內(nèi)審工作總結(jié)

內(nèi)審工作總結(jié)范本十二篇。

本文主要介紹了一篇關(guān)于“內(nèi)審工作總結(jié)”的文章，并強調(diào)在處理復(fù)雜的寫作任務(wù)時，經(jīng)驗和技巧的重要性。同時，指出范文在提升文字表達能力方面的作用逐漸受到人們的關(guān)注。接下來就介紹了如何從哪里入手寫范文。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。

此次審核的依據(jù)是：公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。

20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“xx年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。xx年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

公司內(nèi)審是公司進行自我審查的一項重要工作，它不僅是公司履行社會責任的體現(xiàn)，也是公司保持良好經(jīng)營狀態(tài)的保障。在過去的一年里，我們公司認真開展各項內(nèi)審工作，取得了一定成績，現(xiàn)將上年度工作總結(jié)如下。

首先，我們對公司財務(wù)狀況進行了全面審計。在審計中，我們對公司各項收支進行了詳細的對賬，發(fā)現(xiàn)了一些問題，并及時向公司管理層匯報。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和團隊的共同努力，問題得到了及時解決，公司財務(wù)狀況逐步得到穩(wěn)定。

其次，我們對公司內(nèi)部管理情況進行了全面檢查。通過審查各項管理文件、對人力資源管理情況進行調(diào)查和了解，以及對公章、印章、合同等的管理情況進行核查，我們發(fā)現(xiàn)了一些管理不規(guī)范、制度不完善的問題。我們及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了改善意見，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，并組織工作人員進行整改，公司內(nèi)部管理得到了不斷完善。

再次，我們對公司安全生產(chǎn)進行了檢查。通過對公司生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等多個方面的檢查，我們發(fā)現(xiàn)了一些隱患問題，例如某些設(shè)備存在安全隱患、員工關(guān)于安全規(guī)章制度的意識有待提高。我們向公司領(lǐng)導(dǎo)層進行了匯報，公司采取了有效措施加強了安全生產(chǎn)管理，有效的保障了員工的安全和生命財產(chǎn)的安全。

此外，我們還對公司的創(chuàng)新能力進行了評估。我們根據(jù)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)驗沉淀等方面構(gòu)建了評估指標。評估結(jié)果顯示，公司的創(chuàng)新能力還有待提高，因此，我們按照評估結(jié)論給公司提出了一系列關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新的建議，公司也將在此方面繼續(xù)加強投入。

總之，去年，我們公司各項內(nèi)審工作得到了有力推進，公司在內(nèi)部管理、財務(wù)狀況、安全生產(chǎn)等方面逐漸得到了提升和穩(wěn)定。對于未來，我們將繼續(xù)努力，切實推動公司內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新和風險控制等各個方面的進步和發(fā)展。我們相信，在公司管理層的帶領(lǐng)下，公司內(nèi)部審計工作將不斷提升，助力公司取得更好的發(fā)展成果。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

一、本部門三季度完成的主要工作包括：

1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程，反違章”第3階段的活動，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對安全月檢查出的安全隱患進行復(fù)查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實施安全檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了安全檢查。

2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會。調(diào)整各項應(yīng)急救援預(yù)案組織機構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

3、落實安全生產(chǎn)責任制，明確了安委會成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責任狀。

4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進行培訓(xùn)，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作，基本實現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“安全月活動”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

5、啟動了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識競賽;對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎?wù)哳C發(fā)了紀念品。

6、按照總院機關(guān)同志勞動防護用品發(fā)放標準，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調(diào)查工作，共收到三體系運行情況報告8份。

8、加強了局和總院團隊文化的學(xué)習，撰寫了3000字的認識和體會，表達出了對團隊文化6方面內(nèi)容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的理論基矗

二、四季度工作安排：

1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日安全無事故活動。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

3、計劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實操作性的總院安全獎懲制度，促進安全管理標準化、規(guī)范化工作進程。

4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。

5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結(jié)果對有關(guān)單位和人員進行兌現(xiàn)。

6、依據(jù)各院上報的三體系運行情況調(diào)查結(jié)果，制定__年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內(nèi)審工作。

7、繼續(xù)加強總院團隊文化的學(xué)習、領(lǐng)會和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結(jié)”這個核心出發(fā)，加強與各部門的緊密配合，積極促進全院各項工作取得優(yōu)異的成績。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：

一、本次審計的主要范圍

本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司_年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。

同時，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。

二、本次審計主要問題

(一)內(nèi)部控制方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。

6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風險。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。

(二)涉稅風險方面

(略……)

(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。

3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

本公司依計劃于ISO9001:進行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核，證明了本公司質(zhì)量管理體系

是貼合ISO9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;公司的.ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動，對各部門的質(zhì)量管理體系活動作了一個全面的摸底，了解各部門對體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動的問題，如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗、外觀檢驗人員培訓(xùn)沒有考核記錄--不貼合：6。2。2;目前，采購信息體此刻采購單上，抽查：12月12日采購單，編號為：DZ-11121201，采購信息有包裝、交期、運輸?shù)纫?，但品質(zhì)要求不明確(輕微不貼合)---7。4。2;但有的定單資料采購信息沒有明確知會供應(yīng)商---不貼合8。2。4;抽查SCSR(供應(yīng)商)不貼合項目沒有關(guān)掉---不貼合8。5。2;抽查C44軸來料，進行了來料質(zhì)量驗收，檢查的項目有：等項目;構(gòu)成了“原材料質(zhì)量驗收報告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標準規(guī)格與實際測量值不符---不貼合8。2。4;生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè);但有機臺切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表(庫存報表、無編號、沒有受控)、設(shè)備混砂機編號為：PD27，20保養(yǎng)計劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號進行描述---4。2。4;熔解注湯標準(FC-20)DZ-1205-W030，型號：C44-09缸體，廢鋼標準：550±20KG，實際為698KG，超出規(guī)定范圍----不貼合7。5。1;

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性ISO9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!

內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

內(nèi)審個人年度工作總結(jié)

一、工作背景

本文所述的內(nèi)審個人年度工作總結(jié)所處背景為一個大型制造企業(yè)的內(nèi)審部門。企業(yè)主要經(jīng)營電子設(shè)備產(chǎn)品，擁有完善的質(zhì)量管理體系和控制系統(tǒng)，同時需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內(nèi)審員，我負責評估公司管理風險、監(jiān)督流程與規(guī)范實施、建議持續(xù)改進等各種工作。

二、工作內(nèi)容

1、制定內(nèi)審計劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，受委派我需要制定內(nèi)審計劃。計劃重點覆蓋了對公司各項管理活動的檢查和評估，包括工藝 控制、過程流程、質(zhì)量體系等。在整個計劃制訂過程中，我除了確認內(nèi)部管控重點以外，還通過調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析和案例研究等多種方式收集了內(nèi)部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實際的內(nèi)審計劃。

2、執(zhí)行內(nèi)審計劃

按照計劃，我先后赴公司各個生產(chǎn)車間和辦公場所，對公司的各項管理活動進行了評估。內(nèi)審過程中，我主要關(guān)注了公司在生產(chǎn)過程中的工藝控制、成品檢驗、非質(zhì)量故障處理、個人安全防護等方面，同時也針對公司的審核、資料管理和控制過程，進行了充分的評價與審核。內(nèi)審工作在完成整個過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國際內(nèi)審評價體系要求，不斷優(yōu)化內(nèi)審工作流程和方法，同時及時記錄內(nèi)部問題和風險，并與被審核部門溝通，促進了公司管理的改善和優(yōu)化。

3、總結(jié)與評估

在執(zhí)行完內(nèi)審計劃后，我總結(jié)了每個車間和區(qū)域的管理概況，并且針對性的出詳細的內(nèi)部審查報告。每個報告詳細記錄了用于各個方面的審核結(jié)論，以及內(nèi)部不足和建議的改進措施。同時，我也將企業(yè)內(nèi)部的管理風險逐一記錄，以通報整改意見和建議，讓創(chuàng)意部門能夠及時采取合適的措施，讓企業(yè)管理風險盡量達到最小化。

4、維護好渠道溝通

在內(nèi)審工作中，一份良好的溝通和合作關(guān)系非常必要。我不僅與內(nèi)部在生產(chǎn)車間和市場銷售中的成員打好了關(guān)系，也通過開展內(nèi)部培訓(xùn)課程和會議，與其他內(nèi)部部門成員建立了良好的工作合作關(guān)系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現(xiàn)象。此外，我也參與公司內(nèi)部控制工委會議和內(nèi)部直接參與ISO審核，以確保內(nèi)審工作的高質(zhì)量完成。

三、工作收獲

通過一年的內(nèi)審工作總結(jié)，我的專業(yè)知識、實際操作經(jīng)驗和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評比較中，我的內(nèi)審工作總結(jié)獲獎，也得到了領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎和表揚。個人更希望通過內(nèi)審工作，把自己查漏補缺，不斷提升自己，提高內(nèi)部各個部門的管理風險識別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰(zhàn)中做好應(yīng)對。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

一、引言

企業(yè)內(nèi)審工作作為一項重要的管理工作，對于企業(yè)的良性發(fā)展有著重要影響。為了總結(jié)自己一年來的工作成果，提高內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量，我特意進行了一次年度總結(jié)。

二、工作回顧

1. 年度計劃制定

每年開展內(nèi)審工作前，我充分了解了企業(yè)的經(jīng)營情況，制定了詳細的內(nèi)審計劃和時間表，并嚴格按照計劃進行。

2. 內(nèi)審工作執(zhí)行

在內(nèi)審工作過程中，我嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制標準和程序，深入分析各部門的運營情況，查找存在的問題和風險，提出改進建議和控制措施。

3. 呈報審計報告

內(nèi)審工作完成后，我綜合報告了各項審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供了決策支持依據(jù)。

三、工作成效

1. 促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展

我通過內(nèi)審工作，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和風險，提出改進和控制方案，幫助公司優(yōu)化運營，規(guī)范管理，保持穩(wěn)健運行。

2. 降低企業(yè)風險

內(nèi)審工作可以有效降低企業(yè)風險，規(guī)避經(jīng)營風險和合規(guī)風險，加強對資金、人員、物資等關(guān)鍵資源的監(jiān)督和控制，保障公司的安全健康發(fā)展。

3. 提高內(nèi)控效率

內(nèi)審工作有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制機制，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部流通環(huán)節(jié)的管控，提高了內(nèi)部決策和執(zhí)行效率。

四、工作感悟

1. 組織嚴密有序、計劃精細的工作方式可以提高工作效率。

2. 在內(nèi)部控制工作中，充分利用信息技術(shù)手段，開展數(shù)據(jù)分析，能夠更加準確全面地評估風險和問題。

3. 內(nèi)審工作不是單方面發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，而是通過客觀分析，提出針對問題的改進和控制措施，為企業(yè)的健康發(fā)展提供決策依據(jù)。

五、總結(jié)

企業(yè)內(nèi)審工作是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐，本次年度總結(jié)讓我更加清醒認識到自身的不足，也對內(nèi)審工作的要求有了更深刻的理解。今后我將努力學(xué)習，不斷充實自己，全面提升自身內(nèi)審工作的能力和水平，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國計量科學(xué)院研究員、CNAS主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習。課程主要有以下三個培訓(xùn)內(nèi)容：“測量設(shè)備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實驗室認可/資質(zhì)認定內(nèi)審員培訓(xùn)”。

參加培訓(xùn)以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實驗室認可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設(shè)備的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導(dǎo)我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的'例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。

當然不能單純以為測量設(shè)備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測和校準實驗室能力的通用要求》各要素進行了認真細致的解釋，如實驗室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，CNAS對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。

當實驗室想要證明自己已經(jīng)實施了一個有效的管理體系，具備檢測/校準能力，測量數(shù)據(jù)準確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認可要求，就可以申請實驗室資質(zhì)認定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實驗室認可準則，主要的CNAS規(guī)范文件，實驗室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計劃、實施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實驗室資質(zhì)認定的普遍性問題進行了座

談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。

雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責任，作為一個內(nèi)審員，應(yīng)該從實驗室的體系建設(shè)做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機會，希望以后我還有機會多學(xué)習，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

