程序履行規(guī)范，工程質量處于受控狀態(tài)，安全生產措施基本落實，市場行為規(guī)范。

安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強制性標準。各類招標完全按照招標程序進行，各項施工手續(xù)辦理齊全，有施工許可證，安檢、質檢手續(xù)做了備案。醫(yī)院籌建處制定了各項規(guī)章制度，明確人員分工，制度都進行了上墻張貼;施工、監(jiān)理單位的質量、安全意識較強，按照創(chuàng)建示范工程標準，制定了質量和安全

保障體系，美化了施工環(huán)境?？辈臁⒃O計、監(jiān)理、施工單位都具有相應的資質，工程項目管理人員按照投標的承諾悉數(shù)到崗盡職。不存在掛靠、轉包和違法分包等行為。

工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規(guī)范。

3、施工現(xiàn)場安全生產責任落實較好，安全生產管理網(wǎng)絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，施工現(xiàn)場的建筑起重設備已備案，并正在搭建，文明施工水平較好。檢查中未發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

四、存在問題：

一是項目經(jīng)理存在不及時不到崗的現(xiàn)象。二是監(jiān)理人員旁站記錄內容不齊全。三是監(jiān)理單位未能對有關安全生產標準進行強制監(jiān)督。

五、下一步措施：

今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執(zhí)行基本建設程序，進一步加強監(jiān)督管理服務，加大檢查力度。二是加強誠信建設，規(guī)范市場行為。堅決遏止掛靠、轉包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進工程質量管理再上新水平。四是全面落實建筑安全生產綜合治理工作。真正把安全生產責任層層落實到每個環(huán)節(jié)，每個崗位和每個員工。

單位自查報告【篇5】

貨運企業(yè)自查報告怎么寫 篇一

根據(jù)古運(2013)30號關于開展行業(yè)安全大檢查的通知精神，我司根據(jù)文件要求，及時開展自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況

公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作，并建立健全的安全運輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：

貫徹、落實上級有關安全工作的文件，并有記錄。

指導、考核。

交通安全情況

能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄，檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統(tǒng)計報表報告制度，按規(guī)定填報有關報表資料并及時報送報表。

3、能認真貫徹執(zhí)行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī) 范》，做好行車檔案工作。

在崗駕駛員、新招駕駛員 的安全培訓，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進行道路客運防御性應急處置培訓，每季度有培訓總結、統(tǒng)計、分析。

5、每月都進行安全基礎工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術檢查，并有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

6、落實了GPS監(jiān)控平臺的值班制度，春運期間對車輛，進行動態(tài)監(jiān)控，同時對違規(guī)超速駕駛員進行警示。

總之，此次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

古田縣捷安汽車出租公司

2013年4月3日

貨運企業(yè)自查報告怎么寫 篇二

我公司在市領導部門及區(qū)領導部門的領導下，堅持預防為主、安全第一;防治結合、加強教育的原則。通過安全教育，增強員工的安全意識和自我防護能力;通過齊抓共管，營造全司員工關心和支持公司安全工作的局面，從而切實保障了公司全年生產運輸無事故?？偨Y我們的.安全生產工作狀況，主要有以下幾點體會：

一、 從業(yè)人員進行安全教育情況：

2015年1月5日，員工安全教育培訓

培訓內容：易燃液體、毒害品、腐蝕品的裝卸操安全注意事項

2015年1月14日，員工安全教育培訓

培訓內容：1、危險運輸安全生產百日專項

2、春節(jié)危貨運輸突發(fā)事故的應急方案及措施

培訓考核結果：全體員工對安全知識及安全規(guī)定的掌握均符合上崗要求。

二、 危險貨物運輸車輛及設備的安全檢查和隱患排查情況：

1月15日到20日：我公司對危險貨物車輛進行了全面細致的排查。 排查結果:我公司的所有危貨運輸車輛，技術性能良好 ;安全設施齊全有

效，安全性能良好。無安全隱患。

三、常壓液體專用罐車緊急切斷閥的安裝情況：

我公司有2臺常壓液體專用罐車：遼P2240掛 遼P2286掛 均與2014年8月28日安裝了常壓液體專用罐車緊急切斷閥，裝置合格。

四、安裝GPS衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)

公司目前擁有危險品運輸車輛行車速度等，有效的控制了道路運輸事故的發(fā)生。

五、安全生產績效考核的68項完善情況：

68項安全生產績效考核完善齊全，符合達標要求。

六、完善的春運預案

為應對春運期間可能出現(xiàn)的各類突發(fā)事件切實做好我公司春運道路危險貨物運輸?shù)陌踩a工作，根據(jù)上級有關要求，結合我公司危貨運輸工作實際情況，特制定了本公司的事故應急預案。

單位自查報告【篇6】

為了進一步加強和改進項目部安全工作，響應院號召，切實保障廣大職工的生命安全和財產安全，保證工程正常的施工秩序，結合項目部實際，我部門對施工現(xiàn)場的安全工作進行了認真細致的檢查，并針對施工現(xiàn)場開展了隱患排查治理活動，現(xiàn)將自查整改情況總結如下：

一、安全管理方面

1、安全組織機構建立和健全

項目部建立了以項目經(jīng)理為第一責任人的安全管理網(wǎng)絡和安全生產責任制度、安全管理制度。配置專職安全員負責現(xiàn)場安全巡視檢查，負責施工現(xiàn)場的安全檢查工作，形成了自上而下的安全保證體系。

2、安全管理制度和責任制的落實情況

(1)目前，項目部各項安全規(guī)章齊全且可操作性較強。不斷提高安全文明施工制度的執(zhí)行力來加強安全文明施工管理，杜絕事故發(fā)生。

(2)為了確保安全生產，項目部根據(jù)公司的有關要求，制訂了安全目標指標并逐層進行分解，明確了各級人員和部門的安全職責，并在施工過程中監(jiān)督落實到位。

項目部與各施工作業(yè)隊負責人簽定了《安全責任書》，并嚴格執(zhí)行各級安全生產責任制和安全事故責任追究的規(guī)定，項目部質安部對安全責任制的落實進行監(jiān)督、檢查和考核，對違反責任制的人員能夠做到及時進行提醒、教育，對考核結果進行獎罰。

隱患排查情況

項目部除了日常安全巡視檢查外，還根據(jù)現(xiàn)場情況，置備各類安全警示標志牌、施工標志牌，在施工現(xiàn)場入口、通道口、電器設備附近等部位放置相應的警示標語牌，提醒工作人員注意，做好自身及他人安全防護，消除安全隱患。

4、安全教育培訓情況

(安全基本知識、施工安全注意事項、各項相關的安全技術措施和操作規(guī)程、應急救援預案學習等。

(電焊工、裝載機駕駛等特種作業(yè)人員的安全技術培訓和取證。

(3)各施工隊自己進行的班組安全教育活動。

二、現(xiàn)場施工安全情況

1、臨時設施

(1)臨時設施嚴格按要求進行了統(tǒng)一規(guī)劃，布局較為合理。

(防雨、保溫等技術要求。生活辦公區(qū)、施工區(qū)、倉庫、機械設備停放區(qū)等安排人員材料安全。

2、安全用電情況

施工現(xiàn)場做到用電設備“一機、一閘、一漏”，確保了用電安全;供電設備安置了警示標志。照明燈具及供電線路按照要求進行架設。由值班電工經(jīng)常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行處理，防止事故發(fā)生。

3、特種設備

主要機械設備的日常運行、保養(yǎng)、交*記錄等由專人負責。設備、運輸車輛使用過程中，定期進行檢查、維修和保養(yǎng)，并填寫設備運行、維修和保養(yǎng)記錄。對存在安全隱患的設備立即停工、整改或者清退。腳手架施工