????????同志們：今天召開全縣內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次會議暨總結(jié)表彰大會，主要是總結(jié)2004年全縣內(nèi)審工作情況，表彰2004年度在內(nèi)審工作中做出突出成績的內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗，部署2005年內(nèi)審工作任務(wù)。剛才,馬局長、范局長分別就有關(guān)工作進行了總結(jié)和部署，我完全贊同，希望大家認真抓好貫徹落實；聽取了內(nèi)審機構(gòu)的典型發(fā)言，他們的經(jīng)驗做法很好，大家要認真學(xué)習和借鑒；對部分工作成績突出的內(nèi)審單位和個人進行了表彰，在此，我代表縣政府對受到表彰的單位和個人表示熱烈的祝賀，希望你們發(fā)揚成績，再接再厲，在新的年度取得更好的成績。下面，我根據(jù)縣政府研究的意見，結(jié)合當前內(nèi)審工作實際，講以下三點：一、肯定成績,查找不足,進一步增強做好內(nèi)審工作的責任感和使命感近年來，我縣內(nèi)部審計工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局的指導(dǎo)支持下，通過各部門、各單位內(nèi)審機構(gòu)和廣大審計人員的共同努力，取得了較大成績，內(nèi)部審計工作上了一個新的臺階。主要表現(xiàn)在：（一）內(nèi)部審計機構(gòu)有了新的發(fā)展。隨著社會主義市場經(jīng)濟的建立和改革的不斷深入，越來越多的部門、單位逐步認識到內(nèi)部審計的重要性，注重發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用，強化內(nèi)部約束機制，改善管理、提高經(jīng)濟效益。許多單位建立健全了內(nèi)部審計機構(gòu)，選配了一些政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精，敢于堅持原則的同志從事內(nèi)審工作，在本單位內(nèi)部展開了全方位的審計監(jiān)督工作，加強了制度化、規(guī)范化建設(shè)，理順了工作關(guān)系，使內(nèi)部審計不斷向縱深發(fā)展，縣供銷社、縣水利局、縣教育局、縣建設(shè)局由過去財會、審計一個科獨立為審計科并調(diào)整充實了人員，統(tǒng)一對全行業(yè)實施審計，大大加強了對所屬行業(yè)的監(jiān)督力度，取得了很好的效果。全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了審計機構(gòu)，配備了專兼職審計人員，為開展農(nóng)村基層審計打下了堅實的基礎(chǔ)。泉源鄉(xiāng)還專門設(shè)立辦公室并創(chuàng)新了工作制度。（二）內(nèi)部審計工作發(fā)揮了重要作用。各部門內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的工作中心，密切結(jié)合本單位實際，勇于改革，不斷創(chuàng)新，有效地開展了各類審計項目，查處了違紀行為，糾正了財務(wù)核算和經(jīng)濟活動的不合規(guī)問題，堵塞了管理上的漏洞，為嚴肅財經(jīng)法紀，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益發(fā)揮了重要作用。（三）內(nèi)部審計為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，使越來越多的單位負責人加強了對內(nèi)部審計工作的重視，不斷利用審計成果進行決策和指導(dǎo)工作，解決許多熱點、難點問題。領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持也為審計工作的開展創(chuàng)造了有利條件，郯化集團、供電公司內(nèi)部審計工作不僅僅停留在核對數(shù)字、糾錯防弊上，而是根據(jù)審計或監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的某些現(xiàn)象和相應(yīng)的數(shù)字分析，進行內(nèi)控制度的符合性測試，從而保證了內(nèi)控制度的適應(yīng)性和有效性，更好地促進企業(yè)健康發(fā)展。（四）內(nèi)部審計工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的進展。許多內(nèi)審機構(gòu)按照《審計法》和《審計規(guī)范》的要求，不斷修訂和完善了內(nèi)部審計各項規(guī)章制度和工作標準，對審計程序的各個環(huán)節(jié)進行了規(guī)范，建立各項審計操作規(guī)程和審計檔案管理制度，從而提高了審計質(zhì)量，強化了依法審計的手段，使內(nèi)部審計工作逐步走向制度化、規(guī)范化和法制化軌道。這些成績的取得主要是奮戰(zhàn)在內(nèi)審工作第一線的同志們，克服困難，辛勤努力，積極工作的結(jié)果，在此,我代表縣政府,向你們表示衷心的感謝。雖然我縣內(nèi)部審計有了新的發(fā)展，但從整體上看，發(fā)展仍不夠平衡，還存在著一些不足和薄弱環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在：一是機構(gòu)設(shè)置上差距較大。有些單位、部門還沒有按照《審計法》和《臨沂市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的要求建立內(nèi)部審計機構(gòu)。個別部門、單位將已有機構(gòu)進行了撤銷，使內(nèi)部約束成為空白，嚴重影響了內(nèi)部審計工作的開展，有的把內(nèi)審機構(gòu)合并到其他科室，由專職改為兼職，使得內(nèi)部審計機構(gòu)形同虛設(shè)，不能正常開展工作。二是不能充分發(fā)揮內(nèi)審工作的監(jiān)督和服務(wù)作用。由于機構(gòu)不健全和內(nèi)審人員素質(zhì)的影響，個別部門、單位的內(nèi)部審計工作沒有正常開展起來，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是規(guī)范化程度較低。有些內(nèi)審機構(gòu)至今尚未健全各項審計制度，無法保證審計的客觀公正性和審計質(zhì)量等等。對此，各級、各部門要引起高度重視，切實站在我縣發(fā)展全局的高度提高對內(nèi)部審計工作重要性的認識，充分認識到做好內(nèi)部審計，可以有效地保證經(jīng)濟體制改革的健康發(fā)展；可以較好地監(jiān)督企業(yè)、部門認真執(zhí)行黨的方針、政策，維護財經(jīng)紀律；可以更好地為部門單位領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀和助手作用；可以改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益?？傊?，做好內(nèi)部審計工作，是當前經(jīng)濟社會健康發(fā)展的需要，是進一步提高黨的執(zhí)政能力，加快爭創(chuàng)強縣步伐的需要，也是當前保持共產(chǎn)黨員先進性，促進和帶動各項工作開展的需要，各級、各部門要進一步增強責任意識和緊迫意識，采取得力措施，促進內(nèi)審工作深入開展。二、明確重點，強化措施，扎實做好當前內(nèi)審工作今年

內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

評價質(zhì)量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質(zhì)量管理體系認證的目的。

ISO9001：質(zhì)量管理體系標準要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部

公司指派品管部XXX，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。

208月9日，以XXX為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審

核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關(guān)部門負責人的認可。

經(jīng)驗證各相關(guān)職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為NO：20150801-05。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合ISO9001：2015標準的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實施基本有效。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

????一、2004年內(nèi)審工作回顧sO100????2004年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學(xué)習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照盛市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，2004年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關(guān)處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用?？偨Y(jié)2004年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：????（一）開展經(jīng)濟責任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)????根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責任人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴審。2004年配合局紀工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責任審計中，針對經(jīng)濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責人開展了任期經(jīng)濟責任審計工作，并將此項列入院長責任制考核目標中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟責任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。????（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段????我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計2004年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.????（三）內(nèi)控制度評審

內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

內(nèi)審員工作總結(jié)

作為公司的內(nèi)審員，我憑借專業(yè)的知識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度為公司做出了許多貢獻。通過對公司的內(nèi)部管理、財務(wù)業(yè)務(wù)及風險控制等方面的審計，不僅保障了公司的經(jīng)營穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，還為公司提供了有效的控制和管理手段。

首先，我認為內(nèi)審員的工作的核心價值在于發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。在進行審計過程中，我不斷發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)是否存在漏洞和問題，并及時推出整改方案。通過認真思考和討論，我提出了許多改進公司管理制度和規(guī)范業(yè)務(wù)流程的方案。這些方案的實施使公司的業(yè)務(wù)得到了更為有效的管理和控制，提升了公司的競爭力。

其次，在著手進行內(nèi)部審計時，我始終保持著客觀、公正、嚴謹?shù)膽B(tài)度。在核算各類賬目和報表時，我始終保持準確性和可信度，嚴格按照財務(wù)會計的要求進行核算和填報。同時，我也不斷加強自身的專業(yè)知識及技能水平，并不斷更新財務(wù)管理和審計理念，使自己的能力得到不斷地提高。

最后，作為一名內(nèi)審員，我的工作也要求我具備較強的團隊合作能力。每次進行內(nèi)審工作時，我始終與其他員工密切合作，理順分工，確保審計的逐步開展。同時，在發(fā)現(xiàn)問題后，我也與其他員工及時溝通，制定合理的整改方案，保證問題得到及時解決。

總之，內(nèi)審員這項工作充滿了挑戰(zhàn)和機遇，通過我的不斷探索和努力，我相信在未來工作中會有更好的表現(xiàn)。同時，也呼吁更多的同行一起努力，在組織的不斷完善與逐步發(fā)展中，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

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內(nèi)部審計工作總結(jié)范文

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內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇1】

創(chuàng)建省級重點高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實事之一。我們在市教育局、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領(lǐng)全體教職工團結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。

一、搶抓機遇，適時發(fā)展，提升辦學(xué)品位

創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。

不靠、不坐失良機，發(fā)揚自力更生、艱苦奮斗精神、團結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。

特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。

拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學(xué)校的廣泛支持，敢于負責，用明天的錢辦今天的事。

公開方式，公開價格。

高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點”的工作口號;整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅持市場經(jīng)濟的運作模式逐步推向市場。

二、創(chuàng)建措施

1、成立了以校長為組長，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個工作組，全面開展創(chuàng)建工作。

xxx個二級指標”對應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項工作任務(wù)的責任人、成員及具體工作人員、標準及完成時間。要求各責任人應(yīng)各負其責、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會)向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進度情況。

3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。

努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻。創(chuàng)建工作時間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。

5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀律》，對于不能按時完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進行批評處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。

三、創(chuàng)建情況

根據(jù)驗收標準，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實施”、“教師隊伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負責按時完成這些工作，對照xxx條驗收標準，逐一落實，查漏補缺，完善制度，匯總資料，進一步充實、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報各自所負責工作的進展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇2】

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)

一、

企業(yè)內(nèi)部審計工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系的核心環(huán)節(jié)，對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有重要的意義。本篇文章將就企業(yè)內(nèi)部審計工作進行詳細的總結(jié)，包括工作內(nèi)容、工作方法、工作成果等方面。

二、工作內(nèi)容

1. 審計范圍的確定

企業(yè)內(nèi)部審計需要明確審計范圍，即確定被審計部門或項目。審計范圍的確定需要考慮企業(yè)的經(jīng)營特點和重要風險領(lǐng)域，以確保審計工作的有效性和針對性。

2. 風險評估

在企業(yè)內(nèi)部審計工作中，風險評估是必不可少的一環(huán)。審計人員需要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、風險點進行全面的評估，識別出潛在的風險隱患，并制定相應(yīng)的控制措施。

3. 數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要手段。審計人員通過對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進行分析，可以發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的異?，F(xiàn)象和風險跡象，從而為企業(yè)提供風險預(yù)警和經(jīng)營決策支持。

4. 內(nèi)部控制評價

企業(yè)內(nèi)部審計工作需要對企業(yè)的內(nèi)部控制制度進行評價，包括財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、風險控制等方面。評價的將作為企業(yè)內(nèi)部控制改進的依據(jù)。

5. 合規(guī)性審計

企業(yè)內(nèi)部審計還需要對企業(yè)的合規(guī)性進行審計，確保企業(yè)的經(jīng)營活動符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，避免企業(yè)因合規(guī)問題而遭受風險和損失。

三、工作方法

1. 審計計劃的制定

企業(yè)內(nèi)部審計需要提前制定審計計劃，明確審計范圍、時間、人員等要素，以確保審計工作的有序進行。

2. 采用綜合審計方法

企業(yè)內(nèi)部審計需要綜合運用不同的審計方法，如文件審計、數(shù)據(jù)分析，以及實地調(diào)查等。綜合運用不同的審計方法可以更好地發(fā)現(xiàn)問題，提高審計工作的精度和效率。

3. 引入先進技術(shù)手段

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部審計也需要引入先進的技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)挖掘、智能分析等，以提高審計工作的科學(xué)性和準確性。

四、工作成果

1. 發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見

企業(yè)內(nèi)部審計工作的最終目的是發(fā)現(xiàn)問題，為企業(yè)提供改進意見。審計人員應(yīng)當及時準確地發(fā)現(xiàn)問題，并結(jié)合自身的專業(yè)知識與經(jīng)驗，提出切實可行的改進意見，為企業(yè)的績效提升提供支持。

2. 提高內(nèi)部控制水平

通過企業(yè)內(nèi)部審計的工作，可以發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題，提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。優(yōu)化內(nèi)部控制體系可以降低企業(yè)經(jīng)營風險，提高企業(yè)的運營效率。

3. 加強企業(yè)合規(guī)

企業(yè)內(nèi)部審計工作還可以幫助企業(yè)加強合規(guī)管理。審計人員通過對企業(yè)合規(guī)性的審計，可以發(fā)現(xiàn)合規(guī)問題，并提出相應(yīng)的合規(guī)管理建議，保證企業(yè)經(jīng)營活動的合法性和可持續(xù)發(fā)展。

五、

企業(yè)內(nèi)部審計工作是企業(yè)內(nèi)部控制體系不可或缺的一部分。通過明確審計范圍、風險評估、數(shù)據(jù)分析等工作內(nèi)容，綜合運用不同的審計方法和先進技術(shù)手段，企業(yè)內(nèi)部審計可以發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見，提高企業(yè)內(nèi)部控制水平和合規(guī)性。因此，加強企業(yè)內(nèi)部審計工作對于企業(yè)的長期發(fā)展具有重要的意義。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇3】

近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

一、內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標準(含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

二、我局審計工作目標及原則

工作目標：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

三、我局審計項目的完成情況

審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇4】

根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇5】

內(nèi)部審計工作總結(jié)報告

內(nèi)部審計是企業(yè)管理層對內(nèi)部控制體系進行監(jiān)督和評估的重要手段，旨在確保企業(yè)的運營活動合規(guī)、高效、安全。本報告總結(jié)了我們團隊最近一年來的內(nèi)部審計工作，包括工作目標、實施方法和取得的成果。通過該報告的撰寫，我們的目標是向管理層展示我們所作的工作和對內(nèi)部控制體系的評價，以及提出一些建議和改進方案。