4、消防管理

項目部制定了消防管理責任制，并落實到位。制定和完善了消防應急預案。

項目部對易發(fā)生火災處加大檢查和監(jiān)控力度。

(1)施工區(qū)無違章使用明火取暖和作業(yè)現(xiàn)象;對職工宿舍進行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用大功率電器等現(xiàn)象，照明用電線路規(guī)范，無私拉亂接現(xiàn)象

(2)規(guī)定禁止煙火或吸煙的工區(qū)或部位無違規(guī)現(xiàn)象。

5、安全防護設施情況

施工中，安全管理人員能夠正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護用品;在洞口以及危險位置設置了防護設施和明顯的警示標志;用電部位、易燃品附近配置了消防設施等。

三、安全管理中存在的問題

1、個別人員安全意識淡薄，施工現(xiàn)場仍然存在習慣性違章。

2、施工用電線路布設較亂，需要進一步規(guī)范，

記錄不齊全;需進一步完善。

4、個別安全防護設施沒跟上工程施工進度，造成施工中安全防護滯后。

四、采取的整改措施：

為確保工程施工安全，消除各類安全隱患，項目部對自查過程中存在的主要問題，提出以下整改措施：

檢查、會議、安全教育培訓、宣傳欄、報紙、文件等方法方式對職工干部進行安全知識、法律法規(guī)等的教育宣傳，提高員工的安全意識和責任意識，杜絕安全事故的發(fā)生。

2、施工用電問題將持續(xù)重視，嚴查工人宿舍違規(guī)用電現(xiàn)象，對于現(xiàn)場線路將進行統(tǒng)一規(guī)范布置。

處罰力度，必須從思想上提高廣大員工的安全意識。

落實到位。嚴格按照安全責任制落實各級、各部門責任。

5、及時按照項目部規(guī)定，定期開展安全檢查和隱患排查治理，做好施工現(xiàn)場安全隱患的查找和整改。

總之，通過本次大檢查發(fā)現(xiàn)了項目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。項目部及時進行了整改，使之得到了有效的控制，但安全工作是一項長期的工作。項目部將繼續(xù)嚴抓安全、狠抓安全，夯實安全管理基礎工作，使廣大職工的安全意識得到提高，使安全管理的各項工作和要求得到較好落實，進一步增強其安全責任意識，明確各自職責，為工程施工順利進行提供安全保障。

單位自查報告【篇7】

標題：藥品生產企業(yè)自查報告

一、

藥品是人們在日常生活中必不可少的物品，保障藥品質量安全對人民群眾的生命健康具有重要意義。為了規(guī)范藥品生產企業(yè)的生產經(jīng)營行為，保障藥品質量安全，我公司定期開展自查工作，從各個環(huán)節(jié)入手，全面檢視企業(yè)存在的問題，并及時采取措施加以改進。特此報告自查情況，以風清氣正的態(tài)度向相關部門和社會公眾展示我公司對藥品安全質量的高度重視和負責任的態(tài)度。

二、自查內容

1.原材料采購環(huán)節(jié)

在原材料采購環(huán)節(jié)，我們高度重視供應商的選擇和評估工作，嚴格按照國家相關法規(guī)和標準進行采購。自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了少數(shù)供應商存在一些違規(guī)行為的問題，我們立即與他們進行了溝通，要求其限期整改，并與他們簽訂了質量保證協(xié)議。同時，我們也增加了對其他供應商的考核和抽查頻率，確保原材料的質量安全。

2.生產環(huán)節(jié)

在生產環(huán)節(jié)，我們嚴格執(zhí)行《藥品生產質量管理規(guī)范》，嚴密監(jiān)控生產過程中的各個環(huán)節(jié)。自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些生產操作不規(guī)范的問題，我們立即召開會議，加強對員工的培訓和教育，并追溯問題產生的原因，制定相應的改進措施。

3.質檢環(huán)節(jié)

在質檢環(huán)節(jié)，我們建立了一套完善的質量管理制度和質量檢測流程，確保產品的質量安全。自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些質檢記錄不規(guī)范、質檢員操作不規(guī)范的問題，我們制定了相關操作規(guī)范，并對質檢員進行了培訓和教育，確保質檢工作的準確性和可靠性。

4.存儲與運輸環(huán)節(jié)

在存儲與運輸環(huán)節(jié)，我們嚴格按照藥品儲存和運輸?shù)囊?guī)范要求進行操作，確保產品在存儲和運輸過程中的質量安全。自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些貨物存儲不規(guī)范、運輸車輛不符合要求的問題，我們對倉庫進行了整改，并與物流公司進行了交涉，加強對運輸車輛的檢查和監(jiān)管。

三、自查結果

通過自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題，并及時采取了措施進行整改。自查后，我們對原材料采購、生產操作、質檢工作、存儲與運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行了進一步的規(guī)范和監(jiān)管。同時，我們也加強了內部管理，提升了員工的意識和責任感，確保藥品生產的質量安全。

四、改進措施

根據(jù)自查結果，我們制定了一系列改進措施，包括：

1.加強對供應商的考核和抽查頻率，確保原材料的質量安全；

2.增加員工培訓和教育力度，提高員工的操作規(guī)范性和質量意識；

3.制定更嚴格的質檢操作規(guī)范，并加強對質檢工作的監(jiān)督和檢查；

4.加強對存儲和運輸環(huán)節(jié)的監(jiān)管，確保產品在存儲和運輸過程中的質量安全。

五、結語

藥品生產企業(yè)自查報告是企業(yè)對自身生產經(jīng)營行為進行全面檢視和改進的重要工作。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了存在的問題，并及時采取了措施加以改進，確保了產品的質量安全。同時，我們也將繼續(xù)加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和管理，不斷完善企業(yè)自身的質量管理體系，追求更高水平的藥品質量安全。我們始終秉持著“以人為本、質量至上”的原則，不斷提升產品質量，為人民群眾的生命健康保駕護航。

單位自查報告【篇8】

根據(jù)區(qū)教育局文件精神，結合我校實際，認真規(guī)范財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，進一步貫徹落實國家，省、市各項財務管理政策，切實履行會計監(jiān)督職能職責、把學校資金監(jiān)管工作落到實處，實現(xiàn)政策制度更加完善，資金使用管理更加陽光規(guī)范，促進學校教育事業(yè)的有序發(fā)展，現(xiàn)將學校教育專項資金自查報告如下：

1、學校領導非常重視，成立了校長為組長，副校長為副組長，全體校務成員為組員的領導小組，分工明確，把自查工作落到實處。

2、自查時間為20xx年元月至20xx年8月的資金落實情況。

3、義務教育生均公用經(jīng)費，學校在年初做好預算，上級按時撥付資金，用于學校公用經(jīng)費開支，不存在挪用及發(fā)放補貼等違規(guī)使用現(xiàn)象。

4、寄宿生貧困生補助專項資金。學校寄宿生貧困生建檔成冊，材料規(guī)范齊全，及時公示補助標準，及時發(fā)放資金，接受群眾監(jiān)督。

經(jīng)過自查，學校沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，重大事項資金使用情況能夠及時公布、公開，做到了透明、陽光。我校將一如既往貫徹履行上級精神，照章辦事。

公司在建設之初即嚴格按照環(huán)?！叭瑫r”要求認真做好了各項環(huán)保工作，公司環(huán)保制度建全，各類煙塵、噪聲和污水處理環(huán)保設施運行平穩(wěn)，所有廢氣、廢水均達標排放，有效的保護了周邊環(huán)境。

一、20xx年的經(jīng)營情況

20xx年，全年計劃生產水泥110萬噸，20xx年1-12月份，公司實際生產水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現(xiàn)銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產品標煤耗83.49kg/t，XX年單位產品標煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20xx年1-12月份，累計節(jié)約標煤0.33萬噸。與20xx年省政府下達給公司的節(jié)能目標0.29萬噸標煤相比，超出目標值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省政府下達的節(jié)能目標。

二、節(jié)能組織機構

為進一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策，強化企業(yè)節(jié)能主體責任， 機構基礎上,進一步完善了企業(yè)能源管理工作，調整了能源計量、節(jié)能領導小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術等，加強企業(yè)能源管理工作。

(一) 進一步完善健全節(jié)能管理、組織、標準體系。

公司責成一名副總具體負責節(jié)能管理和領導工作，各相關部門負責人為成員的節(jié)能管理和領導小組，設立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負責人，形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡，由生產綜合處相關人員具體負責節(jié)能工作，同時，建立了節(jié)能工作機構和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領導小組,公司總經(jīng)理任能源管理領導小組組長;在完善組織體系的基礎上進一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節(jié)能規(guī)劃及計劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術標準，負責組織節(jié)能檢查，對用能計量、統(tǒng)計進行監(jiān)督，組織節(jié)能技術培訓和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進一步完善公司能源管理制度。

(二) 分解節(jié)能目標，落實節(jié)能職責制定產品消耗定額，并對各部門進行考核。

對生產中各項工序、產品的能源消耗進行定額管理，簽訂節(jié)能目標責任書，將節(jié)能任務目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進水平;節(jié)能技術管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標細化分解到有關車間、部門、責任人，定期評價和考核;制定車間消耗指標，考核指標執(zhí)行情況;設立能源統(tǒng)計崗位，專人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產工藝系統(tǒng)進行優(yōu)化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時較上年有明顯提高;在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統(tǒng)進行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關部門進行監(jiān)督和定期檢查。(三) 加強能源計量管理，嚴格執(zhí)行高耗能產品能耗限額標準。能源的管理和節(jié)約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務對象，兩者密切結合，互相協(xié)調。公司利用計算機技術、erp網(wǎng)絡通信技術和dcs集散控制技術實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計，并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計量的準確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構承擔公司的生產、辦公所需要的能源及載能工質的節(jié)能降耗的管理和推進工作，實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調配和計量統(tǒng)計。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計量部門負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。

公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標活動。

(四) 加強能源統(tǒng)計管理。

完善能源統(tǒng)計管理體系，對各種能源的消耗進行統(tǒng)計。設立能源統(tǒng)計崗位，建立各種能源消耗臺帳;按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表;按照國家有關的統(tǒng)計管理規(guī)定，進行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項工作納入日?？己朔秶c個人績效掛鉤，提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關制度與規(guī)定，掌握相關信息，利用電腦使信息實現(xiàn)共享，對各分廠提供的基礎數(shù)據(jù)進行確認、匯總、整理，登記統(tǒng)計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質量的化驗記錄，建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。

(五) 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓工作。

公司認真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動，將節(jié)能作為一項重要指標強力推動，同時對職工加強節(jié)能宣傳，增強了全體員工的節(jié)能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關。

統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學習，增強其工作責任心，提高了能源統(tǒng)計管理的能力;建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責制、一票否決制等各項規(guī)章制度，并認真組織實施。四、層層分解節(jié)能目標、逐月考核和落實。

公司將年初與省政府簽訂的節(jié)能目標層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。

三、建立節(jié)能專項資金，進行節(jié)能技術改造

(天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的高產、節(jié)能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節(jié)約原煤近0.3萬噸;

(2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝;20xx年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設備廠，型號：fscm8*127,大布袋除塵器，更換為先進淄博鑫鵬環(huán)保設備有限公司除塵器，型號：ldc-442-1000;與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于20xx年10底全部安裝完畢。

期間節(jié)能目標： 完成節(jié)能量班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，20xx年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內開展向其學習。

期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產”的主題、目標開展工作，認真分析自身存在的問題和制約生產的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術改造、技術創(chuàng)新來支撐，以管理機制來保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。

單位自查報告【篇9】

企業(yè)信用自查報告

企業(yè)信用自查報告是指企業(yè)主動對自身信用狀況進行評估和分析，并將結果以報告的形式呈現(xiàn)出來。作為一種重要的管理工具，企業(yè)信用自查報告能夠幫助企業(yè)了解自己的信用風險和問題，并采取相應措施加以解決，提高企業(yè)的信用水平和競爭力。

企業(yè)信用自查報告必須詳細全面。報告需要列舉企業(yè)的基本信息，包括企業(yè)名稱、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營范圍等。報告還需要對企業(yè)的信用狀況進行全面評估。評估指標可以包括企業(yè)的財務狀況、履約能力、信用記錄等。報告還需分析企業(yè)信用狀況可能存在的問題和風險，如逾期付款、違約行為等。通過將各項指標進行詳盡分析，企業(yè)能夠深入了解自身的信用情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施加以解決。

企業(yè)信用自查報告必須具體實例。對于問題和風險的描述需要具體而生動，讓讀者能夠清晰地了解事情發(fā)生的原因和后果。例如，在財務狀況分析中，可以列舉企業(yè)的財務指標，如資產負債表、利潤表等。在履約能力評估中，可以詳細描述企業(yè)是否按時履約，是否有違約行為等。具體實例的呈現(xiàn)有助于讀者更加深入地了解企業(yè)信用問題的本質，從而更好地進行改進和提升。

除了詳細具體且生動的描述，企業(yè)信用自查報告還應包含對問題的原因和解決方案的分析。通過對問題原因的深入剖析，企業(yè)可以找到根本原因，避免問題的再次發(fā)生。同時，針對每個問題提出相應的解決方案，幫助企業(yè)改善信用狀況。例如，對于財務狀況不佳的問題，可以提出降低成本、提高銷售額等解決方案。對于逾期付款的問題，可以建議加強與供應商的溝通和合作，提高資金使用效率等。通過細致入微的分析和解決方案的提出，企業(yè)能夠實際解決問題，改善信用狀況。

企業(yè)信用自查報告還應該具備對未來發(fā)展的預測和規(guī)劃。通過對市場環(huán)境、行業(yè)趨勢的分析，企業(yè)能夠對自身的發(fā)展前景進行預判，并制定相應的規(guī)劃和措施。例如，對于行業(yè)競爭加劇的情況，企業(yè)可以調整自身的產品結構，提高技術創(chuàng)新能力，以保持競爭優(yōu)勢。對于市場萎縮的情況，企業(yè)可以尋找新的市場機會，進行多元化經(jīng)營等。通過合理預測和規(guī)劃，企業(yè)能夠在未來發(fā)展中更好地應對挑戰(zhàn)，提高信用水平和競爭力。

企業(yè)信用自查報告是企業(yè)主動了解和評估自身信用狀況的重要工具。具備詳細全面、具體實例、問題原因和解決方案分析以及對未來發(fā)展的預測和規(guī)劃的報告能夠幫助企業(yè)全面了解自身的信用風險和問題，并采取相應措施加以解決，提高企業(yè)的信用水平和競爭力。

單位自查報告【篇10】

項目部在收到建設集團下發(fā)的〔排查工作，具體如下:

1、 質量管理體系建立情況

樹立了質量工作目標，即工程質量滿足規(guī)范標準和顧客的要求；合同履約率達《質量管理組織機構》、《質量管理體系》等各項規(guī)章制度。并對20xx年的質量工作進行了目標分解，責任落實到個人。