一、工作目標

我們團隊在這一年中的工作目標是評估并改進企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效運作。我們的具體目標包括：

1. 評估風險管理體系，發(fā)現(xiàn)并糾正可能的風險和薄弱環(huán)節(jié)；

2. 評估財務(wù)報告的準確性和完整性，確保其符合相關(guān)法規(guī)和會計準則；

3. 評估信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，保護企業(yè)的數(shù)據(jù)免遭盜竊或損壞；

4. 評估供應(yīng)鏈管理體系，確保供應(yīng)商和合作伙伴的合規(guī)性和可靠性。

二、實施方法

為了實現(xiàn)以上目標，我們采取了以下的實施方法：

1. 確定審計范圍：根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)營特點，我們選定了一些重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為審計的重點對象；

2. 制定審計計劃：根據(jù)選定的審計范圍，我們制定了詳細的審計計劃，包括審計時間表、工作任務(wù)和審計方法等；

3. 采集證據(jù)：通過分析會計記錄、抽樣調(diào)查和詢問員工等方式，我們采集了大量的審計證據(jù)，以評估內(nèi)部控制的有效性；

4. 分析結(jié)果：我們對采集的審計證據(jù)進行綜合分析和比對，識別出潛在的問題和不足之處；

5. 提出建議：針對發(fā)現(xiàn)的問題，我們提出了改進建議和行動計劃，并與管理層進行討論和排期；

三、工作成果

在這一年的內(nèi)部審計工作中，我們共審計了十個重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括財務(wù)管理、人力資源管理、采購和供應(yīng)鏈管理等。通過這些審計工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵問題并提出了相應(yīng)的改進建議。具體的成果包括：

1. 已發(fā)現(xiàn)并糾正了三個財務(wù)管理方面的問題，包括賬目處理不規(guī)范、制度執(zhí)行不嚴格等；

2. 提出了兩個人力資源管理方面的建議，包括改進招聘流程和加強員工培訓(xùn)計劃；

3. 在供應(yīng)鏈管理方面，發(fā)現(xiàn)了一個供應(yīng)商合規(guī)性問題，并提出了加強供應(yīng)商審查的措施。

我們的工作成果已經(jīng)得到了管理層的高度認可和采納，并帶來了顯著的改進效果。通過我們的審計工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了加強，風險得到了有效管理，運營效率得到了提升。

與建議

通過對企業(yè)內(nèi)部控制體系的審計工作，我們確認了一些存在的問題，并提出了改進建議。為了進一步加強內(nèi)部控制，我們建議：

1. 管理層應(yīng)高度重視內(nèi)部審計工作的重要性，并將其作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)；

2. 在改進內(nèi)部控制體系的過程中，加強對員工的培訓(xùn)和意識教育，使之能夠更好地執(zhí)行制度和規(guī)定；

3. 建立持續(xù)的內(nèi)部審計機制，以便能夠及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。

總結(jié)

通過我們團隊的內(nèi)部審計工作，企業(yè)的內(nèi)部控制體系得到了有效評估和改進。我們提出的建議和改進方案有助于企業(yè)降低風險、提升運營效率，在競爭激烈的市場中保持競爭優(yōu)勢。我們將繼續(xù)致力于內(nèi)部審計工作，不斷提升自身的能力和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇6】

xx集團公司審計部自規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在評估進行全程跟綜;二是中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

內(nèi)部審計工作總結(jié)十三篇

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內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇1】

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團。

此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學(xué)生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單，可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習的優(yōu)點，就連我們一齊來天業(yè)并一齊分配到審計部的甘青青同學(xué)那種凡事細心的工作作風同樣值得我學(xué)習。

展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)當發(fā)揚天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，經(jīng)過自我實實在在的付出，實現(xiàn)人生價值。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇2】

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂十六大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習及培訓(xùn)

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為?。⑺枷腩I(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險＂的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學(xué)習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.　內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在＂十六大＂精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇3】

根據(jù)教育部財務(wù)司《關(guān)于報送教育審計工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下：

20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。其中，校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查1項；經(jīng)濟責任審計4項，審計金額21,087萬元；大型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核20項，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬元；修繕工程竣工結(jié)算審計74項，審計金額5,073萬元；科研項目結(jié)項審簽12項，審簽金額116萬元；其他有關(guān)經(jīng)濟事項審計5項。參與各類項目招投標109次。共提交審計報告79份，簽發(fā)審計意見217份，提出審計整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元。

一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益

學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟責任審計為抓手、工程建設(shè)審計為重點的"三位一體"內(nèi)部審計工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實履行好內(nèi)部審計監(jiān)督和服務(wù)職能。

（一）開展校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查，促進規(guī)范管理

根據(jù)教育部《關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[20xx]12號）的有關(guān)工作要求，審計處對學(xué)校20xx年1-10月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行了事中審計調(diào)查，目的在于增強預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進預(yù)算規(guī)范管理。審計調(diào)查過程中，重點關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費的開支情況進行了統(tǒng)計調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

（二）深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計，明確經(jīng)濟責任

1．完善經(jīng)濟責任審計工作程序

經(jīng)濟責任審計是一項政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強的工作，審計處在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責任的有關(guān)事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。此舉增強了經(jīng)濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復(fù)核。對經(jīng)濟責任審計報告披露的每一經(jīng)濟事項，進行認真復(fù)核，做到事實清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準確，在此基礎(chǔ)上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。四是實施前后任經(jīng)濟責任事項交接。根據(jù)審計結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟責任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。

2．認真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計

經(jīng)濟責任審計是促進領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計處完成了對動畫學(xué)院、遠程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計。從審計結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。

（三）強化基建、修繕工程審計，促進增收節(jié)支

審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施。此項審計的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。

1．大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核

本年度共開展大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學(xué)校合法權(quán)益。

2．在建基建工程項目的全過程跟蹤審計

審計處繼續(xù)對學(xué)校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項目的變更洽商。審計金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設(shè)工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進行。

3．日常修繕工程的竣工結(jié)算審計

本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查，力求審計結(jié)果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結(jié)合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學(xué)校利益不受侵害。

二、加強制度創(chuàng)新，推動內(nèi)審工作規(guī)范有序開展

學(xué)校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。

（一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新

一是樹立建設(shè)性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結(jié)果落實整改對完善內(nèi)部控制的作用。使審計結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟風險。三是樹立和諧審計理念?？陀^評價自身作用，依法、科學(xué)地開展審計業(yè)務(wù)，實施和諧審計，形成紀委、監(jiān)察、財務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預(yù)期審計目標的實現(xiàn)。

（二）內(nèi)審工作制度創(chuàng)新

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，明確經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟責任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程。

三、進一步加強審計隊伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

打造一支"政治強、業(yè)務(wù)精、作風正"的內(nèi)審隊伍，是審計處隊伍建設(shè)的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學(xué)會組織的審計人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學(xué)習，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

四、加強教育收費專項治理檢查，規(guī)范教育收費行為

審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù)、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。

五、認真履行崗位職責，做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督

審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽12項，審簽金額116萬元；參與學(xué)校組織的各類項目招投標109項；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫" 專項治理檢查等工作。

六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗與體會

（一）領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報內(nèi)審工作進展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實和對審計的重視，為內(nèi)審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。

（二）與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計效果的重要支撐

在內(nèi)審工作中，審計處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。

（三）監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計價值的重要途徑

要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實際問題。

七、存在的問題和不足

一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計、科研專項經(jīng)費審計、大宗設(shè)備采購審計等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。

面對學(xué)校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結(jié)果運用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇4】

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下，認真學(xué)習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成情況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清；有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當。

4.有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5.有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付；有的沒有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進行負責，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4.財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計紀律更嚴。

內(nèi)部審計工作總結(jié)【篇5】

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

出納工作總結(jié)范本十二篇

時間一眨眼就過去了，相信這個階段你一定面臨了許多挑戰(zhàn)，是時候準備總結(jié)了，通過總結(jié)回顧，可以將工作進行系統(tǒng)分析分析。那么關(guān)于總結(jié)我們怎么撰寫呢？也許"出納工作總結(jié)范本十二篇"就是你要找的，供你參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作總結(jié)(篇1)

1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作

我不但干出納，而且負責全機，出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。

2、微笑面對，做好服務(wù)工作

出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由于財務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20__年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

一、學(xué)習和思想建設(shè)情況

在上班之余，我還努力學(xué)習財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動，參加紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本學(xué)習，我覺得應(yīng)該學(xué)習先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

二、財務(wù)工作建設(shè)情況

今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請多做批評。

出納工作總結(jié)(篇2)

一、背景

在過去的一年中，作為公司的出納，我深感責任重大。我負責管理公司日常的現(xiàn)金流入流出，確保每一筆交易的準確無誤，并為公司提供及時、高效的金融服務(wù)。這一崗位需要細心、耐心和高度的責任感，而我始終秉持這些原則，全心全意投入到工作中。

二、工作內(nèi)容及重點成果

1. 日常交易處理

我認真核對每一筆收支，嚴格按照公司的財務(wù)制度進行操作。在處理大量交易的過程中，我特別注重細節(jié)，確保每一筆款項的準確性。同時，我與各部門密切合作，確保資金流動的及時性。

2. 風險管理

資金安全始終是出納工作的重中之重。我定期進行庫存現(xiàn)金和票據(jù)的盤點，確保賬實相符。我還參與制定了公司資金管理規(guī)定，進一步規(guī)范了資金操作流程，降低了潛在風險。

3. 客戶付款體驗優(yōu)化

為了提高客戶滿意度，我積極優(yōu)化付款流程。通過與技術(shù)部門的協(xié)作，實現(xiàn)了線上線下的多渠道支付功能，大大提升了客戶付款的便利性。

4. 成本控制與預(yù)算分析

在成本控制方面，我深入分析了各項費用支出，為公司節(jié)約了不少成本。同時，我還負責編制月度資金預(yù)算，通過對比實際收支與預(yù)算數(shù)據(jù)，為公司管理層提供了決策依據(jù)。

5. 團隊建設(shè)與培訓(xùn)

作為出納團隊的負責人，我積極組織團隊培訓(xùn)，提升團隊整體素質(zhì)。通過定期的業(yè)務(wù)交流和財務(wù)知識培訓(xùn)，團隊成員的業(yè)務(wù)能力得到了顯著提高。

三、面臨的挑戰(zhàn)與解決方案

1. 交易量激增時的應(yīng)對

在過去的一年中，隨著公司業(yè)務(wù)的迅速擴張，交易量大幅增加。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，我優(yōu)化了工作流程，引入了自動化系統(tǒng)，提高了處理速度和準確性。

2. 加強內(nèi)部控制

隨著業(yè)務(wù)范圍的擴大，內(nèi)部控制的難度也隨之增加。為了確保資金安全，我強化了內(nèi)部審核機制，對每一筆交易都進行嚴格的復(fù)核。我還定期向高層匯報資金狀況，確保管理層對資金流動有全面了解。

3. 提高客戶滿意度

面對客戶對付款體驗的高要求，我深入挖掘客戶需求，與相關(guān)部門溝通協(xié)作，持續(xù)改進支付流程。同時，我還積極收集客戶反饋，不斷優(yōu)化服務(wù)細節(jié)。

四、自我評估/反思

在過去的一年中，我始終堅守崗位，盡職盡責。在取得一定成績的同時，我也意識到自己在某些方面仍有提升空間。例如，在面對新的財務(wù)政策或法規(guī)時，我需要更加主動地去學(xué)習和掌握；在團隊管理方面，我還需提高自己的領(lǐng)導(dǎo)力，更好地激發(fā)團隊潛力。

五、未來計劃

展望未來，我計劃進一步加強與各部門的溝通與協(xié)作，提高資金流轉(zhuǎn)效率。同時，我將繼續(xù)關(guān)注最新的財務(wù)政策法規(guī)，確保公司財務(wù)工作的合規(guī)性。在團隊建設(shè)方面，我將加大培訓(xùn)力度，打造一支更加專業(yè)、高效的出納團隊。

出納工作總結(jié)(篇3)

公司出納工作總結(jié)

作為公司的出納，我承擔著管理和控制公司資金流動的重要責任。通過這篇文章，我將詳細描述我在過去一年中的工作職責、取得的成績以及遇到的困難和挑戰(zhàn)。

作為公司的出納，我的首要職責是管理公司賬戶和資金。我負責處理公司收入、支出和銀行轉(zhuǎn)賬，確保所有交易記錄的準確性和完整性。我每天都要處理大量的發(fā)票和賬單，并與供應(yīng)商和客戶進行溝通和協(xié)商。我積極參與制定公司的預(yù)算和財務(wù)計劃，并監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，以便做出及時的調(diào)整和決策。

在過去的一年中，我成功地完成了公司的財務(wù)目標。通過精確的賬務(wù)處理和及時的資金管理，我成功地降低了公司的運營成本，并優(yōu)化了公司的財務(wù)流程。我積極與供應(yīng)商進行談判，并成功地獲得了更優(yōu)惠的價格和條件。我還與客戶建立了良好的合作關(guān)系，促成了一些重要的合作項目，為公司帶來了更多的收入。

在我的工作中也遇到了一些挑戰(zhàn)和困難。日常的工作壓力非常大，特別是在月末和季末，需要處理大量的賬務(wù)和報表。與此同時，我還需要應(yīng)對會計軟件和銀行系統(tǒng)出現(xiàn)的問題和故障。這些問題需要我具備良好的應(yīng)變能力和解決問題的技巧。另外，作為公司的出納，我需要時刻保持警惕，防止公司資金的流失和損失。

為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，我采取了一些措施。我每天都制定詳細的工作計劃和時間表，以保證工作的高效和準確。我還通過參加相關(guān)的培訓(xùn)和學(xué)習課程，不斷提升自己的專業(yè)知識和技能。我積極參與公司內(nèi)部的團隊合作和協(xié)調(diào)，與其他部門的同事保持良好的溝通和合作關(guān)系。

通過我的努力和付出，我成功地完成了公司的出納工作，并取得了一定的成績。公司資金的流動得到了有效地管理和控制，財務(wù)流程的效率得到了提高，營業(yè)成本得到了降低。與此同時，我還積累了豐富的工作經(jīng)驗和知識，提高了自己在財務(wù)管理領(lǐng)域的專業(yè)素養(yǎng)。

小編認為，我在過去一年中作為公司的出納，充分發(fā)揮了自己的職能和作用。通過精確的賬務(wù)處理和及時的資金管理，我成功地推動了公司的財務(wù)目標的實現(xiàn)。盡管面臨了一些挑戰(zhàn)和困難，但我積極應(yīng)對，并通過不斷學(xué)習和提升自己的能力取得了良好的效果。我希望在未來的工作中能夠繼續(xù)發(fā)揮我的專業(yè)知識和技能，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

出納工作總結(jié)(篇4)

出納上半年個人工作總結(jié)

時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到了2019年的上半年末了。對于一個出納來說，過去的半年里工作也經(jīng)歷了許多，身體和心情都得到了磨練。在這里，讓我回顧一下上半年我的工作表現(xiàn)和心得體會。

一、 工作表現(xiàn)

1. 嚴格執(zhí)行財務(wù)流程

出納的職責之一便是監(jiān)督并執(zhí)行財務(wù)流程。上半年，我仍然保持了一貫的認真態(tài)度，在每一個財務(wù)流程環(huán)節(jié)上都認真細致地執(zhí)行，以保證賬務(wù)準確無誤。同時，我還從中發(fā)現(xiàn)了許多需要改進的地方，不斷完善我自己的工作流程，期待能讓公司的財務(wù)運行更加高效。

2. 積極溝通合作

溝通是一個人在工作中必不可少的能力之一。上半年，我在公司內(nèi)部或與外部供應(yīng)商的溝通中，充分表達了公司的財務(wù)情況和需求，并且盡可能與其他部門深入合作，互相協(xié)調(diào)、提高工作效率。

3. 獨立思考獨立行動

在處理財務(wù)問題時，出納更多的時候是獨立思考和獨立行動的。上半年，我對待自己的工作也是如此，不依賴別人，而是有意識地去思索和研究問題，探索更佳的解決方案。在處理異常情況時，我更是要求自己集中注意力，更加謹慎地去工作。

4. 提高自我素質(zhì)

擺脫掉工作之外難免還有生活瑣事的困擾，人們的自我素質(zhì)和管理能力都能得到提升。上半年，我把精力都傾注在了我的工作上，從中汲取了豐富的經(jīng)驗和知識，同時也通過學(xué)習和自我充電的途徑來了解新的企業(yè)和財務(wù)知識，并已然強化了自己的財務(wù)知能力。

二、 個人心得

1. 管理好自己的情緒

在工作中，時常會遇到一些困難和煩惱，如此時情緒控制的重要性就顯得尤為重要。我在工作中時常會遇到很多事情，但我相信通過控制自己的情緒，更加有助于解決問題。

2. 人脈關(guān)系的建立

雖然出納的工作不需要與外部客戶溝通職務(wù)有關(guān) ，但是在我角度看來，與外部供應(yīng)商的交往也十分重要。與供應(yīng)商建議一個良好的工作關(guān)系，既有助于我在工作中更好地獲取資源與信息，也能夠為公司帶來一定的經(jīng)濟利益。

3. 不斷學(xué)習和提升自己

豐富的經(jīng)驗和知識總是需要去尋找相應(yīng)的路徑和途徑去獲得。在我個人看來，與自己有關(guān)必要的永遠都是不斷學(xué)習和提升自己。這對于現(xiàn)代的職場來說十分必要，也是我上半年工作的一個總結(jié)。

總之，上半年我在工作中做出了許多努力和成績，同時也發(fā)掘出了許多需要改進的地方。我會在下半年繼續(xù)秉持這些精貴并得到提高和發(fā)揚光大。相信自己定會再上一個臺階。最后，也愿我們公司能在下半年創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績！

出納工作總結(jié)(篇5)

1、面對新舊標準更替的關(guān)鍵時刻，領(lǐng)導(dǎo)的一聲令下，結(jié)算科在劉科長的帶領(lǐng)下，大家盡心盡力，出謀劃策，想更簡便更系統(tǒng)不斷完善的統(tǒng)計方法：每天早上李艷霞同志去值機拿倉單，交接好，送給楊麗娜輸入系統(tǒng)，過去李艷霞同志每天早上都要給每張倉單注明分公司并按照分公司分類，李艷霞同志任勞任怨，在不耽誤自己行賠工作和及時催繳電話費的的同時，為新標準的順利上軌和實施貢獻了很大的心力!統(tǒng)計方法不斷完善，不斷進步，工作量也得到合理減少。張萍同志無論是負責技協(xié)的會計工作還是公務(wù)機結(jié)算方面都能夠盡職盡責以機場利益為出發(fā)點保持對工作的一貫熱情，同時張萍同志對倉單的速度也是一流的，難得準確率高，令人信賴，對完她自己負責的國際倉單后，也能不遺余力的幫助大偉同志對國內(nèi)倉單!適時提出問題解決問題，令人茅塞頓開。在新標準剛實施的前期，說實話大家心里都還沒有底阿!存在很多疑問：

一、對倉單的工作量如何阿?

二、會碰到那些細節(jié)問題啊?

三、能不能得到航空公司承認阿?

四、這么多倉單擱哪啊?等等一系列的問題。在接手第一批倉單的時候，劉科長號召大家加班加點也要把倉單統(tǒng)計出來，劉科長對工作的魄力讓第一批倉單在6號晚上就對了出來!當你征服一座高山的時候，回眸望去，原來高山已踩在你們的腳下。結(jié)算科團結(jié)在劉科長的周圍將問題一一克服一一解決，現(xiàn)在只要按照順序保證倉單輸入準確就可以了，同時我們結(jié)算科改善辦公環(huán)境也為倉單騰出了很多地方!改善辦公環(huán)境方面，李艷霞同志又是功不可沒，眼里總是有活，同時也督促大家一起去做!

小心呵護好這份特別的感情!日久都生情嘛!同時，不忘定期聯(lián)絡(luò)感情例如：給航空公司千里送櫻桃，禮輕情意重!很信賴領(lǐng)導(dǎo)說出即做的為人原則!xx年1-5月共發(fā)生應(yīng)收帳款2404萬元，入賬應(yīng)收帳款1830萬元。應(yīng)收帳款是個源源不斷總需要解決的問題，時刻都不能放松要求。加強與航空公司的聯(lián)系!讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務(wù)!

3、大家在完成自己分內(nèi)任務(wù)的同時，也擠出時間學(xué)習增長會計知識，增強會計專業(yè)能力，考取各種職業(yè)證書，大家的學(xué)習熱情都很高漲。

結(jié)算科在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指引下，兄弟科室的大力協(xié)助下，完成了新 舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請領(lǐng)導(dǎo)放心，結(jié)算科一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟科室一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂、盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù)，為機場發(fā)展貢獻自己應(yīng)盡的力量!

出納工作總結(jié)(篇6)

會計出納個人工作總結(jié)

作為一名會計出納，我一直努力工作，不斷提高自己的技能和能力。在這個崗位上，我需要處理各種財務(wù)交易和日常收支，同時保持準確性和高效率。以下是我個人工作總結(jié)，詳細描述了我在這個職位上的工作經(jīng)驗和成就。

我認為準確性是會計出納工作的關(guān)鍵。我在處理大量財務(wù)數(shù)據(jù)時，始終保持對細節(jié)的高度關(guān)注。我會仔細核對每筆交易的金額和日期，確保所有數(shù)字都是準確無誤的。我還會對賬戶余額進行定期審核，以避免出現(xiàn)錯誤或遺漏。通過我的努力，我成功地減少了財務(wù)糾紛和錯誤的發(fā)生，為公司節(jié)省了大量的時間和金錢。

高效率也是我工作中的重要特點。在一個繁忙的財務(wù)部門中，時間就是金錢。為了確保財務(wù)業(yè)務(wù)的順利進行，我經(jīng)常制定合理的時間表并遵守它。我會盡快處理日常收支事務(wù)，確保賬戶的及時更新。我會使用高效的電子系統(tǒng)和軟件來管理和跟蹤財務(wù)交易，并確保及時生成財務(wù)報告。通過我的高效工作，公司能夠更好地掌握財務(wù)信息，并做出更明智的決策。

我還注重團隊合作和溝通。作為會計出納，我必須與其他部門和同事密切合作，共同完成復(fù)雜的財務(wù)任務(wù)。我定期參與會議和討論，分享財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，確保信息的流動和準確性。我也樂于幫助同事解決財務(wù)問題，并提供支持和建議。通過與團隊緊密合作，我能夠更好地理解公司的財務(wù)需求，并為公司提供有價值的貢獻。

在個人成就方面，我參與了公司的財務(wù)流程改進項目。通過分析和評估當前的財務(wù)流程，我提出了一些建議和改進措施。我?guī)椭肓诵碌能浖到y(tǒng)，以提高財務(wù)數(shù)據(jù)的可訪問性和準確性。這個項目取得了巨大的成功，大大提高了整個財務(wù)團隊的工作效率。

我還參與了公司的年度審計工作。在審計準備期間，我負責整理并準備財務(wù)文件和報告。我密切配合外部審計人員，確保審計過程的順利進行。通過我的努力，我們在審計中取得了良好的成績，公司獲得了良好的財務(wù)聲譽。

小編認為，作為一名會計出納，我通過保持準確性和高效率，以及良好的團隊合作和溝通，為公司做出了積極的貢獻。我參與了財務(wù)流程改進和年度審計工作，取得了顯著的成果。在將來，我將繼續(xù)學(xué)習和成長，不斷提升自己的專業(yè)技能，為公司的財務(wù)管理工作做出更大的貢獻。

出納工作總結(jié)(篇7)

出納工作總結(jié)

作為一名出納員，我在過去一年中積累了豐富的經(jīng)驗，并學(xué)到了許多財務(wù)管理領(lǐng)域的知識。以下是我對這一年工作的總結(jié)，旨在詳細、具體和生動地呈現(xiàn)。

作為一名出納員，我承擔了公司日?，F(xiàn)金流的管理責任。我準確地記錄了每一筆收入和支出，并及時更新會計系統(tǒng)。我也負責監(jiān)督公司賬戶余額，確保足夠的現(xiàn)金流以支付公司的日常開銷。在這一過程中，我學(xué)會了如何精確地記錄財務(wù)數(shù)據(jù)，提高了自身的數(shù)字素養(yǎng)。

我參與了公司的賬戶對賬工作。每個月，我都認真核對公司賬戶與銀行對賬單，并比對每一筆交易。這項工作令我更加熟悉財務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析，讓我能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正任何錯誤。

除了日常工作職責，我還參與了公司的預(yù)算編制和財務(wù)報告的準備工作。在預(yù)算編制過程中，我了解了公司的收入和支出情況，并與部門經(jīng)理溝通，以制定合理的預(yù)算方案。在財務(wù)報告的準備過程中，我整理了各項財務(wù)數(shù)據(jù)，并使用圖表和圖形直觀地展示公司的財務(wù)狀況。這些工作使我對財務(wù)管理的整體流程有了更深入的理解，并提高了我的溝通和分析能力。

另一個重要的方面是，我積極參與了公司內(nèi)部審計的執(zhí)行。我協(xié)助審計師對公司的財務(wù)報表進行審查，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。通過這個過程，我了解到了財務(wù)審計的重要性，并學(xué)到了如何保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

我還提高了自己的技術(shù)能力。我通過參加培訓(xùn)課程，學(xué)習并掌握了使用財務(wù)軟件和電子表格的技巧。這些技能的提升使我能夠更高效地完成工作，并減少了出錯的可能性。

在處理財務(wù)問題時，我始終保持高度的責任感和細致的工作態(tài)度。我了解財務(wù)數(shù)據(jù)的重要性，并始終確保每一份報告和記錄準確無誤。我還與其他部門的同事保持了良好的合作關(guān)系，及時解決了各種財務(wù)問題。

通過這一年的出納工作，我不僅拓寬了自己的知識面和技能，還培養(yǎng)了溝通能力和解決問題的能力。我更加了解了財務(wù)管理的重要性，并明白了每一個細節(jié)對公司的影響。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力提升自己，為公司的財務(wù)管理做出更大的貢獻。