2、 質檢員配備及持證上崗情況

項目部質檢員配備情況良好，滿足項目需求。進行崗位職責制。質檢員有較強的工作責任感和事業(yè)心，負責各分項工程的質量情況，分項工程驗收時嚴格按照規(guī)范規(guī)定和設計要求進行質量控制。對分項工程各工序、隱蔽工程的施工過程記錄圖像資料。

質量通病治理措施落實情況

防波堤墻身采用帶消浪孔沉箱結構，沉箱預制中的質量控制尤為重要。沉箱預制出現(xiàn)的質量通病有面層砼出現(xiàn)蜂窩、麻面、氣泡，分段時出現(xiàn)松頂?shù)痊F(xiàn)象。針對出現(xiàn)的問題，為加強質量控制，項目部進行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振搗不密實、原材質量差、現(xiàn)場砼易性差；拆模前強度未達到標準要求，水灰比太大、和易性差。

找出原因，便可對癥下藥，進行如下治理措施：

1）控制原材料的質量。水泥一般在入倉后3天，待水泥穩(wěn)定后才用于施工，嚴格采用河砂，且為中粗砂，碎石采用兩級陪，在夏季高溫天氣時搭設降溫篷，控制砼的出機溫度，嚴格控制粗骨料的堿性離子含量，飽水養(yǎng)護時間由過去的7天延長至14天，覆蓋養(yǎng)護時間由過去的14天延長至28天。

攪拌站技術員進行旁站，攪拌站也應安排施工單位試驗員，三者在砼澆筑期間必須時刻溝通，以保證砼質量。

培訓。該工程現(xiàn)澆砼施工均由勞務分包隊伍承擔，故砼質量通病的防治與分包隊伍的管理人員素質有著直接的關系。通過理論和操作技能培訓，使一線操作者掌握治理通病的技術要點和工藝控制要點，真正認識到質量提高從小抓起、質量保證由我做起、質量責任由我擔起，對治理工程質量通病起到事半功倍的效果。

4）堅持月度質量例會制度，提高質量通病質量效果；同時把質量通病治理工作與精細化管理結合起來。與會人員討論整改措施與方案并提出新開工項目的具體質量要求，并由項目總工確認，各技術主辦和工班執(zhí)行，質量員監(jiān)督。在每周的調度會上，將項目部全體人員集中起來，由質量員將本周質量管理中的亮點與不足通過幻燈片的形式進行分析，將亮點擴大，進一步加以推廣，將不足也擴大化，警示下一步施工中需控制的重點。

4、 工程資料管理情況

項目部對工程資料管理非常重視，配有資料員文件收發(fā)臺賬，對文件的去向嚴格控制。技術資料、測量資料、試驗資料、機械船舶設備資料分別由專人負責，資料整理與工程同步，記錄全面。

單位自查報告【篇11】

為了端正工作態(tài)度，改進紀律作風，促進做好工作，公司開展了紀律作風整頓活動，在這學習一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高，現(xiàn)在對照工作實際談談我的心得體會。

一、存在的主要問題：

1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。

3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴，有竄崗的現(xiàn)象。

二、存在問題的主要原因

上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：

1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務知識不夠專業(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務水平的高低對工作方面存在的依賴性，認為領導會有指示，上面有安排在工作。

2、工作作風還不夠扎實，對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。

三、今后的整改措施

事業(yè)心、扎扎實實的工作，完成黨和領導給的各項指標任務，積極提高工作水平。要不斷加強學習，努力提高業(yè)務知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個新的水平。

2、尊守各項規(guī)章制度，明確自己的職責，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴格的要求自己，努力加強自我進取，自我完善，努力提高自我綜合素質。

3、嚴格紀律，轉變工作作風，提高工作效率，如果沒有嚴明的紀律，就沒有堅強的隊伍，因此，我們應該認識到當前整頓的重要性，要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上，我們要嚴明工作紀律，要忠于職守，其次是要嚴格執(zhí)法辦事，熱情服務。

總之，通過這次學習整頓，深刻領會和準確把握領導的工作部署，堅持用學習整頓促進工作開展，以工作成效檢驗整頓效果。

單位自查報告【篇12】

單位文化自查報告

第一章：

單位文化自查報告是對本單位文化建設情況的一次全面梳理和總結。本文將結合單位的實際情況，對單位文化自查工作進行詳細的描述與分析，以期為單位的文化建設提供有力的依據(jù)和指導。

第二章：背景和目的

文化建設是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的重要組成部分，對于推動企業(yè)全面發(fā)展具有重要意義。本單位作為一家具備深厚歷史底蘊和先進管理理念的企業(yè)，深知文化建設的重要性，因此開展文化自查工作，旨在全面了解單位的文化狀況，探索問題原因，并提出改進方案，以推動本單位的文化建設不斷提升。

第三章：文化自查的過程和方法

文化自查工作主要包括資料搜集、問卷調查、座談交流、個人訪談等多種方法。我們在自查過程中積極運用這些方法，廣泛征求員工的意見和建議，以全面搜集單位文化建設的相關信息，并從中發(fā)現(xiàn)問題和不足。

第四章：文化自查的結果

1. 組織文化方面

在文化自查中，我們發(fā)現(xiàn)本單位的組織文化具有一定的獨特性和優(yōu)勢，但仍存在一些問題，如組織層面的溝通不暢、員工參與度不高等。

2. 學習文化方面

在學習文化方面，我們發(fā)現(xiàn)本單位普遍重視員工的學習和成長，但培訓機制有待完善，員工職業(yè)發(fā)展通道不夠清晰。

3. 服務文化方面

我們在服務文化方面發(fā)現(xiàn)了本單位的文化氛圍較好，員工具備較高的服務意識，但仍需進一步加強團隊協(xié)作，提升服務品質。

4. 創(chuàng)新文化方面

在創(chuàng)新文化方面，本單位具備一定的創(chuàng)新意識和能力，但創(chuàng)新管理機制有待加強，創(chuàng)新成果轉化存在一定的困難。

第五章：問題分析與改進方案

1. 組織文化方面

- 通過加強內部溝通與交流，建立有效的溝通渠道，促進組織內信息的暢通。

- 定期組織員工參與到?jīng)Q策過程中，增加員工的參與感和歸屬感。

2. 學習文化方面

- 建立健全的培訓機制，提供多元化的培訓課程，為員工的職業(yè)發(fā)展提供更多選擇。

- 設置晉升通道，明確員工的晉升路徑和條件，激發(fā)員工的積極性和動力。

3. 服務文化方面

- 加強團隊建設，促進團隊協(xié)作，提高員工間的協(xié)作效率和服務質量。

- 導入客戶滿意度評估機制，不斷改進服務質量和用戶體驗。

4. 創(chuàng)新文化方面

- 鼓勵員工提出創(chuàng)新點子，設立創(chuàng)新獎勵制度，激勵員工的創(chuàng)新活力。

- 建立創(chuàng)新成果轉化機制，將創(chuàng)新成果快速轉化為生產力。

第六章：總結與展望

通過單位文化自查工作，我們全面了解了單位文化的現(xiàn)狀和存在的問題，并提出了相應的改進方案。這將給單位的文化建設提供有力的支持和指導，促進單位文化的全面發(fā)展與進步。文化自查工作為單位的發(fā)展注入了新的活力，我們相信，通過共同努力，本單位的文化建設必將邁上一個新的臺階。

（注：以上每個小節(jié)字數(shù)均約200字，總計1000字）

單位自查報告【篇13】

從最初組織開始，廠里一直嚴格遵照衛(wèi)生法的，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質量事故。

廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等生產和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:

一、企業(yè)資質變化情況:企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為qs雞精調味料和固態(tài)調味料。