出納工作是一項細致入微的工作，要求準確性、耐心和責任感。在這一年的工作中，我不僅積累了寶貴的經(jīng)驗，還學(xué)到了許多財務(wù)管理的知識和技能。我相信這些經(jīng)驗將對我的未來職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，并愿意在未來的工作中繼續(xù)努力，成為一名出色的財務(wù)管理者。

出納工作總結(jié)(篇8)

20__年3月，我轉(zhuǎn)入財務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了。在財務(wù)部擔任出納工作期間，我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查。

回顧過去近一年的工作，我虛心學(xué)習新的專業(yè)知識，并積極配合同事工作，努力適應(yīng)新的工作環(huán)境，爭取以的的狀態(tài)融入到工作當中。然而，工作當中我還是存在不足與缺點的，特此撰寫財務(wù)部出納工作總結(jié)，如下：

第一，日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理。

2、定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放。

3、根據(jù)會計提供資料對相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴格審查，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。

第二，其他工作。

1、做好各項財務(wù)工作準備，迎接上市公司的財務(wù)審計，編制和提交所需財務(wù)相關(guān)材料，以滿足審計部門對公司財務(wù)狀況的檢查和自糾。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，在各方面條件允許情況下，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作。

第三，檢查自身存在的問題。

1、我的學(xué)習能力是不夠的。目前，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。

2、與同事的工作交接方面依然存在不足，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之，在過去的一年里我工作上做出了一點成績，也存在很多欠缺。在即將到來的_年，我要揚長避短，更好地做好這份出納工作。

出納工作總結(jié)(篇9)

文章1：出納上半年工作總結(jié)

2021年上半年已經(jīng)過去了，回首這段時間，我心中不免有一些感慨。作為公司的出納，我認真履行職責，做好了每一個崗位分內(nèi)的工作，積極主動地配合上級工作，取得了階段性的成果。下面，我就就來簡單總結(jié)一下自己的工作。

一、認真核對賬目，確保財務(wù)準確無誤

作為公司的出納，首要任務(wù)就是核對賬目，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。在上半年的工作中，我認真核對銀行賬單，挖掘出每一個問題，及時整改，確保財務(wù)準確無誤，這關(guān)系到公司的財務(wù)安全。

二、認真完成財務(wù)的歸檔工作，保持文檔的整潔

我積極主動地完成公司內(nèi)外部財務(wù)的歸檔工作，保持文檔的整潔有序，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。財務(wù)歸檔工作應(yīng)是每位出納都必須要職責，但是我認為細節(jié)和方法還是非常值得探究的。

三、積極跟進業(yè)務(wù)主管和財務(wù)部門的溝通，做好財務(wù)數(shù)據(jù)反饋

在上半年的工作中，我積極跟進業(yè)務(wù)主管和財務(wù)部門進行溝通，做好財務(wù)數(shù)據(jù)反饋。通過數(shù)據(jù)反饋，業(yè)務(wù)部門能夠更好地掌握公司的財務(wù)狀況，從而更好地開展后續(xù)的業(yè)務(wù)工作，這也是我工作的重點。

四、完善公司內(nèi)部的財務(wù)流程

經(jīng)過一段時間的努力，我想，我已經(jīng)對公司內(nèi)部的財務(wù)流程比較了解了。同時，在工作中，我也提出了一些關(guān)于流程改進的意見。這些意見引起了上級的關(guān)注，并得到了采納，公司財務(wù)工作的效率也有了一定的提升。

總之，上半年的工作讓我更加了解了公司的財務(wù)流程，也讓我更加明確了自己的職責和使命。在公司的未來，我也希望能夠在自己的崗位上，做好每一個工作，為公司的未來發(fā)展做出更多的貢獻。

文章2：出納上半年工作總結(jié)

上半年的工作已經(jīng)結(jié)束了，作為公司的出納，我在這半年的時間里，緊張有序地完成了崗位職責，積極備戰(zhàn)全年工作。這里就來總結(jié)一下我的工作。

1、務(wù)實認真完成崗位職責

作為公司的出納，我的主要工作就是做好財務(wù)核對工作，確保公司的財務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。為此，我每天都要認真核對賬目，確保每一筆經(jīng)費都妥善處理，同時還要及時找出財務(wù)異常，并做出相應(yīng)的整改，以確保公司的財務(wù)狀況能夠保持穩(wěn)定。

2、及時溝通，處理財務(wù)問題

通過上半年的工作，我發(fā)現(xiàn)溝通是公司成功的一個關(guān)鍵因素，也是財務(wù)工作成功的關(guān)鍵因素之一。因此，我與業(yè)務(wù)主管、財務(wù)部等部門的同事保持著良好的聯(lián)系，及時處理各類財務(wù)問題，以便快速解決財務(wù)問題，并確保公司在財務(wù)上跑得更快、更穩(wěn)定。

3、加強自我學(xué)習，提升自己的專業(yè)性

作為公司的出納，我認為，提升自己的專業(yè)性非常重要。經(jīng)過上半年的工作，我已經(jīng)決定將更多的時間用于學(xué)習財務(wù)本身，讓自己的專業(yè)性不斷提升。我認為，只有了解財務(wù)才能更好地做好自己的工作，在改進公司財務(wù)規(guī)劃的同時，開拓自己的思路、拓展自己的視野。

4、規(guī)范自己的行為，保證財務(wù)安全

作為公司的出納，我認為財務(wù)安全是非常重要的。因此，在工作中，我努力規(guī)范自己的行為，避免出現(xiàn)不必要的風險，保障公司的財務(wù)安全。

總之，上半年的工作給了我很多的鍛煉機會，也讓我在工作中實現(xiàn)自我價值。未來的路程還很長，但是我相信只要腳踏實地，努力學(xué)習，拼盡全力，一定能夠在公司和生活中留下自己的足跡，并成為一個優(yōu)秀的出納。

出納工作總結(jié)(篇10)

一、背景

在過去的一年中，我在公司出納崗位上勤勤懇懇工作，不斷學(xué)習和進步。在此，我將對過去一年的工作進行全面的總結(jié)，以期在未來的工作中能更好地發(fā)揮自己的作用，為公司的財務(wù)工作做出更大的貢獻。

二、職業(yè)技能與學(xué)習成長

1. 專業(yè)知識強化：我始終認為，出納工作并非簡單的收支記錄，它涉及到與財務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識。在過去的一年中，我通過閱讀專業(yè)書籍和參加培訓(xùn)課程，進一步加深了對會計原理、財務(wù)報表制作以及稅務(wù)處理等方面的理解。我還通過實踐不斷提高了對現(xiàn)金、支票等票據(jù)的管理能力，確保了公司資金的安全。

2. 操作技能提升：隨著科技的發(fā)展，財務(wù)軟件和電子支付手段在日常工作中占據(jù)了越來越重要的地位。我通過實踐和學(xué)習，熟練掌握了財務(wù)軟件的使用，并能夠高效地完成電子支付的各項操作。這不僅提高了我的工作效率，也確保了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。

3. 團隊協(xié)作與溝通：在團隊工作中，我注重與同事間的溝通和協(xié)作。遇到問題時，我會主動與同事討論，尋求最佳解決方案。同時，我也注重向上級領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作進展和遇到的問題，確保工作順利進行。

三、重點成果與工作亮點

1. 資金安全管理：在資金管理方面，我嚴格執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，確保了公司資金的完整與安全。在處理大量現(xiàn)金和支票時，我始終保持高度警惕，避免了任何可能的風險。

2. 高效支付流程：針對日常的支付工作，我優(yōu)化了支付流程，實現(xiàn)了大部分流程的自動化，大大提高了工作效率。例如，通過與銀行和第三方支付平臺的緊密合作，我簡化了支付審批流程，縮短了支付時間。

3. 財務(wù)報表編制：我負責編制了多份財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表等。在編制過程中，我嚴格遵循會計準則，確保報表的準確性和及時性。這為公司的決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

4. 稅務(wù)申報工作：在稅務(wù)申報方面，我準確、及時地完成了各項稅務(wù)申報工作，確保了公司的合法經(jīng)營。通過與稅務(wù)部門的溝通，我解決了多次稅務(wù)問題，避免了不必要的麻煩。

四、遇到的問題與解決方案

1. 信息不對稱問題：在處理某些復(fù)雜的財務(wù)問題時，由于缺乏足夠的信息或資料，我曾面臨決策困難。為解決這一問題，我學(xué)會了在工作中保持謹慎和開放的態(tài)度，主動與其他部門和外部機構(gòu)溝通，確保信息準確無誤。

2. 數(shù)據(jù)安全風險：隨著電子支付和財務(wù)軟件的普及，數(shù)據(jù)安全問題也日益突出。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，我加強了對數(shù)據(jù)保護的學(xué)習和實踐，定期備份重要數(shù)據(jù)，并采取多種加密措施來保護數(shù)據(jù)安全。

五、未來展望與計劃

展望未來，我將繼續(xù)深化專業(yè)知識的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)水平。同時，我還將關(guān)注行業(yè)的新動態(tài)和技術(shù)的發(fā)展趨勢，以便更好地適應(yīng)未來的工作環(huán)境。在個人發(fā)展方面，我計劃進一步提高自己的組織和協(xié)調(diào)能力，以更好地支持團隊的工作。

出納工作總結(jié)(篇11)

出納員考核期間個人工作總結(jié)

在這過去的考核期間，作為公司的出納員，我積極地投入到工作中，努力完成每一個任務(wù)，認真對待每一個細節(jié)，取得了一定的成績。在此，我想對自己的工作進行一次總結(jié)和反思，以便更好地提高工作效率和質(zhì)量。

在這段時間里，我認真完成了每日的出納工作，包括日常收支的核對、財務(wù)報表的填寫等。我養(yǎng)成了每天定時核對現(xiàn)金、銀行存款等賬目的習慣，保證了賬目的準確性和完整性。在填寫財務(wù)報表時，我也盡量做到詳細和準確，避免出現(xiàn)錯誤，確保了財務(wù)信息的真實性和可靠性。

在這段時間里，我還積極參加公司的培訓(xùn)和學(xué)習活動，不斷充實自己的知識儲備。我關(guān)注金融領(lǐng)域的最新發(fā)展和政策變化，努力提高自己的專業(yè)水平。同時，我也積極參與團隊合作，和同事們密切合作，共同完成工作任務(wù)。在這個過程中，我學(xué)會了傾聽他人的意見和建議，充分發(fā)揮團隊的力量，提高了工作效率和質(zhì)量。

在這段時間里，我也發(fā)現(xiàn)了自己的一些不足和需要改進的地方。例如，有時我處理事情的效率還不夠高，有時還會出現(xiàn)一些低級錯誤。我需要繼續(xù)提高自己的工作效率，做到事事有條不紊。同時，我也需要更加細心和謹慎，避免出現(xiàn)錯誤，確保工作的準確性和可靠性。

小編認為，這段時間的工作經(jīng)歷讓我成長了很多，讓我更加深刻地認識到了自己的不足和需要改進的地方。我會繼續(xù)努力，不斷提高自己的工作水平，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。希望在未來的工作中，我能更好地發(fā)揮自己的優(yōu)勢，做出更大的貢獻。感謝公司給予我這次機會，讓我學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn)，我會珍惜并努力奮斗。

出納工作總結(jié)(篇12)

20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我始終堅持高標準、嚴格要求，按時、質(zhì)量、數(shù)量完成領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)，進一步提高政治素質(zhì)、專業(yè)水平和綜合能力。

總結(jié)過去一年的工作情況：

一、全面加強學(xué)習，努力提高綜合素質(zhì)

xx年初，根據(jù)局的安排，我從事出納工作，這對我來說是一個新的工作，為了盡快進入角色，我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習，自費參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，快速掌握出納工作的基本業(yè)務(wù)知識和相關(guān)工作流程，為勝任工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，認真積極參與局組織的各種學(xué)習培訓(xùn)，進一步學(xué)習國家檢驗檢疫法律法規(guī)，學(xué)習省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策趨勢，使自己在思想和行動上與全局高度一致。

二、嚴于律已，不斷加強作風建設(shè)

在過去的一年里，我嚴格要求自己，始終以耐心、愿意付出、默默無聞為行為準則，始終注重嚴謹、細致、扎實、務(wù)實、腳踏實地，在工作中，嚴格遵守規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志，謙虛謹慎，主動接受各方面的意見和建議，不斷改進工作；堅持不做不利于機關(guān)形象的事，不說不利于機關(guān)形象的話，積極維護單位的良好形象。

三、立足本職，全力完成各項任務(wù)公文收發(fā)文件

今年共收文多個，清理后無遺漏。在閱讀公文的過程中，及時、準確、流向清晰，無遺漏、誤傳、延誤等現(xiàn)象。及時登記機器要件。清理并提交年度機器要件。

1.今年發(fā)文xx個，發(fā)函一、黨組發(fā)表x篇文章，從文種選擇、文件格式應(yīng)用、文字和標點符號等方面沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。

2.對年度檔案進行整理歸檔，共計舊商檢、動植檢、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備檔案盒子文件輸入電子文件。對實驗室設(shè)備文件進行整理輸入電子文件。

3.我局公費和私人報刊的征訂工作順利完成。在業(yè)務(wù)部門的努力下，今年的檢驗檢疫報刊征訂任務(wù)超額完成，共征訂報紙份，雜志份。我負責整個報刊收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的'事務(wù)性工作。我手里的收費有多元化，沒有錯誤。

4.在林科長和曹主任的幫助下，完成了實驗室的檢測任務(wù)。下半年，在戴局的領(lǐng)導(dǎo)下，參加了國家認可委員會飼料中蛋白質(zhì)和鎘的能力認證。

5.每天向省局辦公室報告安全情況。專項整治期間，省局每周五報告專項整治信息。

6.今年，他還擔任商檢公司的會計工作。我愉快地接受了領(lǐng)導(dǎo)分配的每一項工作，并將其視為學(xué)習和鍛煉的機會。認真做，虛心學(xué)習。

四、正確對待自己，找出不足，迎接新的考驗和挑戰(zhàn)

通過一年的工作，我認為我仍然有一些缺點，需要在未來的工作中不斷改進，以滿足新形勢的需要，迎接世界帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。進一步加強綜合寫作能力，努力寫作，特別是積極捕捉信息的主動性。

1.工作要更加嚴謹細致，確保沒有錯誤。

2.要進一步加強學(xué)習，與時俱進，不斷更新知識和觀念，適應(yīng)新形勢下的新工作和要求，為局的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

審計工作總結(jié)(經(jīng)典十二篇)

幼兒教師教育網(wǎng)的編輯現(xiàn)在推薦你閱讀一下“審計工作總結(jié)”。在職場中，我們總是會被要求編寫各種各樣的文檔，范文在寫作中“出場”次數(shù)還是很多的，范文的結(jié)構(gòu)很多層次使得文章看起來很有深度。如果你正在遇到以下問題請認真閱讀以下內(nèi)容！

審計工作總結(jié)(篇1)

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委市政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學(xué)習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學(xué)習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

三、依法審計，求真務(wù)實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學(xué)習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學(xué)習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

審計工作總結(jié)(篇2)

XX年我局內(nèi)部審計工作在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學(xué)習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟職責審計方針，透過經(jīng)濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。

重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在XX年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

審計工作總結(jié)(篇3)

（一）被審計單位基本情況

該單位屬巴州區(qū)委管轄行政單位，下設(shè)新村辦、統(tǒng)籌辦、產(chǎn)業(yè)化辦、農(nóng)村綜合改革辦、農(nóng)業(yè)政策性保險辦等八個辦公室，其主要職能職責為對全區(qū)農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌、督查、督辦及其它日常工作。20xx年該單位在職職工13人，其中：行政編制5人，工勤編制2人，全額事業(yè)編制6人；另退休人員12名。其財政財務(wù)關(guān)系隸屬于巴州區(qū)財政局。20xx年12月31日之前該單位財務(wù)核算由區(qū)國庫支付中心代理記賬，之后按照國庫集中支付制度改革的要求，安裝并使用了用友GRP-U8財務(wù)軟件，通過財政大平臺授權(quán)支付并自行核算。為加強內(nèi)部管理與控制，該單位制定了內(nèi)部管理制度和財務(wù)管理辦法。20xx年該單位適用區(qū)政府目督辦制定的`績效評價標準。

(二)20xx年度財政財務(wù)收支情況

1.20xx年財政決算收支及財務(wù)收支情況

20xx年度財政決算收入2,492,852元；決算支出24,92,852元，其中：基本支出1,412,852元，項目支出1,080,000元。

20xx年財務(wù)收支情況為：撥入經(jīng)費2,492,852元；經(jīng)費支出2,492,852元，其中：工資福利支出522,923元，商品和服務(wù)支出1,208,411.60元（其中：辦公費230,678元，印刷費12,400元，水費1,513元，電費12,947元，郵電費29,521元，物業(yè)管理費7,900元，差旅費46,503.78元，維修費7,878元，會議費434,067元，培訓(xùn)費80,061元，工會經(jīng)費3,944元，公務(wù)用車運行維護費47,443元，其他交通費用155,377.83元，其他商品和服務(wù)支出138,177.99元），對個人和家庭補助740,737.40元，其他資本性支出20,780元。

2、資產(chǎn)負債情況

20xx年末資產(chǎn)負債情況為：現(xiàn)金676.33元，銀行存款480,083.08元，有價證券400元，暫付款2,452,999.50元，固定資產(chǎn)566,314元，資產(chǎn)部類合計3,500,472.91元；暫存款2,934,158.91元，固定基金566,314元，負債部類合計3,500,472.91元。

3、新居工程建設(shè)專帳收支情況

20xx年該單位新居工程建設(shè)專帳反映，當年收水寧寺鎮(zhèn)佛龕村項目拆遷安置款4,000,000元，當年撥付各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)4,000,000元，其中：撥水寧寺鎮(zhèn)安置補償款2,300,000元，撥清江鎮(zhèn)拆遷補償款1,500,000元，支花溪鄉(xiāng)借款200,000元。

（三）“三公”經(jīng)費支出情況

20xx年1月至12月，該單位以預(yù)算經(jīng)費列支“三公經(jīng)費”559,462.83元，其中：公務(wù)接待費357,002元，公務(wù)用車運行維護費202,460.83元。20xx年比20xx年減少“三公經(jīng)費”支出14,887.17元，僅減少2.59%。

（四）公務(wù)卡的開立及使用情況

20xx年該單位實際開立公務(wù)卡3張，主要用于差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)用車加油、繳納電費等日常公務(wù)支出。經(jīng)查，該單位基本沒使用。

（五）公務(wù)用車管理情況

20xx年該委在內(nèi)部管理制度中建立了公務(wù)用車管理制度，對公務(wù)用車使用、維修、管理有明確規(guī)定。當年使用公務(wù)用車兩輛，分別是車牌為川Y71210現(xiàn)代越野車和川Y85599三菱越野車。其中川Y71210為該單位20xx年購入，川Y85599屬20xx年借入巴中市紅色巴州銀杏產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司車輛，20xx年11月18日中共中央、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的通知后，該單位未歸還借用車輛，直到20xx年3月才歸還。

審計工作總結(jié)(篇4)

為進一步加強農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，強化村級財務(wù)監(jiān)督，促進農(nóng)村基層黨風廉政建設(shè)和基層組織建設(shè)，切實維護農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，保障社會主義新農(nóng)村建設(shè)的順利進行。根據(jù)上級有關(guān)文件精神及有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特制定如下制度：

一、指導(dǎo)思想和工作目標

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以提高農(nóng)村基層黨員干部拒腐防變能力為目的，逐步使農(nóng)村經(jīng)濟活動實現(xiàn)民主理財、民主管理、民主理事、民主監(jiān)督、民主決策。

二、審計對象

各村兩委主要負責人。

三、審計的內(nèi)容

主要是指村干部任職期間資產(chǎn)管理、財務(wù)收支、經(jīng)濟核算等方面的真實性、合法性、效益性，以及有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負責有的責任，具體包括以下內(nèi)容：

(一)財務(wù)收支狀況是否符合村財鎮(zhèn)管的要求。

(二)村級財務(wù)、資產(chǎn)和民主理財?shù)葍?nèi)容控制制度是否健全，各項收支是否及時，足額入帳，有無侵占、挪用、私分集體資金等問題;

有無濫用職權(quán)侵占、挪用集體資產(chǎn)和長期占用集體資金的問題;

是否存在超標準

領(lǐng)取個人報酬或在集體報銷個人費用等問題。

(三)村集體資產(chǎn)的出租轉(zhuǎn)讓程序是否合法，租金是否合理，收取是否及時，款額是否按規(guī)定入帳，有無無償或低價使用集體資產(chǎn)情況;

有無非法轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)賣和侵吞集體資產(chǎn);

有關(guān)資金是否存在體外循環(huán)等行為。

(四)集體土地的發(fā)包、村級基建工程建設(shè)是否履行了民主決策程序，簽訂的合同或協(xié)議是否規(guī)范，兌現(xiàn)是否及時。

(五)上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用是否符合有關(guān)規(guī)定。

(六)村級重大投資是否履行了民主決策程序，程序是否合法;

投資效益如何，是否存在因投資決策失誤或管理不善導(dǎo)致投資損失等情況。

(七)財務(wù)公開是否全面、真實、及時、規(guī)范;

村內(nèi)“一事一議”籌資的程序是否規(guī)范;

資金收取是否超標準、超范圍以及資金的使用情況等。

四、審計的組織領(lǐng)導(dǎo)

鎮(zhèn)政府成立審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)紀檢書記任組長，財政所長任副組長，審計工作在鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行，由鎮(zhèn)紀委負責牽頭，鎮(zhèn)財政所具體負責。在每年的12月底以前完成各村的審計。當年離任的村支兩委委領(lǐng)導(dǎo)必須進行審計，要及時出具審計結(jié)論書，

審計結(jié)果必須張榜公布，審計的問題有及時提出處理意見。對于需要被村委會或被審干部自行糾正的一般問題，由審計小組提出整改意見書，需要進行黨紀處分的，由鎮(zhèn)黨委、政府作出處理決定，鎮(zhèn)紀委負責落實需要移送上級有關(guān)部門或司法機關(guān)處理的，由鎮(zhèn)紀委負責移送;

審計結(jié)果要存入村干部廉政檔案。

審計工作總結(jié)(篇5)

根據(jù)中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于改進審計查出突出問題整改情況向全國人大常委會報告機制的意見》以及《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告20____年度績效審計和政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

一、總體情況

20____年4月24日，區(qū)七屆人大常委會第四次會議審議了區(qū)政府提交的《南山區(qū)20____年度績效審計和政府投資審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》)，通過了《對南山區(qū)20____年度績效審計和政府投資審計工作報告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)?！秾徸h意見》認為審計機關(guān)著力對重點領(lǐng)域、重點項目進行審計監(jiān)督，在促進公共資金安全高效使用、規(guī)范政府投資項目建設(shè)管理方面發(fā)揮了積極作用，要求各相關(guān)單位高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，狠抓落實，確保整改不走過場。根據(jù)區(qū)人大常委會的《審議意見》，區(qū)政府認真研究，召開政府常務(wù)會積極部署整改工作，要求各有關(guān)單位對照審計發(fā)現(xiàn)的問題，開展專題研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐項、逐條落實，并將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項。王強區(qū)長也針對審議意見做出專門批示，要求區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局介入，區(qū)委(政府)督察室督辦。區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)委(政府)督察室按照政府常務(wù)會要求及王強區(qū)長批示精神，根據(jù)分工對有關(guān)單位和事項進行了約談和督辦。

20____年度《審計工作報告》共反映519個問題。其中，績效審計發(fā)現(xiàn)問題39項，已經(jīng)完成整改31項，正在推進整改8項;政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題480個，目前已完成整改468項，正在推進整改12項。從整改總體情況來看，《審計工作報告》反映的大部分問題完成了整改;對體制機制性問題，進一步完善了相關(guān)制度;對一些情況相對復(fù)雜、整改難度較大的問題，也落實了整改責任和進度安排。

二、整改責任落實情況

(一)被審計單位認真落實主體責任

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔20____〕48號)，各被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人。從檢查情況來看，各被審計單位認真整改審計發(fā)現(xiàn)問題，及時執(zhí)行審計決定，積極采納審計意見和建議，著力查找制度性、根源性問題癥結(jié)，完善制度和理順機制，全面推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(二)審計機關(guān)切實履行審計整改檢查職責

根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計局負責檢查被審計單位和其他有關(guān)單位的整改情況。根據(jù)區(qū)政府對審計整改工作的部署，區(qū)審計局切實將審計整改檢查貫穿于審計全過程，通過邊審計、邊指出問題、邊督促整改，堅持把以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計內(nèi)容，促進立查立改、立改立行;切實將所有審計項目納入檢查范圍，接受社會公眾監(jiān)督。

三、具體整改情況

20____年度《審計工作報告》包括績效審計和政府投資審計兩方面的內(nèi)容，其中，績效審計方面共開展的4個審計項目，重點關(guān)注了區(qū)屬物業(yè)管理、民生微實事、國企對外投資、治水提質(zhì)四方面的內(nèi)容;政府投資方面共開展287個項目，重點關(guān)注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內(nèi)容。本次績效審計整改工作以著力促進完善政府公共資金監(jiān)管機制、加強政府投資項目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點，進一步加大績效審計問責力度，切實將審計整改工作落到實處。

(一)區(qū)屬物業(yè)管理審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理存在缺陷的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理細則》，進一步完善政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)管理機制;聘請第三方團隊對全區(qū)物業(yè)資產(chǎn)進行了初步清查，進一步完善健全物業(yè)資產(chǎn)登記賬目，在初步清查的基礎(chǔ)上對政府物業(yè)產(chǎn)權(quán)進行進一步梳理、確權(quán)和評估。

2.關(guān)于部分物業(yè)購置風險控制不嚴的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府購置社會物業(yè)實施細則》，進一步完善了購置政府物業(yè)的有關(guān)程序，安排法律顧問全程參與風險防范，降低了物業(yè)購置風險。

3.關(guān)于物業(yè)出租違約執(zhí)行力度待提高的問題。區(qū)物業(yè)辦加大物業(yè)出租違約責任執(zhí)行力度，截至目前所有欠費已經(jīng)收繳完畢，以后將嚴格按合同約定，及時采用解約、訴訟等方式，委托專人對欠租租戶進行催收。