二、采購進貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的`相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。

六、食品標識標注情況:我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

七、食品銷售臺賬記錄情況:我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執(zhí)行情況:企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是gb/t 雞精調味料執(zhí)行的是sb/t 10

復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。

九、企業(yè)人員培訓、體檢情況:我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估:我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

單位自查報告【篇14】

根據(jù)市人社局的《關于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金檢查工作的通知》（北人社發(fā)[文件要求，我局對照了通知中的檢查內容，逐項進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、制度建設情況。

我局領導高度重視城鄉(xiāng)居?；鸨O(jiān)督工作，結合我區(qū)實際，建立了基金監(jiān)督管理責任制和長效機制，嚴格執(zhí)行《社會保險法》、《社會保險基金財務制度》《社會保險工作紀律規(guī)定》等一系列規(guī)章制度。為進一步完善社?；鸬膬瓤刂贫龋揖种贫恕冻青l(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險內部控制暫行辦法實施細則》，并對照實施細則，嚴格執(zhí)行細則中建立重點崗位人員的管理和監(jiān)督制度，建立權責分明、互相監(jiān)督的崗位責任制度，規(guī)范業(yè)務經(jīng)辦流程，提高業(yè)務經(jīng)辦人員的政治業(yè)務水平和切實加強崗位人員的紀律、法律觀念，要求各個崗位嚴格履行經(jīng)辦程序，準確記錄各類信息，并按照檔案管理要求整理歸檔業(yè)務資料，維護人權益。

二、參保繳費情況。

截止xx月，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險總參保人數(shù)為繳費人數(shù)與實際申報財政補助資金的人數(shù)一致，不存在擅自提高或降低個人繳費標準的現(xiàn)象。保費收繳實行銀行代扣代繳和參保人員直接到銀行現(xiàn)金繳款兩種方式，確保了本單位經(jīng)辦人員或工作人員不直接接觸到現(xiàn)金保費。工作人員核對銀行反饋的扣款明細信息、資金憑證后，把打印好的發(fā)票送至村委，由村委交到參保人員的手中。每月月初將上月收取的保費通過合作金融機構從收入戶劃轉到財政專戶，并按要求管理，每月與農信社、財政局進行對賬，確保保費收繳無誤。經(jīng)核查，不存在截留、侵占保費資金等違法違規(guī)問題。

三、基金管理情況。

至。城鄉(xiāng)居?；饘嵭惺罩蓷l線管理，設立收入戶、支出戶和財政專戶，各級財政劃撥的專項資金全部歸集到財政專戶，實現(xiàn)收支兩條線管理。經(jīng)自查，目前我區(qū)城鄉(xiāng)居保專項資金的使用能夠做到?？顚Ｓ?，按規(guī)定單獨記賬、單獨核算，按有關規(guī)定實現(xiàn)保值增值。不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為，也不存在違規(guī)投資運營行為。

四、支付情況。

我局按時足額發(fā)放養(yǎng)老金，在范圍內公式，公示期不少于xx天，并公布舉報電話和監(jiān)督電話，公開接受社會舉報和群眾監(jiān)督，防止多領、冒領、騙取養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生；健全待遇領取人員死亡信息月報制度，確保領取養(yǎng)老金人員符合領取條件。待遇發(fā)放人員嚴格根據(jù)死亡信息報表，核實發(fā)放待遇領取人員和金額，按規(guī)定申報注銷死亡人數(shù)。經(jīng)自查，不存在虛列支出、轉移資金、欺詐冒領等違法違規(guī)行為。

五、經(jīng)辦服務情況。

我區(qū)經(jīng)辦機構負責為參保人建立個人賬戶，個人賬戶實施完全積累，實帳管理。在保費收繳上實行銀行“代扣代繳”三方協(xié)議，確保保險基金安全，在待遇發(fā)放和支付上嚴格做好與財政部門及金融機構之間的復核和對賬工作，確保發(fā)放及時、準確。在社會化管理上，嚴格執(zhí)行社會化管理制度，在檔案管理上建立健全有關業(yè)務臺帳，規(guī)范檔案室，完善社保檔案管理。

此次自查，本單位沒有發(fā)現(xiàn)套取、騙取社保資金以及隱匿、轉移、侵占和挪用基金的違法違規(guī)行為。

單位自查報告必備五篇

俗話說，不打無準備之仗。在幼兒教育專業(yè)的學生的學習中，常常會提前準備一些資料。資料的定義范圍較大，可指代生產資料。參考資料可以促進我們的學習工作效率的提升。只不過，你是否知道有哪些幼師資料種類呢？也許以下內容“單位自查報告必備五篇”合你胃口！歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡！

單位自查報告 篇1

一、基本情況

我區(qū)（縣）農村信用社現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點 個（主社 個），信用代辦點 個；在冊正式職工 人，非正式職工 人，其中代辦員 人，

截至 年 月末，我聯(lián)社各項存款余額xxxx萬元，比年初凈增xxxx萬元，增長x%，完成聯(lián)社計劃的x%；各項貸款余額xxxx萬元，比年初凈增xxxx萬元，完成聯(lián)社計劃的x%；不良貸款xxxx萬元，比年初凈降xxxx萬元，剔除央行票據(jù)置換貸款呆滯貸款xxxx萬元、呆賬貸款xxxx萬元，分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現(xiàn)財務收入xxxx萬元，比上年增加xxxx萬元，增長x%，其中貸款利息收入xxxx萬元，手續(xù)費收入xxxx萬元；財務支出xxxx萬元，比上年增加xxxx萬元，增長x%；其中存款利息支出xxxx萬元，營業(yè)費用xxxx萬元，手續(xù)費支出1xxxx萬元；全轄實現(xiàn)賬面利潤xxxx萬元，比上年減少xxxx萬元，完成市聯(lián)社計劃的4x%。貸款收息率x%，營業(yè)費用率x%，人均費用xxxx萬元，資本充足率為x%，固定資產占比為x%。

檢查認為，xx年我聯(lián)社針對本地區(qū)實際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績?？偟膩砜?，業(yè)務經(jīng)營狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經(jīng)營成果較為真實，但我聯(lián)社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。

二、存在的問題

（一）財務上存在的問題

、支付的安全防衛(wèi)費（防彈玻璃、防盜門等）共計xxxx萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯(lián)社科目往年計提的建房款中列支xxxx萬元，在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶中列支xxxx萬元。其中xxxx萬元沖銷了。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯(lián)社機關年月日將開支的廣告費xxxx萬元在。又于當天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務宣傳費xxxx萬元。

2、費用計提不夠準確

（多計提。全轄年初余額xxxx萬元，當年應核銷xxxx萬元，實際核銷xxxx萬元，少核銷xxxx萬元；年末各項風險資產余額為xxxx萬元，呆賬準備金余額應達到xxxx萬元，實際余額為xxxx萬元，多計提呆賬準備金xxxx萬元。

（×30］，實提xxxx萬元，少提xxxx萬元。

（3）職工教育經(jīng)費多提xxxx萬元。

（。

（5）職工住房公積金多提xxxx萬元。

（6）超比例沖銷待核銷應收利息xxxx萬元。年年末余額為xxxx萬元，當年沖銷xxxx萬元，年末余額xxxx萬元，超比例沖銷xxxx萬元。

3、限額費用有超標現(xiàn)象

（1）業(yè)務宣傳費超支xxxx萬元。

（2）業(yè)務招待費超比例開支xxxx萬元。全轄共支xxxx萬元，從抽查的三個網(wǎng)點看，均有超支現(xiàn)象。

4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產余額xxxx萬元，主要是網(wǎng)絡費xxxx萬元，補充養(yǎng)老保險xxxx萬元，房屋裝修費xxxx萬元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費xxxx萬元當年未攤銷完。