4.關(guān)于物業(yè)信息管理系統(tǒng)待完善的問題。區(qū)物業(yè)辦對清查結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了核準，在此基礎(chǔ)上，將物業(yè)地理信息、安全管理月報、物業(yè)檔案管理等模塊納入系統(tǒng)，實現(xiàn)物業(yè)檔案管理信息化。

(二)民生微實事審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于項目制度建設(shè)不完善問題。區(qū)民政局采取多種措施實施整改，一是著手修訂《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》，規(guī)范項目實施程序;二是舉辦南山區(qū)第一屆“智惠民生”微實事創(chuàng)新大賽，拓寬民生服務(wù)項目來源;三是以招商街道為試點，通過結(jié)合“智慧南山”項目，搭建民生微實事應(yīng)用管理平臺，為居民提供更精準服務(wù);四是聘請會計師事務(wù)所對20____年和20____年已完成的449個民生微實事項目進行審計，針對審計發(fā)現(xiàn)的機制體制性問題進行專項整改。

2.關(guān)于項目遴選和審批不規(guī)范的問題。各有關(guān)單位根據(jù)《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》的有關(guān)規(guī)定，均采取了措施規(guī)范民生微實事的項目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關(guān)于做好民生微實事項目公示的通知》，對項目遴選的公示內(nèi)容和宣傳渠道進行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20____年度推進民生微實事工作實施方案》，進一步完善了項目申報、公示、實施流程;南頭街道辦制訂了相應(yīng)的制度規(guī)定，加強項目申報的遴選工作，確保項目資金真正用于民生等等。區(qū)政府將加大對上述事項的關(guān)注力度，督促相關(guān)單位加強項目遴選工作，嚴格執(zhí)行區(qū)民生微實事工作方案的各項要求，按流程規(guī)范開展工作。

3.關(guān)于部分工程類項目管理缺失的問題。區(qū)政府已經(jīng)要求各有關(guān)部門就有關(guān)問題加大關(guān)注力度，進一步規(guī)范工程類項目的管理流程和加強居民意見的收集等方面的工作。各有關(guān)單位在整改過程中已經(jīng)追回超付款項，并通過出臺制度規(guī)定、完善移交管養(yǎng)手續(xù)等多種方式加強工程類項目管理。其中，桃源街道辦追回多付工程款項2.29萬元;粵海街道辦出臺了《粵海街道辦民生服務(wù)微實事項目實施指引》，沙河街道辦出臺了《音樂廣場管理規(guī)定》，對相關(guān)問題進一步加強管理;南頭街道辦加強對完工項目辦理驗收移交手續(xù)的監(jiān)控管理，進一步明確工程項目后續(xù)管理職責等。

4.關(guān)于部分項目資金支付、資產(chǎn)管理存在漏洞的問題。各相關(guān)單位已經(jīng)追回多付款項，并通過完善登記管理工作等方式加大項目資金支付管理力度。其中，粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項4.4萬元;沙河街道辦追回多付“社區(qū)居民瑜伽培訓(xùn)”和“快樂瑜伽，優(yōu)雅生活”項目多付款項2.99萬元;招商街道辦完善了相關(guān)項目的領(lǐng)用歸還登記工作，進一步規(guī)范實物類項目的管理。區(qū)政府及其各有關(guān)部門在項目實施過程中加強動態(tài)監(jiān)督，避免財政資金的損失浪費。

(三)區(qū)屬國企對外投資審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分投資項目現(xiàn)狀不佳的問題。深匯通公司為完成“僵尸企業(yè)”清理工作任務(wù)，成立了企業(yè)清算小組，目前已經(jīng)基本完成東帝進出口、東帝碼頭公司、源海工貿(mào)三家公司的清算工作，20____年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經(jīng)逐一梳理相關(guān)下屬企業(yè)，分類制定了處理方案，力爭年底前完成兩家停業(yè)企業(yè)的公告清算工作。

2.關(guān)于投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經(jīng)通知下屬全資企業(yè)自20____年度起按30%的比例上繳利潤，同時推動參資企業(yè)及時分紅，提高投資收益?？茀R通公司承諾將通過加強物業(yè)管理、完善物業(yè)管理體系，提升物業(yè)租賃收益，并進一步加強參資企業(yè)股權(quán)管理，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

3.關(guān)于對外投資監(jiān)管有待加強的問題?？茀R通公司為完善企業(yè)制度，加強監(jiān)管，擬定了《參資企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表管理辦法》;加大參資企業(yè)及時上報財務(wù)報表的督促力度，提高對有關(guān)投資企業(yè)財務(wù)狀況的掌控力度，減少管理風險。深匯通公司借力城市更新，加大對原無證物業(yè)進行確權(quán)力度，推動有關(guān)物業(yè)辦理不動產(chǎn)登記，在西麗中心區(qū)、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對有關(guān)物業(yè)逐步開展確權(quán)工作;在核算物業(yè)出租租金時，已經(jīng)開始按照“權(quán)責發(fā)生制”原則進行核算。

(四)區(qū)20____年度治水提質(zhì)審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于實際項目支出與投資計劃安排存在較大偏差的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在今后工作中將嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行工程進度款支付、及時開展工程結(jié)(決)算及工程余款支付等相關(guān)工作。

2.關(guān)于各類老舊住宅小區(qū)改造項目多次進場施工影響居民生活的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局對20____年排水改造及優(yōu)質(zhì)飲用水改造工程，將統(tǒng)一安排進場實施。

3.關(guān)于部分項目設(shè)計出現(xiàn)功能性漏項的問題。區(qū)環(huán)保水務(wù)局將加強對設(shè)計成果文件的質(zhì)量控制，在設(shè)計合同中強調(diào)設(shè)計成果文件質(zhì)量要求和缺陷責任追究，提高設(shè)計單位責任意識。

4.關(guān)于部分街道住宅小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程中管材質(zhì)量不達標的問題。在審計過程中，南山街道辦已經(jīng)對該部分不合格管材退場重訂;在以后的相關(guān)項目中，區(qū)環(huán)保水務(wù)局將要求由總包單位統(tǒng)一采購南山區(qū)小區(qū)排水管網(wǎng)改造各子項目施工原材料，委托第三方對管材進行飛行抽檢，并進一步加強施工現(xiàn)場監(jiān)理工作。

5.關(guān)于部分小區(qū)采用截流井恐影響雨污分流成效的建議。區(qū)環(huán)保水務(wù)局在移交時將督促物業(yè)對排水排污設(shè)施進行及時清疏。

(五)政府投資項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于部分工程項目標底編制質(zhì)量不高的問題。區(qū)工務(wù)局在標底編制后增加了造價咨詢單位審核環(huán)節(jié)，對標底編制誤差率超5%的，扣減相應(yīng)項目咨詢費，并計入項目履約評價;區(qū)衛(wèi)生和計生局要求各下屬單位加強對施工圖的把關(guān)，避免出現(xiàn)設(shè)計缺漏項;區(qū)住房建設(shè)局將對今后的工程項目把好標底編制質(zhì)量關(guān)，降低審計核減率。

2.關(guān)于部分工程項目送審結(jié)(決)算造價不實的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《工程結(jié)(決)算管理辦法》，所有工程結(jié)算都需經(jīng)過有資質(zhì)的造價咨詢單位審核，對核減超過5%的，扣減相應(yīng)項目咨詢費，并計入項目履約評價;區(qū)衛(wèi)生和計生局修訂了《南山區(qū)衛(wèi)生和計生系統(tǒng)基建項目管理辦法》，要求各下屬單位內(nèi)審機構(gòu)加強對工程造價的審查，并計劃委托專業(yè)造價咨詢公司對工程結(jié)算進行審核。

3.關(guān)于部分工程項目合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范的問題。區(qū)工務(wù)局制定了《建設(shè)工程合同管理辦法》，規(guī)范合同管理，及時簽訂合同，并及時按照建設(shè)主管部門發(fā)布的政策法規(guī)進行合同條款的調(diào)整;區(qū)城市更新局將完善合同簽訂流程，層層把關(guān)，杜絕合同簽訂出現(xiàn)關(guān)鍵性條款缺失，及時做好合同變更簽訂補充協(xié)議;區(qū)衛(wèi)生和計生局將加強合同法律保障，要求合約律師必須全程參與，對合同文本必須出具律師審核意見，對合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題出具法律意見。

4.關(guān)于部分工程項目超付工程款或工程服務(wù)費的問題。區(qū)工務(wù)局制訂了《投資控制管理辦法》，所有變更簽證都需要經(jīng)過造價咨詢單位審核后進入審批環(huán)節(jié)，擠出水分，并在所有合同中加入了保留合同價15%的條款。對于已超付項目遲遲未退還的單位，已聯(lián)系法律顧問將采取司法途徑予以追回。

政府投資審計整改工作總體進展情況較好，但是仍然有部分問題還需要進一步落實。截至目前，我區(qū)尚有12個政府投資項目超付款未追回,未追回總額220萬元，其中：區(qū)工務(wù)局6個項目，招商街道辦2個項目，區(qū)衛(wèi)生和計生局、區(qū)科創(chuàng)中心、蛇口街道辦、西麗街道辦各1個項目。建設(shè)單位均正組織追回超付款項。

四、加強審計工作整改的意見

(一)強化被審計單位的主體責任。各被審計單位為審計整改工作的責任主體，要充分履行審計整改職責，深入查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，積極建章立制，制定切實有效的整改措施，并加強部門之間的溝通和協(xié)調(diào)，共同推進審計整改工作。

(二)加大審計整改跟蹤檢查力度。審計機關(guān)要進一步健全審計整改跟蹤檢查機制，促進審計整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。對被審計單位的整改工作進行持續(xù)的跟蹤檢查，將整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，納入政府督查范圍，推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

(三)完善審計整改問責機制。對被審計單位未按要求進行整改的，審計機關(guān)應(yīng)向其主管部門以及財政、監(jiān)察、人事等單位進行通報，切實把審計監(jiān)督與干部管理結(jié)合起來，把審計結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)，形成監(jiān)督整改合力。

(四)加大審計結(jié)果公開力度。堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，通過工作通報、政府網(wǎng)站等多種形式向社會公開審計結(jié)果，自覺接受社會和輿論監(jiān)督。督促被審計單位按規(guī)定及時公告審計整改結(jié)果，曝光拒不整改和屢審屢犯、屢禁不止的責任主體，形成強有力的審計整改倒逼機制。

審計總結(jié)報告

審計工作總結(jié)(篇6)

回顧自己過去一年的工作，能夠緊緊以縣委、縣政府為中心，帶領(lǐng)全局干部職工認真貫徹黨的xx屆五中、六中全會精神和縣委第十四次黨代會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計理念，以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為目標，充分發(fā)揮“審計衛(wèi)士”職責和“免疫系統(tǒng)”功能，圓滿完成各項任務(wù)?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

一、自覺加強學(xué)習，努力提高素質(zhì)，堅持正確的政治方向

一年來，結(jié)合自己思想情況和工作實際，我認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀，全面深入地掌握了科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，把思想和行動統(tǒng)一到全局的要求上來，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水平。堅持黨組中心組學(xué)習制度，對上級的決策和指示精神及時傳達并深入落實，與縣委縣政府、上級部門保持一致。每周五堅持認真學(xué)習新《審計法實施條例》、《國家審計準則》、中辦、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律法規(guī)學(xué)習，加強自己在業(yè)務(wù)和法律法規(guī)方面的培養(yǎng)與鍛煉，促進執(zhí)法水平與綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。

二、圍繞中心工作，立足科學(xué)發(fā)展，做好計劃的各項任務(wù)

(一)加強財政稅收審計。20_年繼續(xù)開展對縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作。重點對財政預(yù)算的規(guī)范性和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的真實性、合規(guī)性進行了全面審計，提出了進一步深入貫徹《預(yù)算法》、規(guī)范預(yù)算支出管理，加強對縣本級稅收收入預(yù)算管理、加強對預(yù)算外資金的管理等3條建議，同時在彰武鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展20_年度財政決算審計，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法理財、1

加強資金使用效益、規(guī)范決算編制起到了積極促進作用。通過財政審計，促進了財政部門進一步加強預(yù)算管理，保證了公共財政資金使用效益，有力地保障了財政收入穩(wěn)步增長。

捐贈資金專項審計;對20_年度全縣基本養(yǎng)老保險基金進行專項審計;開展了草原沙化治理工程專項資金審計，審計組以項目計劃—工程概算—資金到位—資金使用為主線，審查各個環(huán)節(jié)，確保資金及時下?lián)埽瑢嵭袑ず怂?，?？顚Ｓ?對教育系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)局等13個行政事業(yè)單位20_年財務(wù)收支審計，從真實性、合法性、合規(guī)性、效益性揭示管理中存在的問題，提出可行性建議及整改方案;對縣供銷社系統(tǒng)三家企業(yè)和住建系統(tǒng)兩家企業(yè)進行了財務(wù)收支審計。通過專項資金審計，摸清了家底，理清了帳目，維護了群眾利益。

(三)深化經(jīng)濟責任審計。對?位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責任審計，其中離任審計?項戶，任中審計?項戶，總體狀況1項戶。審計總金額?萬元，審計出管理不規(guī)范金額?萬元，應(yīng)自行糾正金額?萬元，提出審計建議74條，提交審計結(jié)果報告43個。通過對重大經(jīng)濟決策、專項資金管理及使用、經(jīng)濟指標完成情況及經(jīng)濟責任履行等情況審計，對促進領(lǐng)導(dǎo)干部勤政、廉政、科學(xué)執(zhí)政能力和推進防腐體系的建設(shè)及進一步加強“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮了重要監(jiān)督作用。

三、規(guī)范審計行為，強化制度建設(shè)，樹立良好的工作作風

(一)以創(chuàng)新理念為先導(dǎo)，加強機關(guān)精神文明建設(shè)。以“五心”教育為平臺，按照“五嚴”的基礎(chǔ)要求，通過“五種表現(xiàn)”，實現(xiàn)內(nèi)強審計隊伍素質(zhì)，外塑審計機關(guān)形象。要求審計隊伍政治上堅定，作風上嚴謹，紀律上嚴明，學(xué)習上刻苦，業(yè)務(wù)上鉆研;2 (二)強化專項資金管理。完成了全縣救災(zāi)資金和社會各界

開創(chuàng)了工作上友愛和諧、相互信任、坦誠相加強待、互相支持、團結(jié)一致的新局面。

(二)以規(guī)范審計為重點，加強黨風廉政建設(shè)優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。建立健全考核激勵機制、獎懲分明。按照“效率標準”、“規(guī)范標準”、“效果標準”、“質(zhì)量標準”，簽訂責任狀，進行百分制考核。開展“一審、二幫、三促進”活動，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計單位解決問題、完善制度、改進管理。要求審計干部廉潔從審，文明審計、嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”。

回顧一年來的工作，取得了一些成績，但與縣委、縣政府的要求，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距，主要有：一是審計的“免疫系統(tǒng)”功能還有待于進一步加強;二是提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進一步提高;三是審計查處力度還有待于進一步加強。今后，要繼續(xù)深入學(xué)習，圍繞縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍建設(shè)，帶領(lǐng)全局上下認真履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟跨越發(fā)展作出新的貢獻。

審計工作總結(jié)(篇7)

財務(wù)人員配合審計工作總結(jié)

引言：

審計是企業(yè)經(jīng)營管理中非常重要的一項工作，它幫助企業(yè)進行財務(wù)風險評估、發(fā)現(xiàn)潛在問題并改進內(nèi)部控制。財務(wù)人員在審計中扮演著非常重要的角色，他們需要提供詳細、準確、及時的財務(wù)信息，并確保審計流程的順利進行。本文將詳細描述財務(wù)人員在配合審計工作中所采取的舉措和取得的成效。

一、準備工作：

在審計開始之前，財務(wù)人員需要做好充分的準備工作。首先，他們要熟悉審計流程和要求，了解審計師需要的財務(wù)信息和文件。然后，他們需要整理和歸檔相關(guān)的會計憑證、財務(wù)報表和稅務(wù)文件，確保文件的完整性和準確性。此外，財務(wù)人員還需要核實財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性，并與其他部門進行溝通和協(xié)調(diào)，確保審計所需的信息得到及時提供。

二、配合審計師的工作：

審計期間，財務(wù)人員需要密切配合審計師的工作，提供必要的協(xié)助和支持。他們要積極響應(yīng)審計師的需求，按照要求提供財務(wù)報表、會計憑證和其他相關(guān)資料。如果審計師有任何問題或需求，財務(wù)人員要及時做出回應(yīng)，并協(xié)助審計師進行調(diào)查和審查。

三、協(xié)助進行內(nèi)部控制評估：

審計師在審計過程中通常會對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行評估，財務(wù)人員應(yīng)積極協(xié)助進行這項工作。他們要提供有關(guān)內(nèi)部控制流程、程序和文件的詳細說明，并配合審計師的要求進行內(nèi)部控制測試和評估。在此基礎(chǔ)上，財務(wù)人員要積極協(xié)助審計師提出改進建議，并與公司內(nèi)部相應(yīng)部門共同制定和實施改進措施，以強化內(nèi)部控制。

四、認真解答審計問題：

在審計過程中，審計師可能會提出一些財務(wù)方面的問題，財務(wù)人員要認真對待，提供準確的答案和解釋。他們要明確了解財務(wù)數(shù)據(jù)背后的具體情況和原因，并與審計師進行深入溝通，確保審計師對財務(wù)狀況有一個全面準確的了解。此外，財務(wù)人員還應(yīng)保持良好的溝通和合作，與審計師建立良好的關(guān)系，為日后的審計工作打下良好基礎(chǔ)。

五、總結(jié)和改進：

審計結(jié)束后，財務(wù)人員應(yīng)總結(jié)審計過程中的經(jīng)驗，并根據(jù)審計師提出的建議和意見進行改進。他們要深入分析審計結(jié)果，找出存在的問題和不足，并與公司內(nèi)部相應(yīng)部門進行討論和解決。在此過程中，財務(wù)人員要充分發(fā)揮專業(yè)知識和能力，提出可行的改進措施，并跟進落實。

結(jié)論：

財務(wù)人員在配合審計工作中發(fā)揮著重要作用，他們的詳細且準確的財務(wù)信息和文件是審計師評估企業(yè)財務(wù)狀況和內(nèi)部控制的重要參考依據(jù)。通過積極配合審計師的工作，財務(wù)人員能夠幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題和改進內(nèi)部控制，提高財務(wù)管理水平，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，財務(wù)人員應(yīng)高度重視審計工作，提供積極的協(xié)助和支持，為企業(yè)的審計工作做出積極貢獻。

審計工作總結(jié)(篇8)

2017年，臺江區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排，堅持審計工作“二十字”方針，突出解決經(jīng)濟和社會熱點，難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，認真履行審計監(jiān)督職責，全面開展審計，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序,推進廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一年來，我局牢固樹立科學(xué)審計理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認真按照2018年審計工作計劃，全面保質(zhì)保量完成審計項目。其中，查出管理不規(guī)范金額7456萬元，向區(qū)委、區(qū)政府提出審計建議22條，提交審計綜合性報告以及信息簡報22篇。

（一）圍繞全區(qū)經(jīng)濟工作中心，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立“財政審計大格局”的新理念，以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財政專項資金為重點，組織力量開展了2017年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況審計。延伸審計了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計局等六個單位2017年度的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，對區(qū)民政局2017年預(yù)算執(zhí)行和決算情況進行了審計。并將本級預(yù)算執(zhí)行審計情況代表區(qū)政府向人大常委會進行了匯報。

（二）不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項目審計。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心，今年我局重點對臺江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點項目進行審計，審計中重點揭示工程量計算正確性偏差較大、工程套價準確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價的違規(guī)行為，達到節(jié)約財政資金，提高項目資金使用效益的目的，共完成建設(shè)工程決（結(jié)）算審計項目2項，工程送審金額5969.83萬元，審后金額4874.31萬元，審減金額1095.52萬元，綜合審減率為18.35%，積極配合全區(qū)實施“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。

（三）強化行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計。今年我局擬對區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個部門開展2017年財政財務(wù)收支進行審計，通過對行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計，促進了行政事業(yè)單位財務(wù)管理的規(guī)范。

（四）深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部委托，圍繞法治政府、責任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項措施，2018年對2位區(qū)直部門主要負責人全面進行離任經(jīng)濟責任審計，促進了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責任意識，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當家理財?shù)乃?。同時，也為組織和紀檢監(jiān)察機關(guān)提供較為詳實的情況，使審計結(jié)果切實變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據(jù)，既促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責，又促進勤政廉政建設(shè)。

2018年我局將繼續(xù)堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作全局，根據(jù)全國全省及福州市審計工作會議精神，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，認真履行審計監(jiān)督職責，加快審計轉(zhuǎn)型步伐，著力構(gòu)建財政審計大格局，充分發(fā)揮審計在服務(wù)臺江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。

一、根據(jù)審計署和審計廳《201x至201x年審計工作發(fā)展規(guī)劃》和省市審計會議精神，結(jié)合我區(qū)審計工作實際，認真貫徹落實《審計法》和《審計法實施條例》，整合審計資

源，選擇事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展、事關(guān)民生的事項開展審計和審計調(diào)查。注重從體制、機制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題，提出審計意見和建議，促進政策、法律、制度的落實和完善，推進深化改革，加強宏觀管理。

1、財政審計。以規(guī)范財政預(yù)算管理、推動財政體制改革、保障財政安全、提高財政績效水平為目標，按照構(gòu)建財政審計大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財政專項資金為重點和財政收支行為為重點的模式”，全面加大“同級審”預(yù)算審計工作力度。從預(yù)算編制入手，注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性，以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性，實現(xiàn)對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計。以預(yù)算管理和資金分配為重點，關(guān)注區(qū)級財政支出方向，促進優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。

2、經(jīng)濟責任審計。以推動建立健全問責機制、促進依法行政和提高管理水平為目標，以應(yīng)履行的職責和應(yīng)負的經(jīng)濟責任為主線，重點關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運行、經(jīng)濟決策、責任落實、管理措施等環(huán)節(jié)，客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個人遵守廉政紀律等情況，促進依法行政和規(guī)范權(quán)力運行。（根據(jù)組織部委托）

3、民生資金審計。圍繞貫徹落實黨和國家惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標，以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點進行審計，揭示和反映落實國家政策不到位、政策目標未實現(xiàn)以及嚴重影響和損害群眾利益的突出問題，推進公共資源配臵更多地向民生領(lǐng)域傾斜，促進和諧社會建設(shè)。

4、工程造價結(jié)算審計。繼續(xù)以政府重大投資項目再監(jiān)督為重點，推進政府投資審計。將堅持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達到標準、效益全面實現(xiàn)”為審計目標，努力實現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。

5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

二、加強審計機關(guān)自身建設(shè)。立足審計工作實際，堅持以人為本，統(tǒng)籌抓好機關(guān)黨的建設(shè)和審計人才隊伍建設(shè)，大力推進審計干部教育培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)審計人才隊伍。在從嚴要求審計隊伍的基礎(chǔ)上，加強科學(xué)管理，鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計干部

1、繼續(xù)加強學(xué)習教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治學(xué)習教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，不斷完善教育的長效機制，推進審計機關(guān)的全面建設(shè)。

2、加強人才隊伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點，加強干部建設(shè)。同時整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，為我區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。

3、加強反腐倡廉建設(shè)，加強廉政教育，打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ)，嚴格執(zhí)行審計紀律和其他各項反腐倡廉規(guī)定，進一步規(guī)范審計權(quán)利運行。

4、強化審計宣傳工作，增強審計職能。針對審計任務(wù)重，宣傳工作薄弱的問題，要采取措施鼓勵審計人員積極參與信息宣傳工作，把審計工作中取得的好成績、好經(jīng)驗及時進行宣傳報道，使審計工作更好地為臺江經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

審計工作總結(jié)(篇9)

20xx年以來，在市教委領(lǐng)導(dǎo)下，在市教委審計處和市內(nèi)審協(xié)會的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關(guān)文件精神，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學(xué)校下達的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

20xx年主要工作情況

一、教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計，基建（修繕）工程結(jié)算審計

全年實施教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結(jié)算審計3項。

一年來，我們認真落實市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)建設(shè)工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號），在教學(xué)綜合樓項目施工的不同建設(shè)階段，委托社會審計機構(gòu)對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構(gòu)的質(zhì)量管控，嚴格要求現(xiàn)場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質(zhì)”的雙提升。

根據(jù)學(xué)校安排，對固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結(jié)算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護學(xué)校合法權(quán)益。

二、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計

進一步落實《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號），不斷加強和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計。根據(jù)學(xué)校安排，全年對14名處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行離任經(jīng)濟責任審計，重點對“三公”經(jīng)費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設(shè)等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任、科學(xué)理財及廉潔自律的效果。

三、招投標監(jiān)督工作

繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學(xué)校全部招標采取備案制度，對全部院內(nèi)招標及部分委托校外中介機構(gòu)招標采取現(xiàn)場監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督，以保證學(xué)校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。

四、秋季教育收費專項督查工作

按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調(diào)會，組織財務(wù)處等各相關(guān)部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

五、內(nèi)部控制自評工作

學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關(guān)于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告檢查和內(nèi)部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求，我校以風險為導(dǎo)向，協(xié)調(diào)重點部門開展內(nèi)部控制自評和抽查，圍繞內(nèi)控建設(shè)、落實內(nèi)控執(zhí)行、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領(lǐng)導(dǎo)等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設(shè)啟動”等七大指標體系和業(yè)務(wù)層面“預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標體系，對內(nèi)部控制設(shè)計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。

六、審計整改和結(jié)果運用

今年我校將推進審計整改和結(jié)果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報，經(jīng)院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結(jié)果，形成整改任務(wù)分工明細表，協(xié)調(diào)組織各責任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務(wù)。加大審計整改跟蹤力度，注重聯(lián)動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查。

七、不足之處

1.審計監(jiān)督的領(lǐng)域還需進一步擴展；

2.審計信息化系統(tǒng)建設(shè)滯后；

3.審計隊伍建設(shè)需要進一步加強。

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計

工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)

及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支

經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。