業(yè)務科目預計損失xxxx萬元。如信用社xxxx萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款，現(xiàn)已損失；二是調出調劑資金科目預計損失xxxx萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業(yè)的貸款，現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失xxxx萬元，主要是接受基金會資產，現(xiàn)債務落實困難，無法收回，金額xxxx萬元；信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業(yè)的貸款xxxx萬元，現(xiàn)貸款已損失。

6、應收應付款項處理不及時

（，現(xiàn)基本無法收回，已損失；個信用社發(fā)生的經(jīng)濟案件損失xxxx萬元；兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務和違規(guī)為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執(zhí)行xxxx萬元。二是聯(lián)社機關歷年應下劃的材料款xxxx萬元未在當年攤銷進入損益。

（，

7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查，我聯(lián)社等個信用社在2621科目隱匿存款xxxx萬元。

8、一是聯(lián)社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預提的各項考核獎xxxx萬元，年未劃回相應的信用社進入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入xxxx萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。

9、費用開支賬務處理不規(guī)范

（1）費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費xxxx萬元；二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費xxxx萬元；三是公雜費中列有修理費。營業(yè)部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費xxxx萬元；四是在其他費用中列有醫(yī)療保險費。年月日在其他費用中列支醫(yī)療保險費xxxx萬元；五是信用社在差旅費中列支守庫費；六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費。

（不合規(guī)。如信用社20xx年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費無收貸清單，附件是勞務發(fā)票。

稅務自查報告，就是將稅務機關認為可能有問題的事項，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關情況，更類似于情況說明。一般稅務應該給你發(fā)一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規(guī)定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式：

“自查報告”第一行居中，然后第二行開始：列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋（千萬不要太多字）

然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。

如果是稅務局發(fā)的函，還要在那個上面簽字，證明你在規(guī)定日期內交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。

不同行業(yè)的稅負不一樣，商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣。根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋。比如商業(yè)企業(yè)稅負低，主要原因有：行業(yè)利潤較低（是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)），庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢，為什么庫存多等原因。具體寫法：

第一部分：企業(yè)基本情況介紹;成立日期，法人是誰，經(jīng)營地址，注冊資金，經(jīng)營范圍，主營業(yè)務是什么，何時被認定為增值稅一般納稅人;

第二部分，稅負的原因：前三個月收入，稅金，稅負。具體根據(jù)企業(yè)情況，解釋稅負的原因：銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。

第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量;減少庫存等等。 以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查。

單位自查報告 篇2

企業(yè)自查報告模板

企業(yè)自查報告模板 篇一

從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質量事故。

廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等生產和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：

一、企業(yè)資質變化情況：企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為

qs雞精調味料和固態(tài)調味料。

二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。

六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是gb/t 雞精調味料執(zhí)行的是sb/t 10

復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-2012。所有標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。

九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

企業(yè)自查報告模板 篇二

一、藥店概況

我店成立于化學藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個品種，年銷售總額**萬元，擁有固定資產**萬元。藥店制定了較完善的質量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無經(jīng)營假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

二、自查情況

(一)管理職責：

在一年的經(jīng)營工作中，我店始終堅持質量第一的原則，嚴格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營，做到了按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質量崗位健全，職責明確，職能發(fā)揮良好。gsp質量管理制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準則，因此我店按照gsp及其實施細則的要求制定了質量方針目標、藥品購進管理、首營企業(yè)和首營品種質量審核管理、藥品養(yǎng)護管理、藥品驗收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛(wèi)生和人員健康管理等**項管理制度，并把學習和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對制度執(zhí)行情況進行一次檢查，并對檢查情況進行記錄，對檢查中存在的問題制定了改進措施，并責令相關崗位限期整改，保證了制度的貫徹實施。

(二)人員與培訓

質量負責人為***職稱，處方審核員為***職稱，符合gsp規(guī)定，企業(yè)負責人為***文憑，曾參加市**次培訓，對直接接觸藥品人員，每年進行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。

為提高職工對實施gsp的認識、提高全員素質，我們開展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識等多內容、多形式的學習培訓，并建立了員工培新檔案，對新上崗的的'員工進行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓，經(jīng)考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓，員工的質量意識、業(yè)務素質、法制、

法律觀念都有了長足的進步和提高，為我店實施gsp打下了堅實的基礎。

(三)設施與設備

經(jīng)過改造建設，目前我店辦公營業(yè)場所及輔助設施達到了與gsp相適應的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營過程中的質量，達到了gsp的要求。

(四)進貨與驗收

為防止假劣藥品進入我店，購進中我店重點加強了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)進貨，其次是認真審核藥品的合法性和質量的可靠性，對購進的藥品及進口藥品，均嚴格按照gsp要求和規(guī)定的內容進行審核。對首營品種重點審核。按照要求嚴格簽訂進貨合同，合同質量條款明確，藥品附產品合格證;藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求;購進的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購進記錄，做到了票、帳、貨相符。

在藥品質量的驗收環(huán)節(jié)上，驗收人員做到了按照法定標準和合同規(guī)定的質量條款對所購進的藥品進行逐批驗收，并按照《藥品驗收質量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對藥品的包裝、標簽、說明書以及產品合格證和藥品的外觀質量等進行逐一檢查，進口藥品認真核對加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件及中文說明書，驗收首營品種，均有該批號的質量檢驗報告書。藥品質量的驗收均按照gsp規(guī)定建立了驗收記錄，記錄完整、詳實、規(guī)范。

五)陳列與儲存

店內陳列藥品的質量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進行了分類陳列擺放，處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開進行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標簽，拆零記錄詳細，每月定期對陳列藥品進行檢查、養(yǎng)護，對質量檢查情況進行了詳細記錄，對用于藥品養(yǎng)護所用的儀器設備建有定期的檢查、維修紀錄。

(六)銷售與服務

藥店在銷售工作中，嚴格遵照依法經(jīng)營的經(jīng)營方式和范圍從事藥品經(jīng)營活動，《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進行了懸掛，藥品銷售過程中嚴格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負責對非處方藥用藥服務咨詢，工作時間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營業(yè)室內設有服務公約、監(jiān)督電話、顧客意見薄，對顧客反映的意見，按程序及時處理并

記錄。為方便顧客，實行24小時服務制。對質量管理制度執(zhí)行情況按質量管理制度規(guī)定每季度進行一次自查考核并記錄，對存在的問題制定改進措施及時整改，藥店在銷售服務工作中，從沒有發(fā)生過藥品質量事故。

我店依法經(jīng)營，嚴把質量關，以優(yōu)異的服務態(tài)度，贏得了顧客的信任。

三、主要問題及整改措施

為更好的實施gsp，我店通過匯報、看現(xiàn)場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查，我們認為已基本符合《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》及其《實施細則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：(如：一是藥店人員對業(yè)務缺少自覺性，二是服務質量還不夠規(guī)范)。

對上述存在的問題，我店做了認真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強業(yè)務學習自覺性，力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業(yè)務知識，努力提高服務質量，同時我們將以這次gsp認證為契機進一步增強質量管理意識，加大質量管理的工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。

單位自查報告 篇3

篇一

根據(jù)*地稅直查（20xx號文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于20xx年x月xx日—xx日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結果匯報如下：

一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

二、自查工作的原則

不遺漏。

2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。

三、自查結果

經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司42元。具體情況如下：

1、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時少調增應納稅所得額76元，具體調增事項明細如下：

（第四條的規(guī)定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額10元。

2、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調增應納稅所得額42元，具體調增事項明細如下：

（的規(guī)定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額67元。

（無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規(guī)定，應調增應納稅所得額00元。

篇二

xx市地方稅務局將按照征管體制改革要求，承擔轄區(qū)內稅收征收管理稽查工作。自技術過硬、作風優(yōu)良、紀律嚴明的稅務隊伍為目標，圍繞經(jīng)濟建設為中心，以職業(yè)道德、行風建設為重點，開展文明單位創(chuàng)建工作，有力地推動了各項工作，取得了豐碩成果，現(xiàn)將情況匯報：

一、加強文明單位創(chuàng)建領導工作，落實各項創(chuàng)建措施

自地稅局成立以來，局領導班子高度重視文明單位的創(chuàng)建工作，把創(chuàng)建文明單位的規(guī)劃納入單位的五年規(guī)劃和年度工作計劃，堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，黨、政、工、團齊抓共管，落實所領導、工會、共青團及各股室主任創(chuàng)建工作責任。

堅持精神文明目標管理，將制度建設、環(huán)境面貌、思想政治學習、職業(yè)道德、行業(yè)作風、遵紀守法、社會公德、家庭美德綜合治理等十個方面的創(chuàng)建內容量化成評優(yōu)、晉升等掛鉤，并采取有效措施對全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風實行月查制度，直接同**獎金掛鉤，促進職工精神文明創(chuàng)建工作積極性。積極開展各項創(chuàng)建活動，黨政工團根據(jù)各自職責和工作性質，開展“黨風廉政教育月”、“糾正行業(yè)不正之風”、“爭創(chuàng)文明股室”、“兩個效益勞動競賽”、“青年文明號”等多種形式的創(chuàng)建活動，文明建設深入人心，文明風氣日漸昌盛。連續(xù)兩年開展職業(yè)道德、行業(yè)作風狀況社會問卷調查，被監(jiān)督單位對我局稅收服務工作、行業(yè)作風、職業(yè)道德三方面綜合滿意度達95%以上。

我局領導班子以“四好”、“五強”要求為目標，加強自身建設，訂立了《廉政建設有關規(guī)定》、《關于健全監(jiān)督約束機制的規(guī)定》等內部規(guī)定，實施黨風廉政責任制度，堅持加強職工民主監(jiān)督和民主管理，建立所務公開制度和所務公開欄，保障職工主人翁地位，充分發(fā)揮民主。班子團結進取，勤政務實、廉潔自律，密切聯(lián)系群眾，得到群眾的肯定和好評，機關黨支部連續(xù)兩年被評為市先進黨組織。

二、抓好“兩改”工作，保持單位穩(wěn)定與發(fā)展

認真貫徹落實稅收征管體制改革和人事制度改革工作精神，結合單位具體情況，穩(wěn)步推進，不斷深化，正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關系，依靠廣大干部群眾，順利完成了兩項改革。

在改革過程中，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，依法辦事，在人事用工、分配制度改革方面引入競爭機制，按需設崗，按崗定酬，擇優(yōu)聘用，定期考核，變身份管理為崗位管理，建立起“上崗靠競爭、分配靠貢獻、管理靠合同”以及單位自主用人的充滿生機活力的的人事管理體制，充分激勵職工工作積極性。通過改革，理順了單位稅收稽查執(zhí)法運行機制和管理機制，為單位的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎。

三、深入進行思想教育，培養(yǎng)良好道德風尚

組織全所干部職工學習黨的基本理論、基本路線、基本綱領和基本經(jīng)驗的宣傳教育，切實加強思想道德建設，認真貫徹落實《公民道德建設實施綱要》，“二十字”公民基本道德規(guī)范的宣傳和落實，寓教于樂，組織開展各種“思想道德建設”知識競賽，運用生動活潑的組織形式，鼓勵職工積極參與，取得的效果明顯好于說教式、填鴨式的刻板的說理教育。

抓好職工青少年子女的教育工作，關注未成年人思想道德建設，對所職工子女取得的政治、思想、學習方面的`進步，均由單位給予一定物質獎勵。督促職工加強子女教育，以素質教育為本，培養(yǎng)下一代獨立、進取、敢于競爭、意志堅定的品質，培養(yǎng)樹立正確的思想信念 和世界觀、人生觀、價值觀。

四、切實抓好業(yè)務工作，促進衛(wèi)生執(zhí)法水平不斷提高

全所干部職工同心同德，真抓實干，上上下下一條心，在市地稅局領導下，以稅收征收管理工作為重點，帶動各項工作不斷發(fā)展，稅收執(zhí)法力度進一步加大，稽查覆蓋率較往年有所提高，各項監(jiān)督工作完成較好。全局對職工思想素質，業(yè)務工作水平非常重視，把xx年定為本單位“業(yè)務素質”提高年，千方百計促進職工素質提高，利用周末進行業(yè)務知識講座，邀請各級專家授課，保證職工專業(yè)知識隨時更新;掀起“學法日”活動，結合稅收執(zhí)法特點，舉辦行政許可法、行政訴訟法、行政處罰等法律、法規(guī)的專題培訓，提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

五、全所職工齊動手，創(chuàng)建內外優(yōu)美環(huán)境

各股室制定了內部的值班、值日制度，節(jié)前、周末所行政領導、工會組織檢查，并把股室清潔衛(wèi)生、內務管理工作同月獎金掛鉤。動員職工發(fā)揮聰明才智，自己動手美化綠化辦公室。通過一系列的活動，為全所職工創(chuàng)建良好的工作生活環(huán)境，也贏得了人民群眾的稱贊。

六、積極倡導科學、文明、努力營造單位文化

堅持落實《公民道德建設實施綱要》，努力倡導社會主義新風尚，監(jiān)督所加強教育、科學、文化建設，積極倡導文明、健康、科學生活方式，努力提高職工的科學、文化、業(yè)務和身體素質，組織各項文娛活動，豐富職工業(yè)余生活，增強單位凝聚力;廣泛開展“講文明、樹新風”等多種形式的思想教育活動，堅持常年評選優(yōu)秀職工和頒發(fā)好人好事獎，職工熱情參與，效果顯著。通過一系列活動引導職工樹立科學的人生觀、價值觀，拒絕封建迷信，偽科學及“xx”xx的浸蝕，引導單位文化建設向科學、積極的方向發(fā)展。

單位自查報告 篇4

一、強化領導，明確職責分工。

我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作，黨委、政府高度重視，尤其是今年的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動和創(chuàng)建環(huán)境保護模范城區(qū)行動，均成立了工作領導小組，由鄉(xiāng)黨委書記擔任組長，鄉(xiāng)長任副組長，班子成員為成員，相關科室、村和有關單位為成員單位。領導小組下設辦公室，負責日常組織、協(xié)調、資料收集、匯總上報工作。領導小組定期召集專題工作會，及時解決各項工作中存在的問題，并制定整改措施。形成了各部門、村齊抓共管的良好管理局面。

二、加強宣傳，提高認識水平。

我鄉(xiāng)因有工業(yè)園區(qū)和化工園區(qū)的落戶，由此產生的`各類環(huán)境問題也凸現(xiàn)出來。針對這些問題，我鄉(xiāng)利用閉路電視、張貼宣傳畫、書寫橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式對企業(yè)和居民進行了廣泛的宣傳教育。并形成鄉(xiāng)村宣傳網(wǎng)絡，實現(xiàn)創(chuàng)模環(huán)保宣傳全覆蓋。在各村、社區(qū)設置環(huán)保義務督察員，加強了環(huán)保宣傳及監(jiān)督工作。全年共計張貼宣傳畫標語68幅，發(fā)放宣傳資料16500余份，營造了良好環(huán)保宣傳氛圍。

三、狠抓落實，確保完成任務。

結合市縣相關部門下達的各項目標任務，我鄉(xiāng)進行了細化分工，落實責任任務，組織機關干部全力以赴，確保各項目標任務按時完成。

我鄉(xiāng)共糾正違規(guī)使用燃煤5處，沒收銷毀燃煤爐具5個，取締燃煤銷售點2處。建立了日常監(jiān)督巡查制度，并開通投訴電話，受理村民相關投訴。防止新增燃煤使用點及反彈情況出現(xiàn)。為進一步提高我鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平，完善設施配套建設，實施了一系列工程項目：新增垃圾清運箱體10個，配置雙體式不銹鋼果皮箱80個，新裝路燈照明設施20余處。

四、主要矛盾問題。

炮損、揚塵污染、帶泥上路、冒裝撒漏等情況嚴重影響了我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況，群眾關于噪音、揚塵等問題反映十分強烈。

生活垃圾尚未得到有效處理，農村環(huán)保基礎設施薄弱。

3、各村缺少必備的排污處理設施。

五、下一步工作計劃。

一是加強監(jiān)管防控工作。我鄉(xiāng)將加強日常巡查監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關企業(yè)出現(xiàn)違規(guī)排污情況，立即進行制止，向縣環(huán)保局執(zhí)法大隊報告。

二是繼續(xù)加大宣傳力度，確保年底環(huán)保工作知曉度達到考核指標。使環(huán)保工作深入人心，營造人人參與的濃郁社會氛圍，動員全社會關心、支持環(huán)保工作開展。

三是做好無煙區(qū)創(chuàng)建工作，全面鋪開噪音防治、揚塵污染控制等工作，力求全鄉(xiāng)環(huán)境質量得到整體提升。

單位自查報告 篇5

一、企業(yè)概況

山東榴園水泥有限公司是一個擁有先進技術和設備的國有控股大一型企業(yè)，下設南分廠、北分廠，年水泥生產能力質量管理體系認證，化驗室合格證書等榮譽，是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)，落實國家發(fā)改委、省、市的相關要求，加強企業(yè)節(jié)能管理，推進節(jié)能技術進步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點耗能單位之一和省控重點用能企業(yè)，深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體，積極響應國家和省、市區(qū)號召，大力推進公司節(jié)能減排,順利完成省、市下達的節(jié)能目標，并將節(jié)能減排工作開展的有聲有色。

二、2**8年的經(jīng)營情況及節(jié)能目標責任完成情況

2**8年，全年計劃生產水泥110萬噸，2**8年1-12月份，公司實際生產水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現(xiàn)銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產品標煤耗83.49kg/t，2**7年單位產品標煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。2**8年1-12月份，累計節(jié)約標煤0.33萬噸。與2**8年省下達給公司的節(jié)能目標0.29萬噸標煤相比，超出目標值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省下達的節(jié)能目標。

三、節(jié)能組織機構及能源管理工作開展情況

為進一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策，強化企業(yè)節(jié)能主體責任， 機構基礎上,進一步完善了企業(yè)能源管理工作，調整了能源計量、節(jié)能領導小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術等，加強企業(yè)能源管理工作。

（一） 進一步完善健全節(jié)能管理、組織、標準體系。

公司責成一名副總具體負責節(jié)能管理和領導工作，各相關部門負責人為成員的節(jié)能管理和領導小組，設立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負責人，形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡，由生產綜合處相關人員具體負責節(jié)能工作，同時，建立了節(jié)能工作機構和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領導小組,公司總經(jīng)理任能源管理領導小組組長；在完善組織體系的基礎上進一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標準，組織貫徹、制定能源管理標準，編制節(jié)能規(guī)劃及計劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術標準，負責組織節(jié)能檢查，對用能計量、統(tǒng)計進行監(jiān)督，組織節(jié)能技術培訓和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進一步完善公司能源管理制度。

（二） 分解節(jié)能目標，落實節(jié)能職責制定產品消耗定額，并對各部門進行考核。

對生產中各項工序、產品的能源消耗進行定額管理，簽訂節(jié)能目標責任書，將節(jié)能任務目標層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進水平；節(jié)能技術管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標細化分解到有關車間、部門、責任人，定期評價和考核；制定車間消耗指標，考核指標執(zhí)行情況；設立能源統(tǒng)計崗位，專人負責建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產工藝系統(tǒng)進行優(yōu)化平衡改造，窯溫熱效率利用、單機臺時較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統(tǒng)進行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關部門進行監(jiān)督和定期檢查。

（三） 加強能源計量管理，嚴格執(zhí)行高耗能產品能耗限額標準。

能源的管理和節(jié)約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務對象，兩者密切結合，互相協(xié)調。公司利用計算機技術、ERP網(wǎng)絡通信技術和DCS集散控制技術實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計，并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計量的準確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進一步完善能源計量組織機構加強能源計量管理，制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設專人負責能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構承擔公司的生產、辦公所需要的能源及載能工質的節(jié)能降耗的管理和推進工作，實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調配和計量統(tǒng)計，整改報告《企業(yè)節(jié)能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進一步完善主要耗能崗位、設備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務培訓，增強其工作責任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計量部門負責能源計量器具測量的適應性配備、檢定、校驗、計量確認工作，計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。

公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標活動。

（四） 加強能源統(tǒng)計管理。

完善能源統(tǒng)計管理體系，對各種能源的消耗進行統(tǒng)計。設立能源統(tǒng)計崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表；按照國家有關的統(tǒng)計管理規(guī)定，進行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項工作納入日?？己朔秶?，與個人績效掛鉤，提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關制度與規(guī)定，掌握相關信息，利用電腦使信息實現(xiàn)共享，對各分廠提供的基礎數(shù)據(jù)進行確認、匯總、整理，登記統(tǒng)計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質量的化驗記錄，建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。

（五） 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓工作。

公司認真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動，將節(jié)能作為一項重要指標強力推動，同時對職工加強節(jié)能宣傳，增強了全體員工的節(jié)能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關。統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學習，增強其工作責任心，提高了能源統(tǒng)計管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責制、一票否決制等各項規(guī)章制度，并認真組織實施。

四、層層分解節(jié)能目標、逐月考核和落實。

公司將年初與省簽訂的節(jié)能目標層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔子，有壓力、有責任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。

五、建立節(jié)能專項資金，進行節(jié)能技術改造。

(天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的高產、節(jié)能之目的，目前正在公司內推廣使用，年可節(jié)約原煤近0.3萬噸；

(2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團設計安裝；2**8年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設備廠，型號：FSCM8*127,大布袋除塵器，更換為先進淄博鑫鵬環(huán)保設備有限公司除塵器，型號：LDC-442-1000；與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設施進行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于2**8年10底全部安裝完畢。

“十一五”期間節(jié)能目標：“十一五” 完成節(jié)能量班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔子，心中有目標、頭上有責任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，2**8年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內開展向其學習。

“十一五”期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產”的主題、目標開展工作，認真分析自身存在的問題和制約生產的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術改造、技術創(chuàng)新來支撐，以管理機制來保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。

六、明年工作措施

管理體系，不斷完善能源組織機構，能源管理制度，明確各部門管理的職責，嚴格執(zhí)行能源的考核制度，創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度

2、加強和提高能源計量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進節(jié)能自愿協(xié)議工作。

節(jié)能設備。

4、加強對能源管理人員及重點用能設備進行節(jié)能培訓，學習相關企業(yè)先進的節(jié)能經(jīng)驗，對現(xiàn)有系統(tǒng)進行優(yōu)化，尋找有效的節(jié)能措施，并組織實施。